| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 2500.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM SERVIÇOS DE DIVLGAÇÃO DE PUBLICIADE DE INTERRESSE DA GESTÃO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA IMPRESA MARCELO DE CATRO COSTA FILHO ME. POLITICAS & NEGOCIOS , OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAS, O PORTAL DE NOTICIAS WWW. POLITICASNGOCIOS.COM BR E REVISTAP&NEM SEUFORMATO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2023 | 1457.60 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKUOC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICPIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2080. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2023 | 407.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM O SERVIÇO DE PASTILHAS DE FREIOS SUBSTITUIR, QUARTA REVISÃO, DO VEICULO SPIN PLACA: SKU0C68. CONFORME NOTA FISCAL Nº:23 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2023 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 03/01 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2023 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 02/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2023 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 03/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2023 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, NO DIA 03/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2023 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 03/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2023 | 14.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 03/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2023 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NO DIA 03/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2023 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO DIA 03/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2023 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 03/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 04/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2023 | 3850.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM FORNENCIMENTO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR DESTINADO AS BANDAS QUE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA, DIA 29 DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2023 | 2200.00 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2023 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 03/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 2200.00 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 500.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA EM FRETE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM EQUIPE DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE EVENDO. REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1695 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 120.00 | 00005815015431 | JOSÉ TERTO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIÁRIA EM CAPINAGEM DO CAMPO DE ESPORTE DA CIDADE DE DIAMANE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 360.00 | 00007721764424 | JOSE RUFINO OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIÁRIA EM PINTURA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL,HERMES MANGUEIRA DINIZ, DA CIDADE DE DIAMANE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 180.00 | 00071343951461 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIÁRIA DE PINTURA NO CAMPO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 180.00 | 00070912029455 | CLAUDIO PEREIRA FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIÁRIAS DE PINTURA NO CAMPO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1691 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 500.00 | 00010289659400 | JOSÉ ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIROS NO ESTADIO HERMES DINIZ DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1686 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 900.00 | 00011538491435 | MAXWELL FELIX GOLÇALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADO HERMES MANGUEIRA DINIZ, DA CIDADE DE DIAMANTE - PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 158.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO - QUIMICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 150.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 570.00 | 00015628605425 | FRANCO MITERRAM DE LIMA MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIARIA EM PINTURAS DE MEIO FIO . CORFORME NOTA DISCAL Nº1689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 420.00 | 00071217752471 | ISAAC LIMA MARQUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 480.00 | 00071920879471 | WESLEY EMANUEL V. MAGALHÃES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 660.00 | 00006581861405 | VANDERLEY DE SOUSA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIARIAS DE PINTURA DE MEIOS FIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 1080.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 1250.00 | 00012217491458 | RONIELDO CAVALCANTE LUIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 430.00 | 00010289659400 | JOSÉ ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 360.00 | 00010627627463 | MANOEL AGOSTINHO DE SOUSA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO ALTO DA ROSÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1674 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 900.00 | 00003464131416 | DAMIAO DE SOUSA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE PODA DAS ARVORES NA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 840.00 | 00001812103476 | JOSÉ ELVES INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE PODA DAS ARVORES NA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 60.00 | 00013975921412 | GEANDER RUFINO DE SA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DEE CAPINAGEM NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 960.00 | 00007007855407 | ROMARIO PAULINO DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 800.00 | 00004355925480 | CICERO BERNADINO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PEQUENOS CONSERTOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1671 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 1080.00 | 00006510504480 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00071834092442 | GABRIEL DA SILVA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1670 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA: DEZEMBRO/2022.CONFORME VIA TÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 680.00 | 00010257220437 | ROMULO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS . CONFORME NOTA FISCAL Nº:1672 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 2.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 0.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 13979.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 390.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO, TOMADA DE PREÇO Nº: 1/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 05/01/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00003466407419 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA ESCOLA DO ACENTAMENTO LAMPIÃO EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE LIMPEZA NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1669 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME RM PELVE COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE: CLEONICE MOREIRA DE ARRUDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2023 | 400.00 | 05148065000100 | R. R. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE YPF HIDRO 19N1X20 ( OLEO DE CAIXA DE MARCHA ), DESTINADO AO TRATOE NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2023 | 600.00 | 00053077814404 | Myrtes Gomes Cavalcanti Abílio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MYRTES GOMES CAVALCANTI ABILIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 1213,BAIRRO DOS ESTADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DE UMA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA ENG. ERNESTO DE SOUZA DINIZ, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2023 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, N. 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2023 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2023 | 500.00 | 00013975921412 | GEANDER RUFINO DE SA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA MURADA DA PREFEITURA EM RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS. CONFORME NOTA FISCAL N.:1697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2023 | 1000.00 | 00030265932491 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO COMO AJUDA DE CUSTO PAGO ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMNTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL N.:222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2023 | 2500.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DO ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE A CIDADE DE PATOS. CONFORME NOTA FISCAL N.:1696 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2023 | 89.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2023 | 913.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2023 | 2000.00 | 00004090706459 | MARIA DE FATIMA CASCIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA,NA AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA, OBSERVOU-SE QUE A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS, OCASIONADA PELA RUPTURA DE VÍNCULOS FAMILIAR, NESSITANDO INCLUSIVE DE OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS DÍSPONÍVEIS NO MUNICÍPIO, DEVIDO Á SITUAÇÃO VIVENCIADA E NÃO POSSUI MOMENTANIAMENTE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. CONFOME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2023 | 224.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000073 | 23/01/2023 | 7190.00 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS PORTAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO: 13/12/2022 Á 12/01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2023 | 600.00 | 00092987656491 | MARIA DO ROSARIO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA NO NATAL ENCANTADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1705 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2023 | 600.00 | 00009691086484 | CICERO MARQUES MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE NO NATAL ENCANTADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1704 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2023 | 250.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA COM VÁLIDADE DE 1 ANO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000086 | 24/01/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFOME NOTA FISCAL Nº:23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2023 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2023 | 105.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2023 | 250.00 | 00008889327405 | CIDICLEIA GALDINO MOTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2023 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2023 | 200.00 | 00005773216418 | EDNADJA PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2023 | 200.00 | 00001812284403 | MARIA DO CARMO INÁCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2023 | 200.00 | 00003467471471 | VALDENICE MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2023 | 150.00 | 00070143573446 | MARIA DAIANE BRITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2023 | 300.00 | 00001719806462 | GIRLENE VULPIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL SOCIAL,NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES,FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2023 | 600.00 | 00007383917430 | JOSÉ GERONIMO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO SENHOR, JOSÉ GERÔNIMO FILHO E SUA FILHA KAILHANY KELLY GERONIMO DE ARAUJO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE DIAMANTE A PALMARES -SP. PELA EMPRESA: JAIRINHO TURISMO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2023 | 195.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO FIAT/STRADA PLACA: QFG-5B91 NO DIA 28/12/2022 DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, CAMINHÃO/IVECO BASCULANTE PLACA: SGO-6G02/PB NO DIA 27/12/2022 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2023 | 448.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA: JANEIRO/2023.CONFORME VIA TÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2023 | 3564.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VOLOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS: COROA PINHÃO VW 2680 F CARGO VOLVO 6X4 7X37 2 DIFERENCIAL. DESTINADO A CAÇAMBADA/ PLACA : NQE 7521 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MINICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 033745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2023 | 330.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS: FIORINO/AMBULANCIA;PLACA: RUY 4C82-PB. CEVROLET/SPIN ,PLACA: SKU- OC68-PB, MMC/L200 TRITO PLACA: QSG-6249-PB, SPIN PLACA: QSI -2G63-PB, FORD RANGER/AMBULANCIA PLACA: NQC-3842. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2023 | 600.00 | 39596731000187 | MARCOS ROBERTO FILGUEIRAS DA SILVA 34691421300 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 02 CILINDRO DA DIREÇÃO DO ROLO DE COMPACTAÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRICULA BDY 10540 MARCA BUNDY. ANO 2020 DE COR LARANJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:57. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000093 | 25/01/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2023 | 2250.00 | 21993155000146 | IGOR H PINHEIRO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGAMAÇÕA DO MODULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO CARRO FORD RANGER BRANCA, PLACA NQC3842, ANO 2012. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2023 | 1745.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 10/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2023 | 218.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 09/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2023 | 92.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 12/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 09/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2023 | 103.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 11/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2023 | 103.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 12/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 09/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2023 | 48630.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( PRECATORIO ), DEBITADO NA CONTA FPM 10.460-4, NO DIA 09//01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NO DIA 16/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 16/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 18/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE JANEIRO//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 09/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 10/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 12/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2023 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:05, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 0752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2023 | 1387.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA ICMS 10.091-9, NO DIA 24//01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2023 | 103.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 24/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 25/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 23/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 23/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2023 | 1.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2023 | 600.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, E CONSERTO DE ENTUPIMENTO EM AR CONDICIONADO E TROCA DE ISOLAMENTO TÉRMICO. DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTABILIDADE, E SETOR DE COMPRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000139 | 30/01/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2023.PARCELA Nº 01-12, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000140 | 30/01/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS,CLASSIFICADOS, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB, DO ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, PARCELA Nº:01-12. CONFORME NOTA FISCAL Nº:28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2023 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO,TOMADA DE PREÇO Nº:1/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 26/01/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 149,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2023 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2023 | 10779.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2023 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2023 | 853.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2023 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2023 | 1616.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2023 | 297.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2023 | 2003.80 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE URNAS, MORTALHA, FLORES MONSENHOR,VELAS E TAMBEM O TRANSLADO DE ITAPORANGA PARA DIAMANTE, DO FALECIDO, ARMANDO SEVERINO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Construção e Melhoria de Unidades Escolares do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000129 | 30/01/2023 | 107991.94 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª ( SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, TIPO B, LOCALIZADA NA ESTRADA SABONETE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME CONTRATO Nº153/2022 E NOTA FISCAL Nº 134. | 08112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2023 | 1150.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRÊS) LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, E 2 (DUAS) RECARGA DE GÁS, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2023 | 7500.00 | 19333944000109 | ODONTOPROTESE SERVICOS ODONTOL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BRASIL SORRIDENTE PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2023 | 640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA CEO DO MUNICIPIO DE DIAMNATE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº29122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2023 | 4241.96 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº237.278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2023 | 3404.96 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº237.280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2023 | 481.09 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº241.041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2023 | 854.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº28721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2023 | 183.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº244.757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2023 | 4593.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2023 | 23120.21 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº12212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0000141 | 30/01/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2023 | 607.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITO GALDINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2023 | 5104.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS - 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2023 | 6065.10 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2023 | 1268.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2023 | 2306.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00013161177401 | JOSÉ LUIS VILAR DE LIMA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR COMO MELHOR TIME DE FUTEBOL, NO QUADRANGULAR DOS CLÁSSICOS EM COMEMORAÇÃO DOS 61 ANOS DE EMANIPAÇAO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2023 | 500.00 | 00003572309301 | SAUL LACERDA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR COMO MELHOR TIME DE FUTEBOL,NO QUADRANGULAR DOS CLÁSSICOS EM COMEMORAÇÃO DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00064615952449 | MANOEL MESSIAS BASILIO DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO MELHOR ARBITRAGEM NO QUADRANGULAR DOS CLÁSSICOS EM COMEMORAÇÃO DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 300.00 | 00008909634448 | ANTONIO DOMICIANO SEGUNDO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR COMO MELHOR TIME DE FUTEBOL,NO QUADRANGULAR DOS CLÁSSICOS EM COMEMORAÇÃO DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO - 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2023 | 20000.00 | 36449014000134 | SHOW PREMIUM EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERETE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA RAPHAEL MORRONE, ATRAVES DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA A APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DIAMANTE, EM PRAÇA PUBLICA NO PROXIMO DIA 29/12/2022.REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº:75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00070298501490 | MARCOS ANTONIO VIEIRA DIAS | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM SERVIÇO DE bUFFE NO CAMARIN NO SHOW ARTISTICO NA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2023 | 3500.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AOS COMPONENTES DA BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2023 | 1715.72 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DE APOIO NA ILUMINAÇÃO, SOM E PALCO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE NOSSA CIDADE, EM 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 1283.00 | 00071218308419 | ISAIAS TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DE LANCHES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES , DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA,DURANTE DIA E NOITE DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DIAMANTE-PB. DIA 29 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2023 | 18456.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET´S MULTILASER M10A 32GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO EM PROJETO DO LEITURA REALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 20000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA POR FORÇA DESTE CONTRATO NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, SE OBRIGA A EXECUTAR O SHOW ARTISTICO PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, EM PRAÇA PUBLICA, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, NO PROXIMO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 02:00 HS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 40000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SHOW ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA RM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIAMANTE NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022, APRESENTAÇÃO DO ARTISTA LUKAS BASS, CONFORME NOTA FISCAL Nº63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2023 | 50389.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2023 | 11712.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2023 | 3906.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PRAÇA VILA VAZANTE, REFRENTE A JANEIRO/2023, CONFOME NOTA FISCAL Nº:1720 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº :1717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00012490868411 | JOSÉ ITALO SOBREIRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPUTURA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1716 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADOS COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇÃ PÚBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE VAZANTE, PERIODO DE REFERENCIA:DEZEMBRO /2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:485,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00017500115490 | TALLES MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE.PERIODO REFERENTE A DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. COM ENTREGA DE DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 1058.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORETO, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS, EFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2023 | 18675.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÃOES EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO TIPO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:168, EM ANEXO. REF A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2023 | 3273.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE7521, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO /2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA Nº56406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2023 | 896.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO STRADA, PLACA QFG 5B91. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 23282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 3995.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO STRADA PLACA QFG5B91, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO /2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 18675.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÃOES EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO TIPO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:170 EM ANEXO. REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2023 | 397.70 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 816.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 799.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2023 | 1302.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº1721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000374 | 31/01/2023 | 962.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DO VEICULO STRADA, PLACA QFG-5B91. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL N:23619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2023 | 1302.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº1724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2023 | 10822.39 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2023 | 19677.09 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2023 | 7737.32 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2023 | 5038.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00010631498435 | MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANTAS- DIAMANTE-PB, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ÁGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS COM 04 (QUATRO) CARGAS DE ÁGUA POR DIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME ESTABELECIDO EM DOCUMENTÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00010205000428 | FERNANDA SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2023 | 1617.70 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3013. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 498.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2023 | 1649.55 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2023 | 2999.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2023 | 21124.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2023 | 3906.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2023 | 69686.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2023 | 253455.63 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2023 | 57183.05 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2023 | 1333.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS - 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 144, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2023 | 2250.00 | 22029228000147 | FOX GRAFICA E IMPRESSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15 LIVROS ( DIAMANTE BRUTO), DESTINADO A BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1000471 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2023 | 55655.13 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2023 | 12567.03 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2023 | 101191.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2023 | 22849.15 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2023 | 14917.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2023 | 27123.29 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTARDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2023 | 3906.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2023 | 5202.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2023 | 9114.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009028546405 | JANDERSON RODRIGUESDE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FLAUTA,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REF. JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1723 EM ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizado - IGD/PAB - Auxílio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2023 | 2387.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2023 | 524.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE QUEITINHAS: ALMOÇO, DESTINADO AO Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS). CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1681. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2023 | 274.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 1599.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2023 | 799.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS - CONTRATADOS - 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 2800.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PAIF, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº141. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2023 | 1131.42 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2023 | 2057.14 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2023 | 2663.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2023 | 7708.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2023 | 6510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHPO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2023 | 200.00 | 00004987394499 | LUCILENE RODRIGUES DELFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 3 (TRES), POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA, EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2023 | 200.00 | 00001719806462 | GIRLENE VULPIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA, EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2023 | 200.00 | 00004187833498 | LUZIA PEREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2023 | 200.00 | 00001700563416 | ADENILDA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO,AJUDA DE CUSTO,POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2023 | 250.00 | 00071625011415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2023 | 200.00 | 00070912675403 | MARIA APARECIDA GERONIMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2023 | 200.00 | 00012516656408 | JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2023 | 150.00 | 00004504344432 | ALDENI LEONOR GOMES MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 02 (DOIS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2023 | 200.00 | 00010327814403 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2023 | 300.00 | 00010301767440 | DIANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2023 | 300.00 | 00003351357494 | JOSÉ NASCIMENTO FURTADO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2023 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 147, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 200.00 | 00001474419437 | JOSÉ ALVES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO SOCIOECONOMICA TEMPORARIA,ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 200.00 | 00009941973490 | JAILSON MARQUES FEITOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2023 | 150.00 | 00006473452427 | CICERA CLAUDIA ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2023 | 150.00 | 00003464902439 | GIVANILDO LOPES COUTINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2023 | 200.00 | 00003087170402 | ERIVANTE ALVES CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, PARA GENEROS ALIMENTÍCIOS NO PERIODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2023 | 149.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENTE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2023 | 4873.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 816.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 3202.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, PLACA QSF-6009, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO /2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2023 | 816.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 213.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 1407.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 200.00 | 00008330141454 | ROSIMERE GERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 150.00 | 00004248438461 | DAMIANA PEREIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 300.00 | 00004221076461 | CLEONILDA F F CIRILO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00068931050453 | FRANCISCO NARCISO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS REALIZADO PARA EVERALDO LEITE DE SOUSA, NO DIA 28/12/2022, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2023 | 150.00 | 00011019311401 | MARIA DO SOCORRO VITORIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2023 | 572.88 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2023 | 1041.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2023 | 5615.10 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO: BASTÃO COLA, CANETA ESFEROGRAFICA, CARBONO, CARTOLINA, EMBORRACHADO EVA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2023 | 42447.54 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2023 | 555.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LIMPA BICO FLEX, FILTRO DE OLEO, LUB ACD SINT, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKUOC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICPIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2459. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2023 | 51500.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2023 | 53352.30 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2023 | 5490.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2023 | 14412.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2023 | 1658.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2023 | 8475.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2023 | 10492.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2023 | 4730.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2023 | 28306.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2023 | 11982.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2023 | 9010.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2023 | 4164.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2023 | 2856.39 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMO CAFE, ALMOÇO E JANTA AO PESSOAL DA EQUIPE DO SAMU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1675. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2023 | 213.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3097 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2023 | 219.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2023 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 5160.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PSA (ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO) TOTAL E LIVRE, RELACIONADOS AO MES NOVEMBRO AZUL, PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº664. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000377 | 31/01/2023 | 1606.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FOR KA DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL N:23623. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000380 | 31/01/2023 | 2522.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO /PLACA QSB-6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL N:23624. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000383 | 31/01/2023 | 2063.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO /PLACA SKU - OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL N:23622. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000384 | 31/01/2023 | 2069.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO /PLACA SPINQSI-2G63 DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO TFD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL N:23621. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2023 | 19233.69 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2023 | 15679.29 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2023 | 2909.34 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2023 | 15737.24 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2023 | 5466.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2023 | 16362.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2023 | 4165.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA: JANEIRO /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100 CM, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2023 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE VILA VAZANTE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2023 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CROSSOFOX, ANO2013/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MEDICOS E EQUIPE DE SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DEZEMBRO. CONFORMENOTA FISCAL Nº: 1619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2023 | 2498.75 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2023 | 380.98 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRÓBATORIA EM ANEXO. REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2023 | 1291.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 146, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2023 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEICULOS E | VALOR PARA ATENDER COMA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, 4 PORTA E COMPLETO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, PERÍODO DE 23/11/22Á 22/12/22. CONFORME NOTA FISCAL Nº:859 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 368.94 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 734.14 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 3990.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:61. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 2349.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 219.99 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | ALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2023 | 565.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2023 | 3689.48 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 244,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2023 | 2750.06 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 3200.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : PAPEL OFICIO , REFIL TINTA , REFIL TINTA AMARELO, REFIL TINTA CIANO, ENTRE OUTROS BLOCO LEMBRETE, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FICAL Nº: 1886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 6087.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FOR KAR DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 7470.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA : PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2383, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2023 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2023 | 1994.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSI2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A DEZEMBRO /2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2384, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2023 | 3503.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2023 | 2093.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2385, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2023 | 1503.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOR KAR PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2386, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2023 | 2049.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA Nº56444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2023 | 2131.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:23287, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2023 | 1016.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6419,DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:23288, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2023 | 356.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF I E III E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 4125.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE USG GERAIS( ULTRASSONOGRAFIAS) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE /PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 188EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 4500.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO CORRETO MANUSEIO NO ENVIO DOS DADOS DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DIGISUS E SISAB, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2023 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2023 | 15950.00 | 42056014000177 | ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO- ME | VALOR PARA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TIPO VAM, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL DIESELCOM CAPACIDADE MINIMA PARA 19 CUPANTES, COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE CUSTEADA PELO SUS, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.RELATIVO AO PERIODO DE 07/12 A 07/01/2023. NOTA FISCAL Nº: 1630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2023 | 661.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP.LT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO)DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. NOTA FISCAL Nº: 13777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2023 | 641.75 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | ALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2023 | 3275.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2023 | 5955.37 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2023 | 916.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2023 | 1666.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2023 | 11155.03 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2023 | 5429.71 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2023 | 4101.42 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2023 | 4792.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2023 | 1568.70 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SAMU SPRINTER DE PLACA QSF 2I73, REFERENTE A DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:3102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2023 | 11510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000154 | 31/01/2023 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 193, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2023 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESING GRAFICO, PUBLICIDADES DAS INFORMAÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE -PB. JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1715 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2023 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNOS ESPECIALISADOS EM INFORMÁTICA, NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2023 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER COM O SERVÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELAVITO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2023 | 589.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DE ADMINISTRATIVO DO GABINETE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2023 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2023 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS OFICIAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 779.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO NO PUXADOR DE PAPEL, CONSERTO DE LED, RESET E PUXAMENTO DE TINTA DE IMPRESSORA DA SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 2100.00 | 42371025000141 | PAUTA COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTINADO AO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1612, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2023 | 2100.00 | 42371025000141 | PAUTA COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTINADO AO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1714, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2023 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO /2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1722,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2023 | 10504.38 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2023 | 12916.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2023 | 2802.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000206 | 31/01/2023 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº:01. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2023 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNI | VALOR PARA ATENDER COMA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2023 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRD, RAIS E ENTRE OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFOMR NOTA FISCAL Nº:57 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2023 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000615,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2023 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES E NOTAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2023 | 340.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇÃO DA ASSINAURA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1605 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2023 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS, NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO. COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAAMANTE-PB.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 0707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2023 | 816.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2023 | 596.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA Nº56406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2023 | 3980.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:OFICIO,TINTA BLACK, TINTA CYAN ,ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1882, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 895.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE PLACA MÃE, TROCA DE PICKUP ROLLER ENTRE OUTROS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 1915.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE PLACA DA FONTE DA IMPRESSORA, CONSERTO DO PUXADOR DE PELA, LIMPEZA INTERNA EM NOTEBOOK, CONFIGURAÇÃO DE REDE, ENTRE OUTROS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:1614,EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2023 | 2310.94 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2023 | 4201.71 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2023 | 5100.92 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2023 | 6406.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2023 | 480.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSERTO DO NOTEBOOK LENOVO i3, DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2023 | 4407.30 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2023 | 7471.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: MARCADOR DE TEXTO, BASTAO COLA, TESOURA, BORRACHA , ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1883,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2023 | 6375.00 | 04986357000141 | FRANCISCO NOGUEIRA DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2023 | 12537.02 | 23143281000137 | N & R LOCACAO DE VEICULOS CONSULTORIA AMBIENTAL E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS COM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 2543.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2023 | 1729.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 816.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2023 | 11400.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5688, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MESA DE VIDRO, ARMARIO DE TRES REPARTIÇÕES COM VIDRO JATEADO E ALUMINIO BRANCO, DESTINA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 627.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA Nº56406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA Nº56406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2023 | 1174.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER, MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE EMPRESSORA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS NO SETOR DE TRIBULTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 1425.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE PLACA DA FONTE HP, CONSERTO DE MONITOR, RECICLAGEM DE TONER ENTRE OUTROS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 893.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:23281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 1420.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR, RESET E PUXAMENTO DE TINTA, TROCA DE ALMOFADA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA 04258776475 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 831.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, CONFIGURAÇÃO DE SWITCH, CONFIGURAÇÃO DE REDE, RECUPERAÇÃO DE DADOS, RESET DE IMPRESSORA EPSON, ENTRE OUTROS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 2900.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR A PARTIR DE 1.4 FLEX EMPLACADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRASNPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO - RELATIVO AO MÊS DE 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACÕO DE SERVICOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2023 | 1109.03 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2023 | 2016.43 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2023 | 4396.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CARTOLINA, COLA BRANCA, COLA GLITER,PAPEL LAMINADO, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1884,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2023 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA 04258776475 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2023 | 1500.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS EM GESTÃO PUBLICA, EM AUXILIO AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000416 | 01/02/2023 | 2700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME ( POLITICAS E NEGOCIOS ), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1000337 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2023 | 465.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | ALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2023 | 350.00 | 00093097417400 | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA ) DIARIA, ME VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2023 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2023 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2023 | 1080.00 | 00007007855407 | ROMARIO PAULINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NOS ACOSTAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESSA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N:1729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2023 | 900.00 | 00001812103476 | JOSÉ ELVES INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NOS ACOSTAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N:1728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2023 | 1140.00 | 00003464131416 | DAMIAO DE SOUSA VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NOS ACOSTAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N:1730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2023 | 840.00 | 00010257220437 | ROMULO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE ROÇADEIRA MECANICA EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOPTA FISCAL 1731 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2023 | 510.00 | 00010213063476 | JOSE EDUARDO VIEIRA DIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE ROÇADEIRA MECANICA EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOPTA FISCAL 1732 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2023 | 1020.00 | 00011538491435 | MAXWELL FELIX GOLÇALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL 1734 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2023 | 640.00 | 00010327814403 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DGUA DO ALTO DA ROSARIA NESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOPTA FISCAL 1733 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2023 | 1500.00 | 00003464442411 | ELVIRA CRISTINA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS PROFESSORAS LAUREADAS NO PROJETO DE LEITURA - COMO LER E ESCREVER?VENHAM VER! - EDIÇÃO 2022. CONFORME OFICIO Nº: 07/2023, EM ANEXO.REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2023 | 1500.00 | 00003264352478 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS PROFESSORAS LAUREADAS NO PROJETO DE LEITURA - COMO LER E ESCREVER?VENHAM VER! - EDIÇÃO 2022. CONFORME OFICIO Nº: 07/2023, EM ANEXO.REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2023 | 1500.00 | 00005511570460 | JOSSEANE ROSADO DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS PROFESSORAS LAUREADAS NO PROJETO DE LEITURA - COMO LER E ESCREVER?VENHAM VER! - EDIÇÃO 2022. CONFORME OFICIO Nº: 07/2023, EM ANEXO.REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2023 | 1500.00 | 00009031799467 | JÉSSICA G. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS PROFESSORAS LAUREADAS NO PROJETO DE LEITURA - COMO LER E ESCREVER?VENHAM VER! - EDIÇÃO 2022. CONFORME OFICIO Nº: 07/2023, EM ANEXO.REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2023 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE: JANEIRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2023 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2023 | 260.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIADE DO VEICULO CARTEPILLA/ PATROL, PLACA 120-K E DO VEICULO VW/ CARRO TAMQUE PLACA OGF-6795-PB. A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENCIA: DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2023 | 80.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIADE DO VEICULO VW/CASSABA, PLACA NQE-7521/PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENCIA: NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2023 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA: JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2023 | 1500.00 | 00013206586445 | GUILHERME MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1735 EM ANEXO. REFERENCIA: JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000434 | 03/02/2023 | 5250.05 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL N:1018623, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2023 | 20.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DO VEICULO AYR CROSSPALCA QSF-6009/PB. . REFERENCIA:NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2023 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2023 | 300.00 | 00010700849483 | JORDANIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2023 | 200.00 | 00038469947826 | ROZIANA PEREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DE ÁGUA NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2023 | 300.00 | 00011755410441 | TAMIRES NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2023 | 200.00 | 00011261376420 | EVA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2023 | 300.00 | 00082617333434 | MARIA VIEIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2023 | 207.00 | 00009596903446 | DIEGO KAIO LAURENTINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO PARA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DE ENERGIA NO PERÍODO DE 01(UM) MÊS , FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2023 | 300.00 | 00003464663426 | FRANCISCA ADERIVALDA ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2023 | 200.00 | 00007015840413 | MARIA JOSÉ MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2023 | 300.00 | 00006905698407 | JOSEFA JUCILENE ALVELINO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2023 | 150.00 | 00010028291433 | MARIA IVINY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL SOCIAL,NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2023 | 150.00 | 00004572620440 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL SOCIAL,NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2023 | 150.00 | 00070299258408 | MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2023 | 200.00 | 00009647654464 | MARILENE DELFINO VIRGULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2023 | 300.00 | 00004572393443 | CARLINDA PEREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO PARA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DE ENERGIA NO PERÍODO DE 01(UM) MÊS , FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2023 | 855.00 | 07430606000106 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO:PASTILHAFREIO, LONA FREIO, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA QSG-6249. DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 17035. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/02/2023 | 1198.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO | IMPORTÂNCIAQUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº:03 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME RM COL.LOMBO-SACRA COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE: CELMA PATRICIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 122. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2023 | 290.00 | 00003467629440 | ZULMIRA ABILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADO PARA COMEMORAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE RICARDO ARAQUEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº: Nº:1737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2023 | 350.00 | 00004350070419 | JOSE MAURICIO ALVES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS EM COMEMORAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE RICARDO ARAQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2023 | 1600.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE RICARDO ARAKÉN. CONFOME NOTA FISCAL Nº:19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2023 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N:1018380, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2023 | 360.00 | 00006897488410 | JHONNATA WINDSON CUNHA GUEDES | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENE A REEMBOLSO DE DESPESAS AO PREGOEIRO, REFERENTE A TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI 14.133/2021), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2023 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2023 | 7190.00 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS PORTAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO: 13/10/2022 Á 12/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2023 | 3820.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000468 | 06/02/2023 | 15343.50 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCALNº: 66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000469 | 06/02/2023 | 3850.35 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:65. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000473 | 07/02/2023 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCALNº: 66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000474 | 07/02/2023 | 3990.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:65. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2023 | 1140.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2023 | 3820.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2023 | 650.00 | 00002754526463 | DAMIÃO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE MATO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO POMPINHO A VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1739 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2023 | 2854.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR ATENDER A DESESPA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº:3115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2023 | 4706.10 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFM 8485, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2023 | 1100.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES CITOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2023 | 2501.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NTV2G21-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2023 | 5197.20 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSB 6419-PB, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2023 | 4953.56 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2023 | 4331.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. CONFORME NOTA FISCAL Nº: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2023 | 4000.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO DE 40 PACIENTES DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:64 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2023 | 3085.11 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE 7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:03109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2023 | 452.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM REUNIÕES E ENCONTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:71 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2023 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACÕO DE SERVICOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000504 | 08/02/2023 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL N:1018623, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2023 | 1374.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 13/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2023 | 1374.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 14/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2023 | 1374.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 15/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2023 | 1374.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 16/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2023 | 905.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2023 | 996.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CADEIRA TURIM PRESS GIR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0000519 | 08/02/2023 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000678, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2023 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2023 | 780.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO TIPO COLUNA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2023 | 7710.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº69.770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2023 | 4074.33 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA TIPO A DE SIMPLES REMOÇÃO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS FOLHAS SIRENE 6 TONS. PERIODO 13/09/2022 À 12/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2023 | 931.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TORCA DE ALMOFADA DA IMPRESSORA, TROCA DE RESERVATORIO DA MULTIFUNCIONAL EPSON E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR,ENTRE OUTROS, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFOME NOTA FISCA Nº:761, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2023 | 805.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTO DE PUXADOR DE PAPEL IMPRESSORA, TROCA DE RESERVATÓRIO, CONSERTO DE NOBREAK DO SETOR DO NASF DE DIAMANTE -PB. CONFOME NOTA FISCA Nº: 755, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2023 | 170.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANALISES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1026, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2023 | 829.43 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | ALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2023 | 373.99 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | ALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000527 | 08/02/2023 | 1291.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 150, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2023 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2023 | 2244.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CAPS E DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2023 | 1343.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000516 | 08/02/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:957 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2023 | 134.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2023 | 447.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2023 | 717.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0000529 | 08/02/2023 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 148, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2023 | 1406.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:430 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA OS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS: PAIF, SCFV, ALÉM DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL JUNTO AOS TRABALHADORES DO SUAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2023 | 119.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENTE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2023 | 800.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: CAFÉ ,ACUÇAR E BISCOITO. DESTINADO AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2023 | 1201.60 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA:AGUA SANITÁRIA,DETERGENTE,LAVA PISOS,ENTRE OUTROS. DESTINADO AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2023 | 1058.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:431. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2023 | 1005.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:436. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2023 | 480.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA (CARLOS CICER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2023 | 356.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF I E III E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2023 | 1031.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | ALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2023 | 1334.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS; DE COMPUTADORES / NOBREAK E IMPRESSORAS DO CRAS DE DIAMANTE PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:765 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2023 | 1419.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERIVO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE SERVATORIO DA IMPRESSORA, REPARO DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR, LIMPEZA INTERNA, CONSERTO DO PUXADOR DE PAPEL, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. CONFORME NOA FISCAL Nº: 756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2023 | 400.00 | 00071251974422 | FABRICIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, DE DIAMANTE A SÃO PAULO, A FABRICIA ALVES DA SILVA, A FIM DE AVENTURAR EMPREGO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2023 | 240.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA (CARLOS CICER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2023 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 151, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2023 | 167.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO - QUIMICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2023 | 158.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000487 | 08/02/2023 | 702149.40 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1058733-92/2018/MDR - CONFORME NOTA FISCAL º24. | 00052020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2023 | 299.11 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº30809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2023 | 700.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA De MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2023 | 1200.00 | 00012217491458 | RONIELDO CAVALCANTE LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEQUENOS CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1740 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2023 | 480.00 | 00001758059460 | AURICELIO MARQUES FEITOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE MATO DOS ACOSTAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2023 | 251.80 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MORRO DA ROZÁLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:866, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2023 | 864.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORETO, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS, EFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2023 | 4454.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIAÇÕES DO EVENTO: QUADRANGULAR DOS CLASSICOS, PROMOVIDO PELA SEC. DE ESPORTE DE DIAMANTE -PB.A SE REALIZAR NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2023 | 1342.10 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2023 | 312.48 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MOTORISTAS E PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:154. REF A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2023 | 1080.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (REFEIÇÃO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 148. REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2023 | 330.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (REFEIÇÃO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 149. REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2023 | 1959.19 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE RPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA TT475. CONFORME NOTA FISCAL Nº:350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2023 | 1765.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO E REVISÃO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA TT4,75; ANO 22/22. CONFORME NOTA FICAL Nº: 43, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2023 | 150.00 | 00011112632484 | ROSANGELA SEVERINO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO(GENEROS ALIMENTICIOS) NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2023 | 200.00 | 00007010740437 | TABATA LEITE DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. NO PERÍODO DE 2 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2023 | 250.00 | 00007074699454 | MARIA DO CARMO ESTRELA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 2 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2023 | 150.00 | 00071625011415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DE ENERGIASNO PERIODO DE 01( UM) MES. FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2023 | 200.00 | 00011728110408 | RAMONIELE DAMIÃO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2023 | 150.00 | 00004380868486 | ALUSIANA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL SOCIAL,NO PERÍODO DE 03 (três) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2023 | 2904.39 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 147. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2023 | 448.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 151. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 02/02 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2023 | 389.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 152. REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 01/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 03/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2023 | 380.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO. DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:150 EM ANEXO. REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2023 | 570.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO,TOMADA DE PREÇO Nº:04/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/02/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 228,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 02/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NO DIA 02/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NO DIA 03/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO DIA 02/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 01/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2023 | 241.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 03/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2023 | 554.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO DIA 03//02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2023 | 593.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO DIA 03//02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 01/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 03/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, NO DIA 02/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2023 | 172.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 19577-4 SNA, NO DIA 03//02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2023 | 4.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2023 | 14125.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2023 | 3179.00 | 45876025000191 | JOAO PAULO NARCISO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: RETIRADA DE MÓDULO PARA PROGAMAÇÃO DE RETIRADA DO CATALIZADOR, DA AMBULANCIA. TROCA DE ÓLEO DO MOTOR COM FILTRO, TROCA DE PASTILHA E LONA DE FREIO TRASEIRO. DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA QSG-6249. DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2023 | 300.00 | 00004221076461 | CLEONILDA F F CIRILO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0000585 | 13/02/2023 | 3140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSF-6009, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL N: 13697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0000581 | 13/02/2023 | 3140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI2G63, DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13695 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0000582 | 13/02/2023 | 2240.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: SKU8C88, DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13694 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2023 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 04. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0000584 | 13/02/2023 | 2080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU DUNLOP, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6419,DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:13696 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000588 | 13/02/2023 | 7190.00 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS PORTAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO: 13/01/2023 Á 12/02/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1975 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00005525975467 | JOSÉ UELES BRAZ DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA EM REPAROS DA NOVA CALÇADA DA CRECHE RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO, DA CIDADE DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00070298553457 | ADAILTON ERMANO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE QUEIMA DE TEIA DE ARANHA NAS ESCOLAS: JOSÉ ANTONIO BARROS, JOÃO OLEGÁRIO, JOÃO GALDINO, PEDRO FURTUNATO E CICERO ABILIO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2023 | 480.00 | 00003467629440 | ZULMIRA ABILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADO PARA COMEMORAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA E.M. EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº: Nº:1749 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2023 | 600.00 | 00004350070419 | JOSE MAURICIO ALVES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS PARA COMEMORAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA E.M. EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº: Nº:1750 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000586 | 13/02/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFOME NOTA FISCAL Nº:79 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000591 | 13/02/2023 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2023 | 6931.00 | 45876025000191 | JOAO PAULO NARCISO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RGULAGEM DE FREIO, RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS CILINDRO DE DIREÇÃO PARA TROCA DE RETENTORES, REGULAGEM DA CORREIA DO ALTERNADOR,DO TRATOR BDY 10540. SERVIÇO DE RETIRADA DO DIFERENCIAL PARA TROCA DE PIÃO, COROA, RETENTORES E ARRUELA DE AJUSTE, DO CAMINHÃO BASCULANTE,26-280. SERVIÇO DE RETIRADA DE CAIXA DE MARCHA, DO VOLANTE PARA TROCA DE RETENTOR DO MOTOR, DO CAMINHÃO PIPA 26-280.CONFORME NOTA FISCAL Nº:12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00010205000428 | FERNANDA SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES JANEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000587 | 13/02/2023 | 18675.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÃOES EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DO TIPO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 174, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2023 | 100.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA: REMENDO DE 02 PNEUS DO VW/ CAMINHÃO TAMQUE PLACA OGF - 6795/PB. REFERENTE A 27/12/22. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2023 | 390.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE BORRACHARIA: REMENDO DE 02 PNEUS DO VW/CAMINHÃO TAMQUE PLACA OGF-6795/PB DATA 05/01/23, REMENDO DE 02 PNEUS DO VW/CAMINHÃO TAMQUE PLACA OGF-6795/PB DATA 16/01/23, REMENDO DE 01 PNEU GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA.......... DATA 06/01/23, REMENDO DE 01 PNEU DA CATERPILLA/MOTONIVELADORA PLACA 120 K DATA 31/01/23. SEC DA AGRICULTUTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2023 | 250.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE ENCHIMENTO DOS PNEUS COM AGUA/LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR/NEY HOLLAND NOS DIAS 09/01/23 E 14/01/23. SEC DE AGRICULTUTA. JAN/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1757 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000593 | 14/02/2023 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CROSSOFOX, ANO2013/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MEDICOS E EQUIPE DE SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. CONFORMENOTA FISCAL Nº: 1747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2023 | 330.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE BORRACHARIA: RODISIO DOS 04 PNEUS DA CHEVROLET/SPIN PLACA QSI-2G63/PB DATA 02/01/23, REMENDO DE 02 PNEUS DA MOTO FAN/125 PLACA NPR-7453/PB DATA 03/01/23, RODISIO DOS 04 PNEUS DO VW/GOL PLACA QSI-6419/PB DATA 05/01/23, TROCA DOS 04 PNEUS DO VW/GOL PLACA QSI-6419/PB DATA 31/01/23. SEC DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2023 | 80.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA: REMENDO DE 02 PNEUS DA RANGER/AMBULANCIA SAMU PLACA NQC-3842/PB. DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A 29/12/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2023 | 671.50 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 07/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 09/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2023 | 3179.00 | 45876025000191 | JOAO PAULO NARCISO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: RETIRADA DE MÓDULO PARA PROGAMAÇÃO DE RETIRADA DO CATALIZADOR, DA AMBULANCIA. TROCA DE ÓLEO DO MOTOR COM FILTRO, TROCA DE PASTILHA E LONA DE FREIO TRASEIRO. DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA QSG-6249. DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB. GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOBLE WORKSPACE. REFERENCIA: JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 07/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 06/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 07/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 08/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2023 | 149.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 09/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 09/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2023 | 265.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS: CHEV/SPIN PLACA SKU-0C68, FIAT/ AMBULANCIA PLACA RUY 4C82, SPIN PLACA QSI-2G63, VW/GOL PLACA QSB-6419. DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1756. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0000615 | 15/02/2023 | 4500.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS DE INFORMAES EM SADE PÚBLICA,DIGISUS,SISAB, INFORMATIZA APS, SISVAN, SAGE NO MUNICPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2023 | 2610.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF, POSTO DE SAUDE E ANTIGO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000623 | 15/02/2023 | 420.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000624 | 15/02/2023 | 380.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2023 | 5490.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2023 | 28306.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000640 | 15/02/2023 | 3222.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMIONETE TRITON L200 QSG -6249. DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000641 | 15/02/2023 | 3315.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0000647 | 15/02/2023 | 2080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU DUNLOP, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6419,DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:13696 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0000648 | 15/02/2023 | 3140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI2G63, DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13695 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0000649 | 15/02/2023 | 2240.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: SKU8C88, DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000639 | 15/02/2023 | 3117.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CITROENAIR-CROSSQSB-6009. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2023 | 2000.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2023 | 1947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2023 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000642 | 15/02/2023 | 3222.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA QFB 4724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:35 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000643 | 15/02/2023 | 2995.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA NQA-3724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:37 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000644 | 15/02/2023 | 3198.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA OGE-7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:36 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2023 | 1380.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GRAMA PARA CALÇADA DA CRECHE RICARDO ARAKEN, DA CIDADE DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2023 | 2499.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE RICARDO ARAKEN E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2023 | 3942.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF, ANTIGO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2023 | 784.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIOPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000625 | 15/02/2023 | 3800.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 20,JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000626 | 15/02/2023 | 2900.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSI2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:21, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000627 | 15/02/2023 | 1950.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSB 6419-PB, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000628 | 15/02/2023 | 3920.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:23, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000629 | 15/02/2023 | 2835.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NTV2G21-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000630 | 15/02/2023 | 2722.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-5017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE FEV/2023. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2023 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE JAN/2023. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000633 | 15/02/2023 | 3702.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGF-6795,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000634 | 15/02/2023 | 392.03 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DA MOTONIVELADORA CAT 120, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000636 | 15/02/2023 | 6709.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000638 | 15/02/2023 | 5298.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TRATOR. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000635 | 15/02/2023 | 4874.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000637 | 15/02/2023 | 2931.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:FIAT ESTRADAQFG -5B91. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2023 | 2576.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2023 | 859.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA: FEV/2023.CONFORME VIA TÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/02/2023 | 4280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE LAMINA RETA, PORCA SEXTAVADA LAMINA, PARAFUSO, DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:033938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2023 | 1108.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2023 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRASNPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/02/2023 | 1122.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/02/2023 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO - REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2023 | 3391.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2023 | 1145.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2023 | 1982.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/02/2023 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/02/2023 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/02/2023 | 297.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITO GALDINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2023 | 308.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2023 | 297.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITA GOMES ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/02/2023 | 2200.00 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2023 | 1409.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/02/2023 | 344.29 | 00012154998410 | MARLON MOURA FRANCO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0000654 | 16/02/2023 | 38449.25 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESQUADRIAS BRONZE, VIDRO ESPELHADO CHAMPANHE, DESTINADO AO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2023 | 2532.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2023 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000705 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2023 | 2841.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2023 | 616.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/02/2023 | 4673.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2023 | 859.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/02/2023 | 2005.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/02/2023 | 859.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS - CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2023 | 525.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO A JANEIRO/2023022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO A JANEIRO/2023022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/02/2023 | 1695.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO A JANEIRO/2023022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/02/2023 | 1511.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JANEIRO/2023022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/02/2023 | 200.00 | 00003467471471 | VALDENICE MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/02/2023 | 150.00 | 00011019311401 | MARIA DO SOCORRO VITORIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/02/2023 | 200.00 | 00001812284403 | MARIA DO CARMO INÁCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/02/2023 | 250.00 | 00008889327405 | CIDICLEIA GALDINO MOTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/02/2023 | 200.00 | 00005773216418 | EDNADJA PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/02/2023 | 300.00 | 00001719806462 | GIRLENE VULPIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL SOCIAL,NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES,FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/02/2023 | 300.00 | 00006473452427 | CICERA CLAUDIA ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL SOCIAL,NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES,FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/02/2023 | 200.00 | 00096493046491 | MARGARIDA MACHADO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/02/2023 | 300.00 | 00004221076461 | CLEONILDA F F CIRILO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 2 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/02/2023 | 150.00 | 00070143573446 | MARIA DAIANE BRITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/02/2023 | 200.00 | 00007167178403 | JOÃO NETO LEITE DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 2 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/02/2023 | 300.00 | 00010123302498 | JOÃO BATISTA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO PARA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DE ENERGIA NO PERÍODO DE 01(UM) MÊS , FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/02/2023 | 300.00 | 00005190221490 | CICERO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DE ENERGIA NO PERÍODO DE 01(UM) MÊS , FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/02/2023 | 34.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/02/2023 | 47.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MES DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/02/2023 | 295.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2023 | 10644.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2023 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2023 | 859.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000683 | 16/02/2023 | 1606.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FOR KA DE PLACA RLU 3D69, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL N:23623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000702 | 16/02/2023 | 2063.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO /PLACA SKU - OC68, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL N:23622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000703 | 16/02/2023 | 2069.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO /PLACA SPINQSI-2G63 A SERVIÇO DO TFD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL N:23621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000704 | 16/02/2023 | 2522.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO /PLACA QSB-6419, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL N:23624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000712 | 17/02/2023 | 9475.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS MODELO POLO, COLETE, CAMISA MANGA LONGA, BOTA CANO CURTO, BOLSA MOCHILA, DESTINADO AOS ACS E ACE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0000713 | 22/02/2023 | 38449.25 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESQUADRIAS BRONZE, VIDRO ESPELHADO CHAMPANHE, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0000714 | 22/02/2023 | 3140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI2G63, DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13753 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0000715 | 22/02/2023 | 8200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU,CAMARA QBOM, PROTETOR RADIAL, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: NQA3724, CONFORME NOTA FISCAL Nº:13752 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2023 | 650.00 | 00006453985438 | REGINALDO DA SILVA MARÇAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATO NOS ARREDORES DO PREDIO QUE DA ACESSO DA ESCOLA DO ACENTAMENTO LAMPIÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0000730 | 23/02/2023 | 6623.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: APONTADOR, BORRACHA,CARTOLINA, PAPEL CREPOM, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1958,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2023 | 172.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2023 | 785.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2023 | 580.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0000731 | 23/02/2023 | 3338.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1956. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2023 | 172.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENTE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2023 | 340.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GEL P/ ULTRASOM 5KG PLURIGEL E BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL RECORTÁVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL:408,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0000728 | 23/02/2023 | 2783.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0000729 | 23/02/2023 | 2280.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2023 | 563.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF I E III E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2023 | 300.00 | 00004546353464 | JOÃO BOSCO BESERRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. NO PERÍODO DE TRÊS (03) MESES A FRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2023 | 400.00 | 00070298633485 | CÁSSIO CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, DE DIAMANTE A SÃO PAULO, A CASSIO CHAVES DE ALMEIDA, A FIM DE AVENTURAR EMPREGO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2023 | 340.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇÃO DA ASSINAURA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1764 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0000732 | 23/02/2023 | 2850.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAPEL OFICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1955, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0000733 | 23/02/2023 | 3352.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1955, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000734 | 23/02/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, REFERENCIA:FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FSCAL Nº: 1004236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2023 | 888.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2023 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TV DA PRACINHA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO, REFERENCIA: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/02/2023 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TV DA PRACINHA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO, FEVEREIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000718 | 23/02/2023 | 2900.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM CONDUTOR, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR APATIR 1.4 FLEX EMPLACADO, REVISADO, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, COM NO MAXIMO 03 ANOS DE USO. COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, NO PERIODO DE SEGUANDA AS SEXTAS-FEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2023 | 6310.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2023 | 1500.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS EM GESTÃO PUBLICA, EM AUXILIO AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1768 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2023 | 207.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 23/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2023 | 1867.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2023 | 933.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEICULOS E | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 1.0,4 PORTAS E COMPLETO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE 23/12/2022 Á 31/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2023 | 24.75 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 673, RELATIVO A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITO GALDINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2023 | 7190.00 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS PORTAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO: 13/11/2022 Á 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2023 | 210.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DIARIA AO SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13/02, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ESCRITA, NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA - FUNAD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2023 | 3223.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CAPS E DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0000719 | 23/02/2023 | 5020.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU, CAMARA QBOM, PROTETOR RADIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA :OGF6795, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13757 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2023 | 672.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORETO, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS, EFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00040701198842 | DAMIÃO CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO NOVO TRATOR EM PREPARAÇÃO DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1776 EM ANEXO. REF A FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00040701198842 | DAMIÃO CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO NOVO TRATOR EM PREPARAÇÃO DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1775 EM ANEXO. REF A JANEIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2023 | 507.00 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PARTE DO IPTU DA CASA DE APOIO, DESTINADA PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2023 | 130.65 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TAXA DE LIXO DA CASA DE APOIO, DESTINADA PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000754 | 24/02/2023 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL N:1018820, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2023 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A O MES FEVEREIRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2023 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1770, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0000759 | 24/02/2023 | 4286.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0000760 | 24/02/2023 | 6682.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2023 | 642.65 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS- SEXTA REVISÃO, ALINHAMENTO - BALANCEAMENTO DE RODAS, DESTINADO AO VEICULO /PLACA SKU - OC68. CONFORME NOTA FISCAL N:543, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2023 | 1330.35 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE KIT LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, VEDADOR DE BORRACHA, CORREIA DE BORRACHA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO /PLACA SKU - OC68. CONFORME NOTA FISCAL N:2843, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2023 | 500.00 | 21860496000143 | FRANCISCO NEUTON DE OLIVEIRA MAGALHÃES (NEURODOR) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MÉDICA COM NEUROCIURGIÃO, DESTINADO AO PACIENTE: SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1000928 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0000757 | 24/02/2023 | 3940.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO Ao CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:266. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0000761 | 24/02/2023 | 6969.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2023 | 488.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO DIANT , DESTINADO AO ONIBUS PLACA NPR-6853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:33962 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2023 | 433.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LONA FREIO DIANT, REBITE ALUMINIO , DESTINADO AO ONIBUS PLACA QFB-4724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:33961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2023 | 1130.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A PLANEJAMENTO EM FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:63, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. VIA NOTA FISCAL Nº1795, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2023 | 1089.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO AO CRAS, PARA EVENTOS: DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CARNAVAL DOS IDOSOS, E DO CRIANÇA FELIZ, ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 62. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00009028546405 | JANDERSON RODRIGUESDE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FLAUTA,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REF. FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1794 EM ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2023 | 720.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE GELADEIRA E CONSERTO DE GELÁGUA,DO PSF DE VILA VAZANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2023 | 1091.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO A EVENTOS DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO,DIA D,COMO TAMBÉM DE EVENTOS DE TODOS OS PSFs DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00013206586445 | GUILHERME MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1787 EM ANEXO. REFERENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2023 | 340.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇÃO DA ASSINAURA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1780 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2023 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES E NOTAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A FEV/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1797 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000806 | 27/02/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2023.PARCELA Nº 02-12, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000812 | 27/02/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS,CLASSIFICADOS, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB, DO ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARCELA Nº:02-12. CONFORME NOTA FISCAL Nº:56 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE FEVEREIRO//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2023 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO /2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1793,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000791 | 27/02/2023 | 2900.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM CONDUTOR, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR APATIR 1.4 FLEX EMPLACADO, REVISADO, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, COM NO MAXIMO 03 ANOS DE USO. COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, NO PERIODO DE SEGUANDA AS SEXTAS-FEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2023 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESING GRAFICO, PUBLICIDADES DAS INFORMAÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE -PB. FEV/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1786 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2023 | 2100.00 | 42371025000141 | PAUTA COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTINADO AO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1789, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2023 | 78.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 16/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 23/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 13/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 16/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2023 | 5776.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8914-1 FEP, NO DIA 22//02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2023 | 6801.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8914-1 FEP, NO DIA 22//02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 27/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 14/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 15/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 16/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 23/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000801 | 27/02/2023 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CROSSOFOX, ANO2013/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MEDICOS E EQUIPE DE SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. CONFORMENOTA FISCAL Nº: 1790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000802 | 27/02/2023 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA: FEV /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2023 | 494.38 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 27/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0000769 | 27/02/2023 | 16910.00 | 30545674000132 | SANEAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS COM PNEUS E GRANDE ARADORA ACOPLADA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:69 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00010205000428 | FERNANDA SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2023 | 1302.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº1777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2023 | 1302.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº1778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PRAÇA VILA VAZANTE, REFRENTE A FEV/2023, CONFOME NOTA FISCAL Nº:1781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.. REFERENTE AO MÊS DE FEV./2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE FEV./2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº :1784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00012490868411 | JOSÉ ITALO SOBREIRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPUTURA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000813 | 28/02/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:55, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000847 | 28/02/2023 | 6598.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000848 | 28/02/2023 | 3863.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:FIAT ESTRADA QFG -5B91. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000860 | 28/02/2023 | 3820.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2023 | 52646.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2023 | 11712.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2023 | 3906.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2023 | 250.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | SERVIÇO DE ENCHIMENTO DOS PNEUS COM AGUA/LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR/NEY HOLLAND. SEC DE AGRICULTUTA. JAN/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000850 | 28/02/2023 | 399.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DA MOTONIVELADORA CAT 120, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000851 | 28/02/2023 | 4591.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGF-6795,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000852 | 28/02/2023 | 10331.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000853 | 28/02/2023 | 15288.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000857 | 28/02/2023 | 5024.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2023 | 8648.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 5169.10 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2023 | 5104.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2023 | 6065.10 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000816 | 28/02/2023 | 1291.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 160, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0000823 | 28/02/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2023 | 265.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS: CHEV/SPIN PLACA SKU-0C68, FIAT/ AMBULANCIA PLACA RUY 4C82, SPIN PLACA QSI-2G63, VW/GOL PLACA QSB-6419. DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000830 | 28/02/2023 | 9899.00 | 42056014000177 | ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO VAN EMPLACADA E REVISADA COM CAPACIDADE MNIMA PARA 18 + 1 PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, FABRICAO PARTIR DE 2017 COM AR CONDICIONADO E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANA EM PERFEITAS CONDIES DE FUNCIONAMENTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. RELATIVO AO PERIODO 07/02 A 07/03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000839 | 28/02/2023 | 4355.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 41, FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000842 | 28/02/2023 | 4596.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:44, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000843 | 28/02/2023 | 3259.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-5017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000845 | 28/02/2023 | 2931.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NTV2G21-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000846 | 28/02/2023 | 4399.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA : PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000858 | 28/02/2023 | 2699.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSB 6419-PB, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2023 | 16542.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2023 | 5562.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2023 | 16516.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2023 | 4165.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2023 | 975.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES CITOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:68 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2023 | 1.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA 04258776475 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2023 | 5534.92 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 6406.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2023 | 7418.69 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00068/2005, PARCELA 181/240, ( JANEIRO 2021 ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2023 | 6518.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00068/2005, PARCELA 205/240, ( JANEIRO 2021 ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2023 | 3675.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00329/2010, PARCELA 155/200, ( JANEIRO 2023 ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2023 | 2582.61 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00395/2009, PARCELA 162/200, ( JANEIRO 2023 ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2023 | 9952.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00795/2018, PARCELA 55/200, ( JANEIRO 2023 ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000818 | 28/02/2023 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 203, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 11510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0000817 | 28/02/2023 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRA/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 0781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2023 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2023 | 3200.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESTITUIÇÃO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NOVALOR 32.88,65. Nº DO PROCESSO10467.721503/2023-93. CONFOME NOTA FISCAL Nº:22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0000828 | 28/02/2023 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000859 | 28/02/2023 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº:07, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2023 | 10024.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2023 | 13516.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2023 | 2802.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2023 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000693, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO SUPORTE ILIMITADO DURANTE O PERIODO DO CONTRATO( 12 MESES) SUPORTE PARA EMISSÃO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO. INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA, REINSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO BANCODE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO. BANCO DE DADOS DO SISTEMA NO NOSSO SERVIDORPOSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM QUALQUER COMPUTADOR LOCAL OU REMOTO(OPCIONAL).BACKUP SALVO NA NUVEM.CONF. NOTA FISCAL Nº:1001681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2023 | 600.00 | 20857070000178 | AZDL SERVIÃOS DE SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA GINICOLÓGICA COM REALIÇÃO DE BIÓPSIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 258.00 | 00008979755457 | JOSÉ EDIMOSIO COSTA VIDAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AO FISIOTERAPEUTA, EDIMOSIO COSTA VITAL, POR MAOIR DESEMPENHO PROFISSINAL. CONFORME OFICIO 38/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000836 | 28/02/2023 | 3865.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO /PLACA SPINQSI-2G63 A SERVIÇO DO TFD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL N:042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000837 | 28/02/2023 | 472.50 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000838 | 28/02/2023 | 453.50 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000841 | 28/02/2023 | 3965.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMIONETE TRITON L200 QSG -6249. DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000844 | 28/02/2023 | 3889.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 48. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2023 | 43038.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2023 | 49585.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 47842.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2023 | 5600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2023 | 14382.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2023 | 1400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2023 | 5406.66 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2023 | 11116.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2023 | 27639.58 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2023 | 14669.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2023 | 8966.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2023 | 3906.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0000814 | 28/02/2023 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 161, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 151, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 405.00 | 00015045039458 | CAUANNY VICTORA OLIVEIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FORA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000840 | 28/02/2023 | 3597.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CITROENAIR-CROSS QSB-6009. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 3097.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 7708.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2023 | 6944.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHPO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 1310.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA HP, CONFIGURAÇÃO DE SWITCH,SERVIÇO DE PUXAMENTO DE CABO DE REDE,, CONFIGURAÇÃO DE REDE, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. CONFORME NOA FISCAL Nº: 770. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Programa de Proteção Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000835 | 28/02/2023 | 33449.36 | 42286165000111 | FAJ CONSTRUCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1799 | 14022023 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 3906.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 5240.84 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 7812.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizado - IGD/PAB - Auxílio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2023 | 2343.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0000815 | 28/02/2023 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 158, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000854 | 28/02/2023 | 5121.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA QFB 4724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:57 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000855 | 28/02/2023 | 5125.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA OGE-7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:58 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000856 | 28/02/2023 | 4997.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA NQA-3724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:59 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2023 | 23728.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2023 | 6336.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2023 | 69792.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2023 | 191764.39 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2023 | 44073.62 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ANUIDADE 2023,FIRMADO POR MEIO DE TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2023 | 450.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS/VW 15.190 PLACA NQA-3724/PB, 09/02/23, ONIBUS /VOLARE 4X4 PLACA QFB-4724/PB, 09/02/23, ONIBUS/VOLARE V8 PLACA OGE-7210/PB, DATAV 09/02/23. SEC DE EDUCAÇÃO, REF FEV/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2023 | 1225.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEREDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS A SEREM ENTREGUES JUMTO AS TRABALHADORES DO CRAS COMO FORMA DE PADRONIZAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO, O INCENTIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EVENTO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:06 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0000921 | 01/03/2023 | 4500.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS DE INFORMAES EM SADE PÚBLICA,DIGISUS,SISAB, INFORMATIZA APS, SISVAN, SAGE NO MUNICPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000923 | 01/03/2023 | 2700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME ( POLITICAS E NEGOCIOS ), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1000349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2023 | 350.00 | 00093097417400 | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, DESTINADA AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01/03/2023, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2023 | 4700.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO DE 40 PACIENTES COM UROLOGISTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:78 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2023 | 225.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO CAMINHOETE/L200 PLACA QSG-6249/PB, 10/02/23,VW/GOL PLACA QSB-6419/PB NOS DIAS 11/02/23 E 23/02/23,FIORINO/AMBULANCIA PLACA RUY-4C82/MG NOS DIAS 13/02/23 E 28/02/23. SEC DA SAUDE. REF FEV/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1805 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2023 | 300.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DE TRATOR /NEW HOLLANDO PLACA......... NOS DIAS 16/02 E 25/02/23. SEC DE AGRICULTURA, REF FEV/23. CONFORME NOTA FISCA Nº:1804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2023 | 750.00 | 00010407350454 | HEMERSON DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DS DUAS GRADES DOS TRATORES AGRICULAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFOMR NOTA FISCAL Nº:1806 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2023 | 45.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO FIAT/STRADA PLACA QFG-5B91/PB, 14/02/23, SEC DE INFRAESTRUTURA, REF FEV/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2023 | 3591.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTES AOS EXERCICIOS: 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2023 | 40.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA: REMENDO DE 01 PNEU DO VEICULO FIAT/STRADA PLACA QFG-5B91/PB NO DIA 27/02/2023. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2023 | 900.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA: REMENDO DE PNEUS E RODIZIO DE PNEUS, DOS VEICULOS: TRATOR, PATROL DE PLACA 120K E DA CAÇAMBA PLACA NQE,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/03/2023 | 3600.00 | 00070681639474 | CICERO GOMES ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM SOM E BANDA PARA APRESENTAÇÕS NO DIA 17 DE FEVEREIRO EM COMEMORAÇÃO A FESTA CARNAVALESCA EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1812, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2023 | 205.40 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2023 | 440.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA: TROCA DE PNEUS, REMENDO ,TROCA DE OLEO, DOS VEICULOS: CHEVROLET/SPIN PLACA SKU-0C68, MOTO RONDA 125 PLACA NPR-7453, MOTO RONDA PLACA NPR-7443, DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/03/2023 | 250.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, REFERENTE AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME TONA FISCAL Nº:29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2023 | 4575.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 61 USG (ULTRASSONOGRAFIA) REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº271 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2023 | 160.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RODÍZIO DOS 04 PNEUS DO VEICULO AYR CROSS PLACA QSF-6009/PB, NO DIA 09/02/23, DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1807 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/03/2023 | 210.00 | 00010202503488 | MAURICIO JUSTINO BASILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA, CONCEDIDA AO DESIGNADO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLEWSCENTE- CMDCA, MAURICIO JUSTINO BASILIO DE SOUSA. DESTINADA AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR-PB, REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES-CEDCA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2023 | 180.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DE UM PNEU DO ONIBUS/MBEZ PLACA NPR:6853/PB NOS DIAS 23/02 E 27/02/23, REMENDO DE UM PNEU DO ONIBUS/VLARE PLACA QFB-4724 NO DIA 27/02/23 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL Nº:1808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2023 | 42104.29 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2023 | 9683.03 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/03/2023 | 14478.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2023 | 76553.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2023 | 17605.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2023 | 26324.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTARDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2023 | 1145.76 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2023 | 2083.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2023 | 210.00 | 00010202503488 | MAURICIO JUSTINO BASILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA, CONCEDIDA AO DESIGNADO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLEWSCENTE- CMDCA, MAURICIO JUSTINO BASILIO DE SOUSA. DESTINADA AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR-PB, REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES-CEDCA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2023 | 286.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2023 | 520.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2023 | 19201.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/03/2023 | 17119.57 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2023 | 2299.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/03/2023 | 1204.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2023 | 2190.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/03/2023 | 2178.96 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/03/2023 | 3961.75 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2023 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/03/2023 | 3659.37 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/03/2023 | 916.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/03/2023 | 6653.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/03/2023 | 1666.32 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/03/2023 | 10888.34 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/03/2023 | 5752.96 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/03/2023 | 4327.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/03/2023 | 5867.71 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/03/2023 | 1268.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/03/2023 | 2306.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0000942 | 03/03/2023 | 16910.00 | 30545674000132 | SANEAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS COM TRATOR DE PNEUS E GRANDE ARADORA ACOPLADA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:69 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/03/2023 | 1850.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/03/2023 | 3363.78 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/03/2023 | 11595.89 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2023 | 21083.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000975 | 06/03/2023 | 4788.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:65. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000976 | 06/03/2023 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCALNº: 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000979 | 06/03/2023 | 620.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (REFEIÇÃO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 155. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2023 | 1110.00 | 00010213063476 | JOSE EDUARDO VIEIRA DIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2023 | 1250.00 | 00012217491458 | RONIELDO CAVALCANTE LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEQUENOS CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2023 | 1080.00 | 00011538491435 | MAXWELL FELIX GOLÇALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E ESGOTO DE DIVERSAS RUAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2023 | 960.00 | 00001812103476 | JOSÉ ELVES INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NOS ACOSTAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N:1819. REF A FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2023 | 1110.00 | 00003464131416 | DAMIAO DE SOUSA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2023 | 930.00 | 00007007855407 | ROMARIO PAULINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N:1820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2023 | 480.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (REFEIÇÃO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 158. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2023 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM RETIRADA DE ÁGUA EM UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ANTAS PARA ABASTECIMENTO DE VARIAS COMUNIDADES RURAIS, UM TOTAL DE 36 ( TRINTA E SEIS) CARRADAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1815 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2023 | 900.00 | 00012634165439 | DAMIÃO RUFINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DA VILA VAZANTE, RUAS E CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000980 | 06/03/2023 | 760.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 157. REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000981 | 06/03/2023 | 700.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO. DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:156 EM ANEXO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2023 | 350.00 | 00093097417400 | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, DESTINADA AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06/03/2023, PARA RCEBER O VEICULO ( CRLV) REFERENTE AO EXERCICIO 2023.PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000982 | 06/03/2023 | 2850.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 160. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2023 | 696.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE VASO DE FIBRA, QUANTIDADE : 2, PALMEIRA ARECA BAMBU- QUANTIDADE - 2 , SUBSTRATO , QUANTIDADE : 2, CASCA DE PINUS, QUANTIDADE : 1. DESTINADOS A POLICLINICA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000977 | 06/03/2023 | 440.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 159. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2023 | 548.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VASO DE FIBRA, PALMEIRA ARECA BAMBU, SUBSTRATO, CASCA DE PINUS, DESTINADA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001011 | 07/03/2023 | 773.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:24110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0000994 | 07/03/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA OS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS: PAIF, SCFV, ALÉM DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL JUNTO AOS TRABALHADORES DO SUAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001012 | 07/03/2023 | 2013.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO /PLACA SPIN QSI-2G63 A SERVIÇO DO TFD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL N:24100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001013 | 07/03/2023 | 1593.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMIONETE TRITON L200 QSG -6249. DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº24099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2023 | 400.00 | 00089299590400 | MARLUCE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, COM DESTINO A SÃO PAULO A MARLUCE SALES,POR ESTÁ PASSANDO POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIOECOMOMICA. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/03/2023 | 400.00 | 00050053065875 | CALIANA SALES FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, COM DESTINO A SÃO PAULO A CALIANA SALES FERREIRA LIMA,POR ESTÁ PASSANDO POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIOECOMOMICA TEMPORARIA. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 02/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NO DIA 02/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO DIA 02/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 01/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 02/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/03/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 03/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 03/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 01/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 02/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/03/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, NO DIA 02/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2023 | 501.50 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | ALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001008 | 07/03/2023 | 886.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSB 6419-PB, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:24103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001009 | 07/03/2023 | 1064.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:24102, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001010 | 07/03/2023 | 2055.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 24101, FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001014 | 07/03/2023 | 4085.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA : PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:24098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2023 | 1120.00 | 00010257220437 | ROMULO RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DA ROSARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1824 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2023 | 7723.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DA 1ª, 2ª E 3ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1058733-92/2018/MDR - CONFORME NOTA FISCAL º24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001021 | 08/03/2023 | 2380.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU DESTINADO AO VEICULO FIAT/STRADA PLACA QFG-5B91/PB. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 13810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2023 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2023 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE: FEVEREIRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001020 | 08/03/2023 | 7530.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VOLOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU IMP, CAMARA 1000X20, PROTETOR. DESTINADO AO CAMINHÃO/ PLACA : NQE 7521 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MINICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 13814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2023 | 1440.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM RETIRADA DE ÁGUA EM UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ANTAS PARA ABASTECIMENTO DE VARIAS COMUNIDADES RURAIS, UM TOTAL DE 36 ( TRINTA E SEIS) CARRADAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1815 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2023 | 158.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2023 | 167.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2023 | 443.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GEMEROS ALIMENTICIOS:PÃO,BOLOS, ENTRE OUTROS, EM REUNIÕES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:79 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/03/2023 | 240.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA (CARLOS CICER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS/ 13KG BUTANO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:587 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2023 | 300.00 | 00005409228464 | AILMA ERMANO CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA, AILMA ERMANDO CAMPOS PEREIRA, QUE ACOMPANHA O SEU FILHO, JOSE WENISLEY PEREIRA ERMANDO, MENOR DE IDADE,EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2023 | 240.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA (CARLOS CICER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS 13 KGBUTANO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2023 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DO COMPRESSORE E CARGA DE GÁS , DO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. CONFORME NOTA FISCAL Nº:37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2023 | 3850.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO:AMBULANCIA FORD RANGER DE PLACA:NQC -3842. CONFORME NOTA FISCAL Nº:131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2023 | 650.00 | 33010188000108 | TECLIFE CAMPINA GRANDE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A PACIENTE QUE TEM PROBLEMAS RESPIRATORIOS E O MESMO PRECISA DO APARELHO PARA RESPIRAR. CONFORME DECISÃO JUDICIAL. NOTA FISCAL Nº: 652, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2023 | 480.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA (CARLOS CICER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS / 13KG BUTANO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2023 | 300.00 | 00010048890464 | JARLISON JOSÉ RODRIGUES DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAS EM EVENTO DO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº:1823 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/03/2023 | 550.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:095. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001018 | 08/03/2023 | 4912.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU, CAMARA MICHELIN, PROTETOR IMP. DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA: QFB-4724. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13817 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001019 | 08/03/2023 | 6240.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU DUNLOP, DESTINADO AO ONIBUS PLACA: NPR-6853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001024 | 08/03/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEEIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:983 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2023 | 3017.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DO MUNICIPIO DE DIAAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2317,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2023 | 444.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE : BOLOS, SALGADOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA EVENTOS E REUNIÕES. CONFORME NOTA FISCAL Nº:80 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2023 | 2400.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2023 | 1852.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL (FRALDA, SABONETE, LENÇO UMEDECIDO, SHAMPOO, ENTRE OUTROS). DESTTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0001041 | 09/03/2023 | 51105.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001042 | 09/03/2023 | 3120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU DUNLOP, DESTINADO O VEICULO/ MICRO - ONIBUS PLACA OGE-7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13818, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001043 | 09/03/2023 | 4760.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU FIRESTONE, DESTINADO AO VEÍCULO: L200 PLACA: QSG-6249, A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 13811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/03/2023 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:08. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2023 | 800.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A UM EXAME, BERA COM SEDAÇÃO, REALZADO NO PACIENTE,CRISTIANO RONALDO SOARES DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 50, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2023 | 330.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR RELATIVO AO PROCEDIMENTO EXAME DE BERA PARA O PACIENTE, CRISTIANO RONALDO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 86, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2023 | 200.00 | 00004754931416 | ELDA LI ANGELO FRUTUOSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3( três) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2023 | 400.00 | 00011509598430 | ALLYSON GERÔNIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2023 | 200.00 | 00010596335407 | FRANQUISNELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3( três) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2023 | 300.00 | 00003775231439 | FRANCILENE ELIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01( UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2023 | 150.00 | 00004209585416 | LUCIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIARIA, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2023 | 200.00 | 00009746865498 | CICERA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3( três) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2023 | 200.00 | 00013437171402 | VITORIA LYDIA PEREIRA FRUTUOSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, PARA ALUGUEL SOCIAL, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2023 | 200.00 | 00005383630457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2023 | 200.00 | 00004433398489 | VALDINEIDE DA SILVA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GENEGOS ALIMENTICIOS, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2023 | 300.00 | 00004207558454 | ROZIMERE MARIANO ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01( UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/03/2023 | 200.00 | 00006871452443 | DAMIANA CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GENEGOS ALIMENTICIOS, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/03/2023 | 300.00 | 00006631854407 | LUCIANO ALEXANDRE FEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01( UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2023 | 300.00 | 00009917050418 | TAISLANY P DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/03/2023 | 3500.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S 2210: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO ( CAT ); S 2220: MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR ( ASO ); E, S 2240: CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALKHO ( AGENTES NOCIVOS ); PROGRAMA DE GARENCIAMENTO DE RISCO ( PGR ); PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL ( PCMSO ; LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO ( LTCAT ), REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/03/2023 | 3500.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S 2210: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO ( CAT ); S 2220: MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR ( ASO ); E, S 2240: CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALKHO ( AGENTES NOCIVOS ); PROGRAMA DE GARENCIAMENTO DE RISCO ( PGR ); PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL ( PCMSO ; LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO ( LTCAT ), REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001048 | 09/03/2023 | 3270.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIFUSÃO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, ICLUINDO ZONA RURAL E REGIÃO. PARA DIVULGAÇÃO DE 80NINSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 3P0 SEGUNDOS DO ATO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL 291 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2023 | 330.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR RELATIVO AO PROCEDIMENTO EXAME DE BERA PARA O PACIENTE, JOSÉ MIGUEL MAGALHÂES DE FREITAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:88, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2023 | 800.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A UM EXAME, BERA COM SEDAÇÃO, REALZADO NO PACIENTE, JOSÉ MIGUEL MAGALHÃES DE FREITAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:51, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001066 | 10/03/2023 | 480.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 158. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001065 | 10/03/2023 | 440.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/03/2023 | 1000.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/03/2023 | 2520.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 03 (TRÊS) HIGIENIZIÇÃO, 01 (UMA) RECARGA DE GÁS, 01 (UMA) TROCA DE ISOLAMENTO, SEVIÇO NA POLÍCLINICA MUNICIPAL DR GEORGE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/03/2023 | 900.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1829 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/03/2023 | 350.00 | 00012462581456 | RENATO JURANDIR FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/03/2023 | 420.00 | 00006581861405 | VANDERLEY DE SOUSA VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR NA PINTURA DA POLICLÍNCA DE SAÚDE DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1828 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2023 | 450.00 | 00010289659400 | JOSÉ ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR NA PINTURA DA POLICLÍNCA DE SAÚDE DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1827 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/03/2023 | 400.00 | 00009804651416 | IRIS FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DE DIAMANTE - PB A JUAZEIRO - BAHIA, A SENHORA, IRIS FERREIRA DA SILVA, E SEUS 3 (TRES) FILHOS.CONFORM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2023 | 310.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA DE VÁCUO COM TROCA DA MANGUEIRA DE SUCÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DE CANETA DE ALTA GNATUS, CONSERTO DA UNIDADE DE ÁGUA COM TROCA DA MANGUEIRA DO REGISTRO E DA SAÍDA DE ÁGUA NO CEO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2904 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/03/2023 | 2807.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO, AJUSTE DA PRESSÃO DA ALTA ROTAÇÃO, DESTRAVAMENTO DE CONTRA ANGULO DENSCLER, DRENAGEM DO CPMPRESSOR, CONSERTO DA CANETA DE ALTA KAVO, TROCA DOS ROLAMENTOS, CONSERTO DO PEDAL PROGRESSIVO COM TROCA DO EMBOLO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE( III, I ) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. CONFORME NOTAFISCAL Nº: 2903. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001078 | 14/03/2023 | 7190.00 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS PORTAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO: 13/02/2023 Á 12/03/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2033 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2023 | 27639.58 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades Escolares de Ensino Fun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001077 | 14/03/2023 | 216492.36 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA REFORMA DE OITO ESCOLAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO Nº 398/21, DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA., ATRAVES DO 1° TERMO ADITIVO, CONFORME PROTOCOLADO NO TCE SOB O Nº 27749/23.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 174. | 22112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2023 | 455.99 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 06/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 08/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 09/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001081 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1831 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2023 | 6479.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF, NO DIA 10//03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NO DIA 08/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 06/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 07/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2023 | 103.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 09/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2023 | 691.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO DIA 10//03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 08/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 06/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 08/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 09/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 08/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 09/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, DIA 10/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2023 | 3.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR, DIA 10/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001080 | 15/03/2023 | 18675.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÃOES EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DO TIPO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 185, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2023 | 1000.00 | 00071920879471 | WESLEY EMANUEL V. MAGALHÃES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO NOS ACOSTAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2023 | 1700.00 | 00003073698469 | JULIANA KALINA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM PERIODO DE CONCERTO DO CARRO PIPA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1835, REF FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2023 | 700.00 | 24691825000168 | JOANA DARC FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO BOTAFOGO ( TIME DE FUTEBOL AMADOR ), DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 482/2023 - QUE DISPÕE SOBRE O INCENTIVO AO ESPORTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/03/2023 | 2200.00 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB.REFERENTE AO MES DE FEVEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QSB6419, DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0001139 | 16/03/2023 | 3098.90 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS E UTENCILIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Programa de Proteção Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001100 | 16/03/2023 | 19153.67 | 42286165000111 | FAJ CONSTRUCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 2ª ( SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1833. | 14022023 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2023 | 1196.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2023 | 150.00 | 00004572620440 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL SOCIAL,NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2023 | 150.00 | 00010028291433 | MARIA IVINY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL SOCIAL,NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2023 | 200.00 | 00011261376420 | EVA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2023 | 150.00 | 00070299258408 | MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2023 | 300.00 | 00092990690425 | TERESINHA FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2023 | 300.00 | 00006905698407 | JOSEFA JUCILENE ALVELINO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/03/2023 | 200.00 | 00096493046491 | MARGARIDA MACHADO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/03/2023 | 250.00 | 00007607439404 | DANIELE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2023 | 300.00 | 00010700849483 | JORDANIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/03/2023 | 200.00 | 00007015840413 | MARIA JOSÉ MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2023 | 200.00 | 00011728110408 | RAMONIELE DAMIÃO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/03/2023 | 200.00 | 00005773216418 | EDNADJA PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/03/2023 | 300.00 | 00006473452427 | CICERA CLAUDIA ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL SOCIAL,NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES,FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2023 | 300.00 | 00082617333434 | MARIA VIEIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2023 | 250.00 | 00008889327405 | CIDICLEIA GALDINO MOTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2023 | 150.00 | 00004380868486 | ALUSIANA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL SOCIAL,NO PERÍODO DE 03 (três) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2023 | 200.00 | 00001812284403 | MARIA DO CARMO INÁCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2023 | 200.00 | 00001812284403 | MARIA DO CARMO INÁCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2023 | 200.00 | 00003467471471 | VALDENICE MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/03/2023 | 200.00 | 00007167178403 | JOÃO NETO LEITE DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 2 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2023 | 150.00 | 00011019311401 | MARIA DO SOCORRO VITORIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2023 | 150.00 | 00070143573446 | MARIA DAIANE BRITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/03/2023 | 300.00 | 00004221076461 | CLEONILDA F F CIRILO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 2 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/03/2023 | 150.00 | 00011112632484 | ROSANGELA SEVERINO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO(GENEROS ALIMENTICIOS) NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/03/2023 | 300.00 | 00011755410441 | TAMIRES NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/03/2023 | 200.00 | 00009647654464 | MARILENE DELFINO VIRGULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/03/2023 | 300.00 | 00004546353464 | JOÃO BOSCO BESERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/03/2023 | 307.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/03/2023 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/03/2023 | 400.00 | 00087418290420 | FRANCINALDA AVELINO DE OLIVEITRA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO A PATOS, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO SEU FILHO QUE ESTA PRESIDIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/03/2023 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2023 | 153.76 | 00003349200435 | CARLOS GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES AOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAGEM A PRINCESA ISABEL - PB PARA ACOMPANHAR O JOVEM J.A.P.M.S, EM AUDIENCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2023 | 300.00 | 00004546353464 | JOÃO BOSCO BESERRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. NO PERÍODO DE TRÊS (03) MESES A FRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/03/2023 | 6.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 58.044-9, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 32.410-8, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2023 | 90.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 32.421-3, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 33.776-5, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 28/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 28/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 283143-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2023 | 460.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENGARGOS E CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO Nº: 0001860-212005.815.0211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB. GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOBLE WORKSPACE. REFERENCIA:FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2023 | 450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO SCANE DE LEITUTA E CABO FLEX QUE LIGA O LEITO BIOMETRICO A PLACA DE COMANDO, MAIS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO LACRE DE SEGURANÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1001737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2023 | 616.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2023 | 2973.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2023 | 2532.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2023 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 16/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 14/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 16/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/03/2023 | 401.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO DIA 16//03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 13/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2023 | 345.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 14/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2023 | 1409.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2023 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2023 | 14245.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2023 | 6903.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/03/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 14/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2023 | 3633.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2023 | 1223.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2023 | 308.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2023 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2023 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2023 | 1972.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2023 | 1030.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIOPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2023 | 859.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2023 | 1718.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0001191 | 20/03/2023 | 9320.00 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE : CASINHA KIDS HOUSE, ESCORREGADOR COM BALANÇO, GANGORRA DUPLA, GANGORRA NHOCA LARANJA, GANGORRA NHOCA VERDE, E TRAVE DE GOL. DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1072,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0001194 | 20/03/2023 | 2298.30 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AO CRAS DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1072, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS - 03/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2023 | 1394.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2023 | 5126.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2023 | 2325.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2023 | 195.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2023 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2023 | 572.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2023 | 859.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2023 | 10908.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2023 | 2778.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF, POSTO DE SAUDE E ANTIGO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2023 | 515.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2023 | 1695.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2023 | 1606.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2023 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO - REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2023 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRASNPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2023 | 1122.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2023 | 1122.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA: MARÇO/2023.CONFORME VIA TÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2023 | 859.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2023 | 2576.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001195 | 20/03/2023 | 9990.82 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:936 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001205 | 21/03/2023 | 4558.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO A POLICLÍNCA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001206 | 21/03/2023 | 3176.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001210 | 21/03/2023 | 2692.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: NOTA AUTO ADESIVO, PASTA CLASSIFICADOR, CANETA ESFEROGRAFICA, GRAMPEADOR, LIVRO ATA, ENTRE OUTROS, DESTINADO A POLICLINICA DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1988, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/03/2023 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÃOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA CONSULTA MASTOLÓGICA DA SRª MARIA VITÓRIA SIPRIANO DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001208 | 21/03/2023 | 2850.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAPEL OFICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1991, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001209 | 21/03/2023 | 4717.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BORRACHA PRIMA, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCHURA, CANETA ESFEROGRAFICA, CARTOLINA, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1989, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0001212 | 21/03/2023 | 8500.00 | 04986357000141 | FRANCISCO NOGUEIRA DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ACORDO COM ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001204 | 21/03/2023 | 2395.50 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001207 | 21/03/2023 | 2307.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1990, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2023 | 898.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME VIA DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001217 | 22/03/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFOME NOTA FISCAL Nº:151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2023 | 1500.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS EM GESTÃO PUBLICA, EM AUXILIO AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/03/2023 | 1147.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CAPS E DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/03/2023 | 297.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITA GOMES ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/03/2023 | 297.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITO GALDINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/03/2023 | 626.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU, EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/03/2023 | 518.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/03/2023 | 156.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENTE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2023 | 2200.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE PÉ CONGÊNITO NA MENOR ELOAH ROQUE ALVES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/03/2023 | 563.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF I E III E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENTE EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFIORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/03/2023 | 58.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/03/2023 | 1145.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE VALVULA PEDAL, JOGO REPARO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA NQE-7521. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:8244.REFERENTE A 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/03/2023 | 1348.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORETO, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS, EFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/03/2023 | 400.00 | 00013161177401 | JOSÉ LUIS VILAR DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA PARA INSCRIÇÃO NO CAMPIONATO DE FUTEBOLO POEIRÃO, COMO INCENTIVO AO FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 482/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001240 | 23/03/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:105, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2023 | 686.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA POLICLINICA DR. GEORGE ABILIO, EM DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 71, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0001236 | 23/03/2023 | 21050.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA E IMPRESSÃO DIGITAL EM ACM- FACHADA POLICLINICA DR GEORGE, PLACA DE SETORES, ADESIVO VINIL- PORTAS E JANELAS, PLACA DE INAUGURAÇÃO E ALONGADORES DE INOX, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/03/2023 | 558.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE -PB.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/03/2023 | 2115.20 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAS PARA OFICINAS DE PRODUÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DO PROJETO PASCOA COM O GRUPO DE ADOLESCENTES /JOVENS DO CRAS PARA DISTRIBUIR ENTRE AS CRIANÇAS DO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2548. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/03/2023 | 809.80 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2023 | 169.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/03/2023 | 1745.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/03/2023 | 7119.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF, NO DIA 21//03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 22/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/03/2023 | 16825.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( PRECATORIO ), DEBITADO NA CONTA 8914-1 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 23//03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 22/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 23/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 20/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/03/2023 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES E NOTAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1860 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/03/2023 | 340.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇÃO DA ASSINAURA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1856. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/03/2023 | 1500.00 | 00013206586445 | GUILHERME MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1855 EM ANEXO. REFERENCIA: MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001263 | 24/03/2023 | 4987.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; CIMENTO ELIZABETH, TIJOLO, VARÃO FERRO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 31244, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001278 | 24/03/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, REFERENCIA:MARÇO/2023. CONFORME NOTA FSCAL Nº: 1004279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001244 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1865 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001250 | 24/03/2023 | 2900.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM CONDUTOR, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR APATIR 1.4 FLEX EMPLACADO, REVISADO, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, COM NO MAXIMO 03 ANOS DE USO. COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, NO PERIODO DE SEGUANDA AS SEXTAS-FEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/03/2023 | 2100.00 | 42371025000141 | PAUTA COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTINADO AO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1857, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/03/2023 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÃOES E SERVIÇO DO GABINETE E NO SITE DA PREFEITURA, DE DIAMANTE-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1854 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/03/2023 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO /2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1864,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/03/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE MARÇO//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA:MARÇO /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001247 | 24/03/2023 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001252 | 24/03/2023 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CROSSOFOX, ANO2013/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MEDICOS E EQUIPE DE SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES MARÇO/2023. CONFORMENOTA FISCAL Nº: 1861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 21/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/03/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 23/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/03/2023 | 1210.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÃOS E PRODUTOS MEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS:COLONOSCOPIA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADO NO PACIENTE, JOÃO TEIXEIRA DE ARAUJO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1952, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00009028546405 | JANDERSON RODRIGUESDE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FLAUTA,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REF. MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1866 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. VIA NOTA FISCAL Nº:1858, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001279 | 24/03/2023 | 7324.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA, MASSA ACRILICA, ROLO ATLAS, MASSA CORRIDA, PINTA PISO, E ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO A POLICLÍNICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:031243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00012490868411 | JOSÉ ITALO SOBREIRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPUTURA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1853 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº :1852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO./2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PRAÇA VILA VAZANTE, REFRENTE A MARÇO/2023, CONFOME NOTA FISCAL Nº:1849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/03/2023 | 1302.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº1846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/03/2023 | 1302.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº1845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001262 | 24/03/2023 | 1273.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 31242,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001264 | 24/03/2023 | 9842.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO: LAMP LED, CABO, LUMINÁRIA, BRAÇO POSTE, ENTRE OUTROS, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:31247,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/03/2023 | 1302.00 | 49515035000152 | 49.515.035 ANDERSON CAIO SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES MARÇO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2023 | 500.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA: REMENDO DE 02 PNEU DO VEICULO CARTEPILAR PLACA : 120K DIA 20/03/2023. E 01 REMENDO DA GRADE DO TRATOR NO DIA : 08/03/2023, E REMENDO DE 01 PNEU CARTEPILAR PATROL PLACA : 120K NO DIA 08/03/2023. DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2023 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM RETIRADA DE ÁGUA EM UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ANTAS PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, COM 04 (QUATRO) CARGAS D´AGUA POR DIA, REF MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1868 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2023 | 40.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA: REMENDO DE 01 PNEU DO VEICULO FIAT/STRADA PLACA QFG-5B91/PB NO DIA 05/03/2023. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0001283 | 27/03/2023 | 3575.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A 65 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (CÓDIGO 02.04.03.018-8), EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MUHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:145 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2023 | 943.20 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE KIT LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, FLUIDO FREIO, VEDADOR DE BORRACHA, LIMPA FREIOS, LIMPA BICO, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO /PLACA SKU - OC68. CONFORME NOTA FISCAL N:3285, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2023 | 373.80 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS- OITAVA REVISÃO,TIPO O.S: V1, NUMERO O.S: 2747, CHASSI: 9BJJ7520PB157388, DESTINADO AO VEICULO /PLACA SKU - OC68.KM: 80041, PRODUTO GM/SPIN, DN: T08001. CONFORME NOTA FISCAL N:783, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2023 | 4143.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇOES, COAGULOGRAMA,CULTURA DE SECREÇÃO DE OROFARINGE, CULTURA DE URINA, FERRITINA,FERRO SERICO,FSH, HEPATITE B ANTI HBS, VITAMINA D, T3 LIVRE, T3 TOTAL, T4 LIVRE, ENTRE OUTROS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº732, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2023 | 120.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RODÍZIO DOS 04 PNEUS DO VEICULO AIRCROSS/CITROEN, PLACA QSF-6009/PB, NO DIA 11/03/23, DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2023 | 300.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REMENDO DE 01 PNEU DO ONIBUS M.BENZ/ CAIO LO 916 PLACA: SKU-1F77/PB NA DATA:23/03/2023, REMENDO DE 01 PNEUVW15,190 PLACA : NQA-3724/PB NA DATA DE 19/03/2023, REMENDO DE 02 PNEUS DO ONIBUS PLACA: OGE-7210/PN NA DATA DE 21/03/2023, REMENDO DE PNEU ONIBUS PLACA: NPR-6853/PB NA DATA 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2023 | 370.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE:REMENDO DE 01 PNEU,AMB.FORDE RANGER/SAMU PLACA:NQC-3842/PB DATA:19/03/2023. RODIZIO DOS PNEUS DA CAMINHONETE/L200 PLACA:QSB-6249/PB NA DATA:14/03/2023. RODIZIO DOS 02 PNEUS DA AMBULÂNCIA /FIAT PLACA:RUY-4C82/PB NA DATA:13/03/2023. RODIZIO DOS 04 PNEUS DA MOTO/HONDA CG PLCA:NPR-7443/PB NA DATA:13/03/2023.A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0001286 | 27/03/2023 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000715, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2023 | 340.00 | 49517393000102 | 49.517.393 FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇÃO DA ASSINAURA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0001290 | 27/03/2023 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000693, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2023 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2023 | 87.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001296 | 28/03/2023 | 3498.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA : PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001303 | 28/03/2023 | 3389.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-5017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001308 | 28/03/2023 | 2989.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VW GOL-NTV-2G21, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGICO, EXAME :RM DE PESCOÇO C/CONTRASTE, NA PACIENTE, TEREZINHA POSSIDONIO DE SOUSA, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2023 | 122.50 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, REALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2023 E PARTICIPAÇÃO DOS DELEGADOS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:87 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001326 | 28/03/2023 | 3659.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:74, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS ANUAL ( 2023 ), DO VEICULO DE PLACA QSF 2I73, DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS ANUAL ( 2023 ), DO VEICULO DE PLACA SKU 0C68, DO TFD DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2023 | 891.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO ANUAL ( 2023 ), DO VEICULO DE PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001294 | 28/03/2023 | 4883.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA OGE-7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:88 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001295 | 28/03/2023 | 4987.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA QFB 4724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:87 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001301 | 28/03/2023 | 6399.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA SKU-1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:93 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001313 | 28/03/2023 | 3999.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DO VEICULO/ ONIBUS VW NQA-3724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:89 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001317 | 28/03/2023 | 16286.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA AKH 3F62, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL ( 2023 ), DO ONIBUS DE PLACA QFB 4724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL ( 2023 ), DO ONIBUS DE PLACA NQA 3724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2023 | 350.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 01 ALUNO (CICERO LAURETINO DOS SANTOS) NA MODALIDADE EAD. CONFORME NOTAS FISCAL Nº:5001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001318 | 28/03/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA OS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS: PAIF, SCFV, ALÉM DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL JUNTO AOS TRABALHADORES DO SUAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001299 | 28/03/2023 | 2699.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:AIR-CROSS CITROEN QSB-6009. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL ( 2023 ), DO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001302 | 28/03/2023 | 3433.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA: SKU - OC68, A SERVOÇO DO TFD.REFERENTE A MARÇO /2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001306 | 28/03/2023 | 3988.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMIONETE TRITON L200 QSG -6249. DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001307 | 28/03/2023 | 3983.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001309 | 28/03/2023 | 2966.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSB 6419-PB, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001311 | 28/03/2023 | 428.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN 125/PLACA NPR-7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001312 | 28/03/2023 | 459.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM )DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN/ PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/ 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001316 | 28/03/2023 | 3962.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:72, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL ( 2022 E 2023 ), DO VEICULO L200 DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL ( 2023 ), DA MOTO DE PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL ( 2023 ), DA MOTO DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2023 | 1400.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETTIVO DE PASSAGEIROS PARA 04 ALUNOS NA MODALIDADE EAD. ALEX MARQUES DE SOUSA, ANTONIO FABIO MARCISO FERREIRA, GILIARD DIAS DA SILVA, JORGE LUIS MARQUES FILHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:5009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2023 | 4358.10 | 00010219901406 | JOSEFA ARIADNA FRANCO JUVITO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FACHADA E INTERIOR, BEM COMO PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA O ESPAÇO DA POLICLÍNICA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1875 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001300 | 28/03/2023 | 4601.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001305 | 28/03/2023 | 3666.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE A MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 80, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2023 | 1183.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS ANUAL ( 2019, 2020, 2021,2022 E 2023 ), DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OFX 0729, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS ANUAL ( 2023 ), DO VEICULO DE PLACA QFG 5B91, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001297 | 28/03/2023 | 6889.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001298 | 28/03/2023 | 5281.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001304 | 28/03/2023 | 3389.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGF-6795,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001310 | 28/03/2023 | 8699.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001314 | 28/03/2023 | 392.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL ( 2023 ), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF 6795, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL ( 2023 ), DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 7521, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0001338 | 29/03/2023 | 2496.00 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMA ELASTICA REDONDA. DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1074,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2023 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE FEV/2023. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2023 | 708.72 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0001343 | 29/03/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2023 | 151.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0001347 | 29/03/2023 | 5765.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL:AGULHA A VAGUO, PONTEIRA, MICROPIPETA, TUBO GEL ATIV, TESTE RAPIDO, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO LABORATORIA DE ANALISES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/03/2023 | 1.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001340 | 29/03/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS,CLASSIFICADOS, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB, DO ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, PARCELA Nº:03-12. CONFORME NOTA FISCAL Nº:103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001341 | 29/03/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2023.PARCELA Nº 03-12, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001348 | 29/03/2023 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 211, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2023 | 12812.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2023 | 2000.00 | 42274635000127 | JOSE ROMOALDO JUNIOR 10483310409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB NO MÊS MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2023 | 10024.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2023 | 13385.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2023 | 2802.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2023 | 4620.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2023 | 6406.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2023 | 15311.84 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2023 | 6427.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2023 | 16516.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2023 | 4165.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001404 | 30/03/2023 | 6610.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DA VAN DE PLACA : PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:24392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2023 | 3906.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2023 | 5305.94 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2023 | 7681.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizado - IGD/PAB - Auxílio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2023 | 2387.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2023 | 22426.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2023 | 14127.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2023 | 68563.78 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2023 | 190251.30 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2023 | 44362.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2023 | 19052.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001406 | 30/03/2023 | 1452.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:24389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2023 | 38211.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2023 | 49416.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2023 | 52217.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2023 | 5469.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2023 | 15257.48 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2023 | 1353.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2023 | 5532.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2023 | 10969.57 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2023 | 5700.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2023 | 32574.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2023 | 8741.85 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2023 | 7751.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2023 | 3906.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001405 | 30/03/2023 | 2542.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO /PLACA SPIN QSI-2G63 A SERVIÇO DO TFD, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL N:24394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001407 | 30/03/2023 | 3123.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. REFERENTE A MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 24395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001408 | 30/03/2023 | 833.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:24393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001409 | 30/03/2023 | 260.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/PLACA: NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:24391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2023 | 6500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHAS AUTOMATIZADAS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI E PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, PROGAMA PREVINE BRASIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1877 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2023 | 2663.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2023 | 7708.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2023 | 6944.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHPO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2023 | 250.00 | 00004248438461 | DAMIANA PEREIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2023 | 200.00 | 00011992046417 | CICERO CALIEDSON MARQUES COUTINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIARIA, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NO PERIODO DE 03 (TRÊS) MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2023 | 7780.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2023 | 5704.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2023 | 52019.07 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2023 | 11712.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2023 | 3906.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001403 | 30/03/2023 | 994.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE A MARÇO/2023, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 24390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2023 | 5104.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2023 | 6951.76 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2023 | 3802.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001430 | 31/03/2023 | 3820.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001431 | 31/03/2023 | 3820.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2023 | 44073.62 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2023 | 1302.00 | 49703885000184 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FLAUTA,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REF. MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1866 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2023 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 27/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 29/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 30/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 31/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2023 | 6574.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00068/2005, PARCELA 206/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2023 | 2606.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00395/2009, PARCELA 163/200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2023 | 3692.88 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00329/2010, PARCELA 156/200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2023 | 10044.38 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00795/2018, PARCELA 56/200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 30/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 31/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 31/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 27/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 31/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2023 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA 04258776475 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001432 | 31/03/2023 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº:12, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/04/2023 | 3500.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S 2210: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO ( CAT ); S 2220: MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR ( ASO ); E, S 2240: CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALKHO ( AGENTES NOCIVOS ); PROGRAMA DE GARENCIAMENTO DE RISCO ( PGR ); PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL ( PCMSO ; LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO ( LTCAT ), REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001438 | 03/04/2023 | 2700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME ( POLITICAS E NEGOCIOS ), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1000362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001439 | 03/04/2023 | 3270.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIFUSÃO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, ICLUINDO ZONA RURAL E REGIÃO. PARA DIVULGAÇÃO DE 80NINSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 3P0 SEGUNDOS DO ATO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001434 | 03/04/2023 | 4000.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HEBILITADO,TIPO CAMINHONETA/MISTO CABINE DUBLA,MOVIDO A DISEL,EMPLACADA,REVISADO,BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM MÁXIMO DE 35 ANOS DE USO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA ,PARA O TRASPORTE DOS PROFESSORES PARA A BARRA DE OITIS,O TREJETO INCLUI IDA PELA CIDADE DE IBIARA/PB ,QUANDO EM PERIODO DE CHUVA,POIS AS ESTRADAS VICINAIS NÃO DÃO CONDIÇÕES DE TRAVESSIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0001435 | 03/04/2023 | 4500.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS DE INFORMAES EM SAUDE PÚBLICA,DIGISUS,SISAB, INFORMATIZA APS, SISVAN, SAGE NO MUNICPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001436 | 03/04/2023 | 3172.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMAMES POR IMAGEM: TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE GRAMIO COM CONTRASTE, TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A PACIENTES DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3179, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/04/2023 | 400.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE COM REMOÇÃO DA VTR DE PLACA QSF2173 DO SAMU. DE ITAPORANGA-PB PARA DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 363,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0001442 | 04/04/2023 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 167, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0001441 | 04/04/2023 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 164, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/04/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB. GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOBLE WORKSPACE. REFERENCIA:MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0001453 | 04/04/2023 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:165, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001452 | 04/04/2023 | 1291.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:166,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/04/2023 | 281.50 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | ALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/04/2023 | 1230.00 | 00007007855407 | ROMARIO PAULINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N:1886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/04/2023 | 1280.00 | 00012217491458 | RONIELDO CAVALCANTE LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/04/2023 | 1320.00 | 00011538491435 | MAXWELL FELIX GOLÇALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE EM PEQUENOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E ESGOTO DE DIVERSAS RUAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1882 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00001812103476 | JOSÉ ELVES INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIARIO EM RETIRADA DE MATO DOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/04/2023 | 1350.00 | 00010213063476 | JOSE EDUARDO VIEIRA DIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO E LIMPEZA DOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/04/2023 | 1410.00 | 00010462501400 | MATTHEUS LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIARIO EM RETIRADA DE MATO DOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1888 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/04/2023 | 1350.00 | 00003464131416 | DAMIAO DE SOUSA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO E LIMPEZA DOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1885 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/04/2023 | 1320.00 | 00009691086484 | CICERO MARQUES MARCELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIARIO EM RETIRADA DE MATO DOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1889 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/04/2023 | 1240.00 | 00010327814403 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO ALTO DO ROSARIO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1883 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001456 | 04/04/2023 | 4788.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:74. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001457 | 04/04/2023 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCALNº: 77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/04/2023 | 371.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | ALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/04/2023 | 11700.00 | 00046066349449 | HIRISMAR JULIA ABILIO PEGADO DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE PEIXES DE ÁGUA DOCE, A SEREM DESTRIBUIDAS AS FAMILIAS INSCRITAS NO CRAS DURANTE A PASCOA DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:39113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2023 | 250.00 | 00007074699454 | MARIA DO CARMO ESTRELA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 2 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2023 | 45.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO AIRCROSS/CITROEN, PLACA QSF-6009/PB, NO DIA 24/03/23, DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2023 | 650.00 | 33010188000108 | TECLIFE CAMPINA GRANDE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A PACIENTE QUE TEM PROBLEMAS RESPIRATORIOS E O MESMO PRECISA DO APARELHO PARA RESPIRAR. CONFORME DECISÃO JUDICIAL. NOTA FISCAL Nº: 737, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001466 | 10/04/2023 | 2850.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICIO A4, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ( UBS)DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2006, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2023 | 450.00 | 00062478800497 | JOSÉ LUCAS DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE ROÇO E RETIRADA DE MATO DA MURADA E ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00010249528436 | SAMANTHA ESTEFANIA SILVA BASILIO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOGISTICA E ORGANIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA POLICLINICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2023 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:14. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001482 | 10/04/2023 | 3195.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 161. REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001461 | 10/04/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001462 | 10/04/2023 | 3817.30 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BORRACHA PRIMA, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCHURA, CANETA ESFEROGRAFICA, CARTOLINA, ENTRE OUTROS,MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2005, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MEêS DE MARCO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº0818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2023 | 150.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO ONIBUS/M BENZ PLACA: SKU-1F77 NA DATA: 25/03/2023, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF A MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1892 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2023 | 1330.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE : PAO, BOLOS , SALGADOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA EVENTOS E REUNIÕES. CONFORME NOTA FISCAL Nº:85 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2023 | 355.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOSERVIÇO DE LAVAGEM DA SPIN/CHEVROLET PLACA:SKU-0C65/PB NA DATA:07/03/2024 SEC.DÁ SAÚDE.SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN/CHEVROLET PLACA:QSI-2G63/PB NA DATA:08/03/2023 SEC.DÁ SAÚDE.SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT/FIORINO/AMB,PLACA:RUY-4C82/PB NA DATA:10/03/2023 SEC.DÁ SAÚDE.SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD/RANGER AMB,SAMU,PLACA:NQC-3842/PB NA DATA 13/03/2023 SEC.DA SAÚDE.SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD/RANGER AMB,SAMU,PLACA:NQC-3842/PB MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001464 | 10/04/2023 | 2567.10 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: ALMOFADA PARA CARIMBO,NOTA AUTO ADESIVO, PASTA CLASSIFICADOR DUPLO, LIGA BORRACHA, CANETA ESFEROGRAFICA, ENTRE OUTROS, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2003, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 0817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001477 | 10/04/2023 | 3420.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAPEL OFICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2004, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2023 | 3.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2023 | 45.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT/STRADA PLACA QFG-5B91/PB NO DIA 03/03/2023. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2023 | 1240.00 | 00010257220437 | ROMULO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO ALTO DO ROSARIO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1883 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001479 | 10/04/2023 | 18675.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÃOES EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DO TIPO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 190, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2023 | 300.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO DE TRATOR /NEW HOLLANDO PLACA: TT4.75 NAS DATAS : 09/03/2023, 31/03/2023. DA SECRETARIA DE AGRICUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/04/2023 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA: FEVEREIRO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA: MARÇO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001486 | 11/04/2023 | 2525.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2023 | 60.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001487 | 11/04/2023 | 3983.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENCILIOS EM GERAL,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001484 | 11/04/2023 | 4368.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:282. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001485 | 11/04/2023 | 2654.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0001490 | 11/04/2023 | 3000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CLINDRO OXIGENIO(7MTS) DESTINADOS A POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. NOTA FISCAL Nº: 11451, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0001496 | 12/04/2023 | 3410.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO 1, 3, 4 E 7 MTS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 11450 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001503 | 12/04/2023 | 2325.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE BATERIA MOURA DE 150 AMPERES, BATERIA MOURA 100 AMPERES ,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 2I73, DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13991 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/04/2023 | 20887.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/04/2023 | 15212.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/04/2023 | 2299.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001493 | 12/04/2023 | 600.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BATERIA 60 AMPERES, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13975 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/04/2023 | 286.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/04/2023 | 520.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001492 | 12/04/2023 | 1340.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BATERIA 150 AMPERES, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NPR 6853, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13974 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/04/2023 | 42167.74 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/04/2023 | 9746.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/04/2023 | 76668.62 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/04/2023 | 17720.88 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/04/2023 | 14762.27 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/04/2023 | 26840.49 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTARDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001500 | 12/04/2023 | 725.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO, JANTAR), DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 168. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/04/2023 | 1145.76 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/04/2023 | 2083.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001498 | 12/04/2023 | 1540.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:166. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001504 | 12/04/2023 | 9899.00 | 42056014000177 | ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO VAN EMPLACADA E REVISADA COM CAPACIDADE MNIMA PARA 18 + 1 PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, FABRICAO PARTIR DE 2017 COM AR CONDICIONADO E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANA EM PERFEITAS CONDIES DE FUNCIONAMENTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. RELATIVO AO PERIODO 07/03, A 07/04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº:19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/04/2023 | 12862.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/04/2023 | 6151.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2023 | 4327.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2023 | 3496.74 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/04/2023 | 3372.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/04/2023 | 916.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/04/2023 | 6132.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2023 | 1666.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/04/2023 | 2178.96 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/04/2023 | 3961.75 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001501 | 12/04/2023 | 710.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:164 EM ANEXO. REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/04/2023 | 77657.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, EC62/2009 - PROCESSO: 3781682, ID: 081230000009561445, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/04/2023 | 1003.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/04/2023 | 1824.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001491 | 12/04/2023 | 2410.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE BALDE GRAXA, CARCACA C/BOBINA MOTOR PARTIDA, CONJUNTO MANGUEIRA C/CONEXAO,DESTINADO AO TRATOR 4X4. CONFORME NOTA FISCAL Nº:011453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001494 | 12/04/2023 | 985.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE BATERIA MOURA,DESTINADO AO TRATOR . CONFORME NOTA FISCAL Nº:13973 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001495 | 12/04/2023 | 4500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE KIT EMBREAGEM ,DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGF-6795. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001497 | 12/04/2023 | 540.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 165. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/04/2023 | 158.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/04/2023 | 167.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO - QUIMICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/04/2023 | 1659.11 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/04/2023 | 3016.58 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00040701198842 | DAMIÃO CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO NOVO TRATOR EM PREPARAÇÃO DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1899 EM ANEXO. REF A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001499 | 12/04/2023 | 765.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (ALMOÇO, JANTAR), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 167. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/04/2023 | 11255.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/04/2023 | 20463.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001502 | 12/04/2023 | 605.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR PARA MOTORISTAS E PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:163. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/04/2023 | 1463.58 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/04/2023 | 2661.06 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS EM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, SOB CONTRATO 1054437-70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001540 | 13/04/2023 | 560.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIFERENÇA DE CONTRATO NOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM CONDUTOR, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR APATIR 1.4 FLEX EMPLACADO, REVISADO, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, COM NO MAXIMO 03 ANOS DE USO. COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, NO PERIODO DE SEGUANDA AS SEXTAS-FEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEV E MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/04/2023 | 467.50 | 09288150000117 | ALBERTO BARROS DA SILVA ( CARTORIO JOSÉ BARROS SOBRINHO ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO,E RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/04/2023 | 5700.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/04/2023 | 7751.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/04/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/04/2023 | 650.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NOS ARREDORES E ACESSO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO LAMPIAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCL Nº:1902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/04/2023 | 5469.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/04/2023 | 49416.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/04/2023 | 1302.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/04/2023 | 3906.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0001551 | 17/04/2023 | 22590.28 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( APARELHO DE PRESSÃO,MÁSCARA,ESPARADRAPO, ATADURA, SERINGA, ENTRE OUTROS.), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1350 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001552 | 17/04/2023 | 29037.23 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( AMOXILINA, ÁCIDO FÓLICO, ENALAPRIL, DIPIRONA, METRONIDAZOL, VITAMINA C, ENTRE OUTROS). DESTINADO A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1349 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/04/2023 | 1440.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS / 13KG BUTANO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/04/2023 | 240.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÃOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA AVALIAÇÃO CARDÍACA/ HAS, MATA 24 HORAS DA SRª RAIMUNDA ALICE FEITOSA LUIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/04/2023 | 2160.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/04/2023 | 360.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS 13 KGBUTANO, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:985. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/04/2023 | 14954.71 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/04/2023 | 630.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICONº11/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/04/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:639 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/04/2023 | 480.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS/ 13KG BUTANO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/04/2023 | 120.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/04/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/04/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 05/04/2023 COM PACIENTE DE ALTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/04/2023 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/04/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11/04/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/04/2023 | 853.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/04/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 13/04/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/04/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 11/04/2023 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/04/2023 | 2349.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/04/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 04/04/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/04/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 01/04/2023 COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/04/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 10/04/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/04/2023 | 3942.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF, ANTIGO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/04/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/04/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/04/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 13/04/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMOBIÁLISE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/04/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/04/2023 COM PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/04/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 15/04/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMOBIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/04/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/04/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/04/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08/04/2023 COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/04/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/04/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/04/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 05/04/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/04/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03/04/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/04/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/04/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/04/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14/04/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/04/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/04/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/04/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/04/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/04/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO- CE , NO DIA 11/04/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/04/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE,NO DIA 15/04/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/04/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 06/04/2023 COM PACIÊNTE PARA HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/04/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 03/04/2023 COM PACIÊNTE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/04/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05/04/2023 COM A EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA TREINAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/04/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 12/04/2023 COM PACIÊNTE DE ALTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/04/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14/04/2023 COM PACIÊNT PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/04/2023 | 1225.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES CITOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:71, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/04/2023 | 22.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LAMPADA H 1 12W, DESTINADO AO ONIBUS PLACA SKU-1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:019310 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/04/2023 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS: SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM,SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO,SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, CONFIGURAÇÃO DE TACÓFRAFO BVDR. DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: SKU 1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 10683, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/04/2023 | 315.00 | 00009891906418 | EDINILTON LOURENÃO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE TORNEIRO MCANICO EM ONIBUS DE PLACA NPR 6853, ENCHIMENTO DO EIXO, ALINHAMENTO DE CARDAN, TROCA DE PONTERA DE CARDON,TROCA DE TUDO DE CARDON, ENTR OUTROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/04/2023 | 10779.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/04/2023 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/04/2023 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/04/2023 | 1616.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/04/2023 | 297.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0001600 | 18/04/2023 | 17000.00 | 19333944000109 | ODONTOPROTESE SERVICOS ODONTOL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE PROTÉSE DENTÁRIA, DESTINADAS AOS PACIENTES DE DIAMANTE - PB. PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, BRASIL SORRIDENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 21, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/04/2023 | 380.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL RECORTÁVEL, E PRESERVATIVO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL:419,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0001631 | 19/04/2023 | 4690.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 44 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/04/2023 | 16480.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/04/2023 | 300.00 | 00004207558454 | ROZIMERE MARIANO ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01( UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/04/2023 | 200.00 | 00070470298421 | LUANA DELFINO DE LIMA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 02 (DOIS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/04/2023 | 200.00 | 00011019345497 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/04/2023 | 200.00 | 00010320078426 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/04/2023 | 200.00 | 00010023280476 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 02 (DOIS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/04/2023 | 300.00 | 00050053135830 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SALES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01( UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/04/2023 | 200.00 | 00006871452443 | DAMIANA CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GENEGOS ALIMENTICIOS, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARECELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/04/2023 | 300.00 | 00007167178403 | JOÃO NETO LEITE DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01( UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/04/2023 | 200.00 | 00010318048469 | RANIZA DAIANE LIMA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03( TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/04/2023 | 300.00 | 00092990690425 | TERESINHA FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/04/2023 | 200.00 | 00011992046417 | CICERO CALIEDSON MARQUES COUTINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIARIA, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NO PERIODO DE 03 (TRÊS) MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/04/2023 | 250.00 | 00007607439404 | DANIELE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/04/2023 | 250.00 | 00004248438461 | DAMIANA PEREIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/04/2023 | 200.00 | 00007015840413 | MARIA JOSÉ MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/04/2023 | 200.00 | 00009596903446 | DIEGO KAIO LAURENTINO DOS ANJOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03( TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/04/2023 | 200.00 | 00096493046491 | MARGARIDA MACHADO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/04/2023 | 300.00 | 00006905698407 | JOSEFA JUCILENE ALVELINO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/04/2023 | 250.00 | 00071920879471 | WESLEY EMANUEL V. MAGALHÃES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/04/2023 | 150.00 | 00070299258408 | MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/04/2023 | 200.00 | 00007568427439 | WENNIA RAKELL VILAR MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/04/2023 | 200.00 | 00011261376420 | EVA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/04/2023 | 200.00 | 00009647654464 | MARILENE DELFINO VIRGULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/04/2023 | 150.00 | 00011112632484 | ROSANGELA SEVERINO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO(GENEROS ALIMENTICIOS) NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/04/2023 | 200.00 | 00009746865498 | CICERA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3( TRES)MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/04/2023 | 200.00 | 00010596335407 | FRANQUISNELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES ) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/04/2023 | 300.00 | 00004546353464 | JOÃO BOSCO BESERRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. NO PERÍODO DE TRÊS (03) MESES A FRENTE.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/04/2023 | 300.00 | 00009917050418 | TAISLANY P DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/04/2023 | 150.00 | 00004380868486 | ALUSIANA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL SOCIAL,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/04/2023 | 200.00 | 00011728110408 | RAMONIELE DAMIÃO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/04/2023 | 200.00 | 00005383630457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/04/2023 | 150.00 | 00004209585416 | LUCIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIARIA, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SENGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/04/2023 | 200.00 | 00004433398489 | VALDINEIDE DA SILVA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GENEGOS ALIMENTICIOS, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/04/2023 | 200.00 | 00013437171402 | VITORIA LYDIA PEREIRA FRUTUOSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, PARA ALUGUEL SOCIAL, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/04/2023 | 200.00 | 00004754931416 | ELDA LI ANGELO FRUTUOSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3( TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/04/2023 | 200.00 | 00008330141454 | ROSIMERE GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/04/2023 | 225.00 | 00005120348424 | JACIRA HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/04/2023 | 150.00 | 00004504344432 | ALDENI LEONOR GOMES MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRES ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/04/2023 | 150.00 | 00092987621434 | ALZENI LEANOR GOMES | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRES ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/04/2023 | 300.00 | 00010262437422 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 01 (UM ) MES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/04/2023 | 300.00 | 00070298529408 | ANA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/04/2023 | 300.00 | 00015045039458 | CAUANNY VICTORA OLIVEIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/04/2023 | 250.00 | 00009426597409 | EDICLEDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/04/2023 | 250.00 | 00009655270424 | COSMA BADU DE SOUSA RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/04/2023 | 300.00 | 00003464902439 | GIVANILDO LOPES COUTINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, PARA ALUGUEL SOCIAL NO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PRIMEIRA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/04/2023 | 225.00 | 00006968394405 | ERICELMA VIEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/04/2023 | 8067.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/04/2023 | 4191.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/04/2023 | 859.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRAS, REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/04/2023 | 1689.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/04/2023 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, PARA O PACIENTE ELISEU SOARES DE OLIVERIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1012358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/04/2023 | 5047.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/04/2023 | 785.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME VIA DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/04/2023 | 19939.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/04/2023 | 8171.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/04/2023 | 500.00 | 00007818906401 | ISAIAS SABINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00009049184405 | JOSÉ JAILDO POSSIDONIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N:1907 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2023 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE: MARÇO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2023 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/04/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 04/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 11/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2023 | 2.28 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NO DIA 04/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2023 | 0.28 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NO DIA 05/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2023 | 0.29 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NO DIA 06/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2023 | 0.28 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NO DIA 10/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/04/2023 | 0.27 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NO DIA 11/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/04/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO DIA 11/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 12/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2023 | 471.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 10/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 17/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2023 | 39.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 03/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2023 | 80.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 11/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 12/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 13/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, NO DIA 04/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, NO DIA 12/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 10/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 04/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2023 | 4381.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2023 | 2320.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, EM 13/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2023 | 744.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, EM 13/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/04/2023 | 1500.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS TECNICOS (GESTÃO PUBLICA) EM DIGITAÇÃO DE DESPESAS E AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE ABRIL//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 03/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 10/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 11/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 12/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Programa de Proteção Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001666 | 20/04/2023 | 16112.43 | 42286165000111 | FAJ CONSTRUCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 3ª ( TERCEIRA E ULTIMA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1910. | 14022023 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/04/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 04/04 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001701 | 20/04/2023 | 42.00 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA (MARIA IRACI DA SILVA E SILVA EIRELI) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE SILICONE ALTA TEMP COLA, DESTINADO AO ONIBUS PLACA QFB 4724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 33 EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001702 | 20/04/2023 | 84.00 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA (MARIA IRACI DA SILVA E SILVA EIRELI) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE SILICONE ALTA TEMP COLA, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NPR 6853, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/04/2023 | 84.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/04/2023 | 246.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2023 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2023 | 400.00 | 00013793332454 | CICERO RICARDO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE DIAMANTE A PALMARES - SP,AO SENHOR CICERO RICARDO RAMALHO FERREIRA, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001700 | 20/04/2023 | 310.00 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA (MARIA IRACI DA SILVA E SILVA EIRELI) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO DIANT, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 32 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001708 | 20/04/2023 | 493.25 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA (MARIA IRACI DA SILVA E SILVA EIRELI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: PASTILHA FREIO, FILTRO OLEO E YPF ELAIONFS,DESTINADO AO VEICULO:GOL 2018, PLACA : QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 30, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001709 | 20/04/2023 | 210.00 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA (MARIA IRACI DA SILVA E SILVA EIRELI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO:MAXON HITEC DPF, LAMPADA FAROL,DESTINADO AO VEICULO: RANGER SAMU PLACA: NQC 3842, DO SAMU DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 31, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001710 | 20/04/2023 | 1804.75 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA (MARIA IRACI DA SILVA E SILVA EIRELI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO:TECFIL, MAXON OIL, AMORTECEDOR,ENTRE OUTROS,DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 A SERVIÇO DO TFD, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 29,EM ENEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/04/2023 | 2360.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN, PLACA SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTAFISCAL Nº: 2405, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001724 | 24/04/2023 | 2150.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO PSF I DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:31390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/04/2023 | 11700.00 | 48857823000164 | 48.857.823 HIRISMAR JULIA ABILIO PEGADO DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE PEIXES DE ÁGUA DOCE, A SEREM DESTRIBUIDAS AS FAMILIAS INSCRITAS NO CRAS DURANTE A PASCOA DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:39113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0001714 | 24/04/2023 | 8400.00 | 04986357000141 | FRANCISCO NOGUEIRA DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ACORDO COM ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001722 | 24/04/2023 | 5760.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESINADA A MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSÉ ANTONIO BARROS, NA BARRA DE OITIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:31388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001723 | 24/04/2023 | 1269.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSÉ ANTONIO BARROS, SITUADA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA BARRA DE OITIS. CONFORME NOTAFISCAL Nº:31391, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/04/2023 | 1023.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1ª ( PRIMEIRA ) PARCELA DO SEGURO NOVO DE PROTEÇÃO DA AMBULANCIA FORD RANGER DE PLACA NQC 3842, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/04/2023 | 4500.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 868529/2018 - OPERAÇÃO 1054437-70 - MUNICIPIO DE DIAMANTE - 29906-5 - EGTE9 - VISITA DE CAMPO>>>VISTORIA EXTRA REALIZADA EM 18/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001717 | 24/04/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFOME NOTA FISCAL Nº:212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001719 | 24/04/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, REFERENCIA:ABRIL/2023. CONFORME NOTA FSCAL Nº:1004317, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/04/2023 | 1106.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001712 | 24/04/2023 | 5842.26 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO, RED ESGOTO, TUBO 200MM, TUBO 150 MM,TUBO 50MM, ANEL DE VEDAÇÃO, ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/04/2023 | 155.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSÉ LUCIO HERCULANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO DIANT, ROST OFF MECHANIC, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 791 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001720 | 24/04/2023 | 8780.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:31389,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00087324539491 | JOSÉ IVON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA FAN 125 ,PLACA NQI834. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2023 | 1302.00 | 49515035000152 | 49.515.035 ANDERSON CAIO SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00040701198842 | DAMIÃO CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO NOVO TRATOR EM PREPARAÇÃO DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1933 EM ANEXO. REF A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2023 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM RETIRADA DE ÁGUA EM UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ANTAS PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, COM 04 (QUATRO) CARGAS D´AGUA POR DIA, REF ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1929 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00087324539491 | JOSÉ IVON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOHONDA/CG FAN 125 ,PLACA NQI8234. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1940 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001760 | 25/04/2023 | 5402.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001761 | 25/04/2023 | 6990.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL)DO VEICULO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001762 | 25/04/2023 | 8280.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001763 | 25/04/2023 | 4605.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CAMINHAO VW TANQUE DE PLACA:OGF-6795,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001764 | 25/04/2023 | 392.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº :1922 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PRAÇA VILA VAZANTE, REFRENTE A ABRIL/2023, CONFOME NOTA FISCAL Nº:1919 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2023 | 1302.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº1916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2023 | 1302.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº1915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001765 | 25/04/2023 | 4603.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001767 | 25/04/2023 | 3780.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE A ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:107, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/04/2023 | 777.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO EM 13/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/04/2023 | 3264.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO EM 13/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/04/2023 | 1830.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO EM 13/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2023 | 1669.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO EM 13/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2023 | 761.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO EM 13/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00013206586445 | GUILHERME MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1924 EM ANEXO. REFERENCIA: ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2023 | 340.00 | 49517393000102 | 49.517.393 FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇÃO DA ASSINAURA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1918 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2023 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES E NOTAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1930 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/04/2023 | 2100.00 | 42371025000141 | PAUTA COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTINADO AO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1927, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2023 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÃOES E SERVIÇO DO GABINETE E NO SITE DA PREFEITURA, DE DIAMANTE-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1923 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001749 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1936 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2023 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1935,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001751 | 25/04/2023 | 3180.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM CONDUTOR, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR APATIR 1.4 FLEX EMPLACADO, REVISADO, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, COM NO MAXIMO 03 ANOS DE USO. COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, NO PERIODO DE SEGUANDA AS SEXTAS-FEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2023 | 1302.00 | 49382323000186 | 49.382.323 JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA: ABRIL /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001757 | 25/04/2023 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001758 | 25/04/2023 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CROSSOFOX, ANO2013/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MEDICOS E EQUIPE DE SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES ABRIL/2023. CONFORMENOTA FISCAL Nº:1931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001769 | 25/04/2023 | 2960.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VW GOL-NTV-2G21, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001770 | 25/04/2023 | 3321.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-5017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0001772 | 25/04/2023 | 13680.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE ACRILICO POTISIGNS - IDENTIFICAÇÃO DE SETORES E PAINEIS, LONA WRITE GLOSSY/ BANNER E FAIXAS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº:77 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001783 | 25/04/2023 | 3402.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA : PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. VIA NOTA FISCAL Nº:1928, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0001735 | 25/04/2023 | 8400.00 | 04986357000141 | FRANCISCO NOGUEIRA DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ACORDO COM ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001743 | 25/04/2023 | 4799.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VECULO DO TIPO VAN PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ENTRE AS CIDADES DE DIAMANTE A ITAPORANGA COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 17 PASSAGEIROS.COM AR- CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COM MENOS DE 5 ANOS DE FABRICAÇÃO, SENDO UMA VIAGEM DIÁRIA EM DIAS UTEIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1939 EM ANEXO. REFERENCIA: ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001759 | 25/04/2023 | 3599.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HEBILITADO,TIPO CAMINHONETA/MISTO CABINE DUBLA,MOVIDO A DISEL,EMPLACADA,REVISADO,BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM MÁXIMO DE 35 ANOS DE USO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA ,PARA O TRASPORTE DOS PROFESSORES PARA A BARRA DE OITIS E SITIO SÁTIRO, O TREJETO INCLUI IDA PELA CIDADE DE IBIARA/PB ,QUANDO EM PERIODO DE CHUVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001778 | 25/04/2023 | 4901.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA OGE-7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:115 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001779 | 25/04/2023 | 4990.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA: QFB-4724. CONFORME NOTA FISCAL Nº:114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001780 | 25/04/2023 | 4104.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DO VEICULO/ ONIBUS VW NQA-3724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001782 | 25/04/2023 | 15748.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA AKH 3F62, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001785 | 25/04/2023 | 5601.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA SKU-1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:119 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/04/2023 | 1302.00 | 49703885000184 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FLAUTA,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REF. ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1937 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001766 | 25/04/2023 | 3608.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:AIR-CROSS CITROEN QSB-6009. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE, JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1003351, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001768 | 25/04/2023 | 3898.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMIONETE TRITON L200 QSG -6249. DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001771 | 25/04/2023 | 3398.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA: SKU - OC68, A SERVOÇO DO TFD.REFERENTE A ABRIL /2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001773 | 25/04/2023 | 3890.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:98, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001774 | 25/04/2023 | 3902.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:106. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001775 | 25/04/2023 | 2598.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSB 6419-PB, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001776 | 25/04/2023 | 469.48 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN 125/PLACA NPR-7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001777 | 25/04/2023 | 3602.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:101, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001781 | 25/04/2023 | 493.25 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA (MARIA IRACI DA SILVA E SILVA EIRELI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: PASTILHA FREIO, FILTRO OLEO E YPF ELAIONFS,DESTINADO AO VEICULO:GOL 2018, PLACA : QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 30, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001784 | 25/04/2023 | 1804.75 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA (MARIA IRACI DA SILVA E SILVA EIRELI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO:TECFIL, MAXON OIL, AMORTECEDOR,ENTRE OUTROS,DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 A SERVIÇO DO TFD, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 29,EM ENEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001786 | 26/04/2023 | 466.50 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM )DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN/ PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/ 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/04/2023 | 330.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÃOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRÚRGICO DA SRª TEREZINHA PORCIDONIO DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DA REFORMA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( UBS ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS, MUNICIOIO DE DIAMANTE - PB, COM 360,4 METROS QUADRADOS, ONDE SERA EXECULTADA A REFORMA DO PISO, PAREDES, REDE HIDRAULICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/04/2023 | 406.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF I E III E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001821 | 26/04/2023 | 7190.00 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS PORTAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO: 13/03/2023 Á 14/04/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2110 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE MUTUA COOPERAÇÃO, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMAÇÕES E DE AÇÕES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/04/2023 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENTE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/04/2023 | 705.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU, EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/04/2023 | 376.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/04/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 20/04/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMOBIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 02/04/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25/04/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMNTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/04/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 20/04/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2023 | 51.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22/04/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMNTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04/04/2023 COM PACIÊNT PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24/04/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMNTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/04/2023 COM PACIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/04/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19/04/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/04/2023 | 100.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24/04/2023 COM PACIENTE AO HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 18/04/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD (HEMODIALISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/04/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/04/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMNTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/04/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/04/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMNTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/04/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/04/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMNTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/04/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/04/2023 | 120.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/04/2023 TRANSPORTAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/04/2023 | 627.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CAPS E DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/04/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 26/04/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/04/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 20/04/2023. TRANPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES., CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/04/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 10/04/2023. TRANPORTAR PACIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 24/04/2023. TRANPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2023 | 2200.00 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/04/2023 | 365.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICONº13/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 25/04/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:686 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001788 | 26/04/2023 | 5652.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:31412,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DE UMA EXECUÇÃO ( PB20231516694 ) DA PRAÇA ARGEMIRO ABILIO, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/04/2023 | 1096.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORETO, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS, EFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001822 | 26/04/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:139, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE REGISTRO DO CARGO DE RESPONSAVEL TECNICO; NATUREZA DO SERVIÇO: SERVIDOR PUBLICO, COM REMUNERAÇÃO MENSAL DE R$ 1320,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/04/2023 | 51990.92 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/04/2023 | 11712.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/04/2023 | 3906.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001891 | 27/04/2023 | 1248.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE A 29 DE MARÇO A 25 DE ABRIL/2023, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 24747 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/04/2023 | 7433.52 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/04/2023 | 5704.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/04/2023 | 6005.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2023 | 3802.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/04/2023 | 5104.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2023 | 516.00 | 49517393000102 | 49.517.393 FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇÃO DA ASSINAURA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1918 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/04/2023 | 8548.62 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/04/2023 | 13516.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2023 | 2802.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001893 | 27/04/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2023.PARCELA Nº 04-12, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001894 | 27/04/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS,CLASSIFICADOS, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB, DO ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, PARCELA Nº:04-12. CONFORME NOTA FISCAL Nº:140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/04/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/04/2023 | 12812.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/04/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB. GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOBLE WORKSPACE. REFERENCIA:ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2023 | 80.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/04/2023 | 5922.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/04/2023 | 6406.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2023 | 1353.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/04/2023 | 120.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NO DIA 25/04/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 22/04/2023 COM PACIÊNTE PARA HEMODIALISE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/04/2023 | 16087.37 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/04/2023 | 6384.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/04/2023 | 16429.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/04/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 27/04/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/04/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07/04/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/04/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18/04/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DO BEM.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/04/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27/04/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/04/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA -PB, NO DIA 19/04/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO C E R .DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/04/2023 | 1353.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2023 | 4165.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001890 | 27/04/2023 | 5261.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DA VAN DE PLACA : PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A 29 DE MARÇO A 25 DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº:24749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2023 | 22382.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/04/2023 | 16429.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/04/2023 | 68132.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/04/2023 | 192653.29 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/04/2023 | 44251.51 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/04/2023 | 12976.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001886 | 27/04/2023 | 1895.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A DE 29 DE MARÇO A 25 ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:24746, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001827 | 27/04/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA OS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS: PAIF, SCFV, ALÉM DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL JUNTO AOS TRABALHADORES DO SUAS. REFERENCIA ABRIL/DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 37, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/04/2023 | 3819.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2023 | 5327.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/04/2023 | 7812.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizado - IGD/PAB - Auxílio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/04/2023 | 2387.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFIORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/04/2023 | 2663.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/04/2023 | 7708.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/04/2023 | 6944.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHPO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2023 | 3906.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/04/2023 | 38211.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/04/2023 | 42916.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Agente Comunitário de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/04/2023 | 51349.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/04/2023 | 8400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2023 | 14336.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/04/2023 | 5493.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/04/2023 | 2604.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/04/2023 | 11464.10 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/04/2023 | 4500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/04/2023 | 28306.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/04/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/04/2023 | 15222.15 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/04/2023 | 7664.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/04/2023 | 3906.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001887 | 27/04/2023 | 3137.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO /PLACA SPIN QSI-2G63 A SERVIÇO DO TFD, REFERENTE A 29 DE MARÇO A 25 DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N:24751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001888 | 27/04/2023 | 1380.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO /PLACA QSB-6419, REFERENTE A 29 DE MARÇO A 25 DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N:24750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001889 | 27/04/2023 | 1443.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ AMBULANCIA/PLACA: NQC-3842. REFERENTE AO CONSUMO DE 29/MARÇO A 25/DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:24748, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001892 | 27/04/2023 | 4202.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. REFERENTE A 29 DE MARÇO A 25 DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 24752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0001895 | 27/04/2023 | 4500.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS DE INFORMAES EM SAUDE PÚBLICA,DIGISUS,SISAB, INFORMATIZA APS, SISVAN, SAGE NO MUNICPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/04/2023 | 400.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO NO CONSERTO DE AUTOCLAVE 21L COM Nº DE SÉRIE:H21185476, COM TROCA DO CONJUNTO ANTI VACUO E DO TRANSISTOR, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ( UBS I)DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2934, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2023 | 1600.00 | 00004401045483 | EDIVANIA GOMES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO PARA CIRURGIA (CISTO NA MAMA), PARA A PACIENTE EDIVANIA GOMES DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2023 | 269.99 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PÃO FRANCES, PARA O EVENTO: PROJETO DE LEITURA:COMO LER E ESCREVER? VENHAM VER!REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 29/04/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 29/04/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 20/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 24/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA- PB, NO DIA 27/04/2023 COM PACIENTE DE ALTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0001921 | 28/04/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2023 | 14397.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2023 | 1.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2023 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA 04258776475 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 24/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 25/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 28/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 24/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 27/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 28/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 20/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001906 | 28/04/2023 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:220, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001922 | 28/04/2023 | 2700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME ( POLITICAS E NEGOCIOS ), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1000377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2023 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 55 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2023 | 4227.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA 3,0 CV THEBE P-11/4 MONOF-220, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO ALTO DA ROSALIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1171, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00004481552492 | JAILSON LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM SERVIÇO DE ROÇO E RETIRADA DE MATO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇA DO DISTRITO VILA VAZANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1955 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2023 | 500.00 | 00010240221451 | VITOR DEMESIO MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE MATO E LIMPEZA DO PERIMETRO DE ACESSO AO CONJUNTO MARIA TEIXEIRA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1957 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2023 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1954, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2023 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1953, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001932 | 02/05/2023 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº:17, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0001941 | 02/05/2023 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000780, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2023 | 325.24 | 00012154998410 | MARLON MOURA FRANCO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001940 | 02/05/2023 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIFUSÃO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, ICLUINDO ZONA RURAL E REGIÃO. PARA DIVULGAÇÃO DE 80NINSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 3P0 SEGUNDOS DO ATO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2023 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A O MES MARÇO/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2023 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A O MES ABRIL/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2023 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001937 | 02/05/2023 | 4901.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA OGE-7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:115 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001938 | 02/05/2023 | 4104.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) DO VEICULO/ ONIBUS VW NQA-3724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:116 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001939 | 02/05/2023 | 5601.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA SKU-1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:119 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2023 | 109.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001923 | 02/05/2023 | 807.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMAMES POR IMAGEM: TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL, DESITOMETRIA OSSE. DESTINADOS A PACIENTES DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3248, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2023 | 330.00 | 00004760233431 | LEONIZA FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 (TRÊS) DIARIAS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA POLICLINICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001942 | 03/05/2023 | 15020.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MARTERIAL DE EXPEDIENTE: BOLETIM DE ATEND. MENSAL, BOLETIM DE PRODUÇÃO, CARTÃO DE VACINA DO ADULTO,CARTÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTA, CONFECÇÃO DE CARIMBO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 277,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001943 | 03/05/2023 | 9960.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, RECEITUARIO COMUM, REQUISIÇÃO DE MATERIAL,RESUMO DIARIO SERVIÇO, BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:276 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2023 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/05/2023 | 42673.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/05/2023 | 9746.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/05/2023 | 297.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE, ESPEDITA GOMES ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,SENDO SUBMETIDA A 13 SESSÕES DE HEMODÍALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2023 | 297.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITA GOMES ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/05/2023 | 3374.98 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/05/2023 | 6136.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/05/2023 | 2201.53 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: FILTER ELEMENT,FILTRO DE COMBUSTVEL, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA DE PLACA :TT475. CONFORME NOTA FISCAL Nº:513, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2023 | 1445.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO EQUIPE TÉCNICA , SERVIÇO ATENDIMENTO MECÂNICO AO CLIENTE REVISÃO 600 HORAS DO VEICULO TRATOR AGRICOLA TT4,75. CONFORME NOTA FICAL Nº: 444, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/05/2023 | 1500.00 | 45876025000191 | JOAO PAULO NARCISO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA DOS FILTROS DE COMBUSTILVEL, E FILTROS DE AR PARA LIMPEZA, LIMPEZA DO SISTEMA COMBUSTIVEL, COMPLETA DA MOTONIVELADORA 120K. SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/05/2023 | 916.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/05/2023 | 1666.32 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/05/2023 | 10337.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00795/2018, PARCELA 57/200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2023 | 3763.67 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00329/2010, PARCELA 157/200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/05/2023 | 2682.89 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00395/2009, PARCELA 164/200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2023 | 6764.21 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00068/2005, PARCELA 207/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/05/2023 | 1700.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 893909 - OPERAÇÃO 1068655-63 - MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB - TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 24/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2023 | 6135.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/05/2023 | 650.00 | 33010188000108 | TECLIFE CAMPINA GRANDE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A PACIENTE QUE TEM PROBLEMAS RESPIRATORIOS E O MESMO PRECISA DO APARELHO PARA RESPIRAR. CONFORME DECISÃO JUDICIAL. NOTA FISCAL Nº: 795, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Agente Comunitário de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/05/2023 | 53352.30 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Agente Comunitário de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/05/2023 | 47842.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/05/2023 | 52217.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/05/2023 | 2003.80 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE URNAS, MORTALHA, FLORES MONSENHOR,VELAS E TAMBEM O TRANSLADO DE ITAPORANGA PARA DIAMANTE, DO FALECIDO, DAMIÃO BARROS DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/05/2023 | 7500.00 | 45876025000191 | JOAO PAULO NARCISO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS: QFB 4724 E NPR 6853, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIAMANTE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001964 | 05/05/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/05/2023 | 65.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/05/2023 | 83.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001966 | 05/05/2023 | 3556.69 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) DO ONIBUS PLACA QFB 4724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERIODO DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:3110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001965 | 05/05/2023 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCALNº:82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001967 | 05/05/2023 | 18675.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÃOES EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DO TIPO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:197, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001974 | 05/05/2023 | 4198.64 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESGOSTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/05/2023 | 90.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT/STRADA PLACA QFG-5B91/PB NOS DIAS 13/04/2023 E 28/04/23. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0001976 | 08/05/2023 | 3500.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S 2210: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO ( CAT ); S 2220: MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR ( ASO ); E, S 2240: CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALKHO ( AGENTES NOCIVOS ); PROGRAMA DE GARENCIAMENTO DE RISCO ( PGR ); PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL ( PCMSO ; LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO ( LTCAT ), REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0001983 | 08/05/2023 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:180, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/05/2023 | 510.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO SPIN/CHEVROLET PLACA QSI-2G63/PB NAS DATAS 01/04/23 E 21/04/23, FIAT/FIORINO/AMB PLACA RUY-4C82/PB NAS DATAS 03/04/23 E 08/04/23, SPIN/CHEVROLET PLACA SKU-4C68/PB DATA 11/04/23,FORD/RANGER AMB.SAMU PLACA NQC-3842/PB NAS DATAS 12/04/23,25/04 E 28/04/23, VW/GOL PLACAQSB-6419/PB DATA 12/04/23, CAMINHONET/L200 PLACA QSI-2G63/PB DATA 13/04/23,. SEC DA SAUDE. REF MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1973 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0001985 | 08/05/2023 | 1291.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:181,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/05/2023 | 600.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTESERVIÇO DE LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO ONIBUS/MBENZ PLACA SKU-1F77/PB DATA 18/04/23, ONIBUS VOLARE V8 PLACA OGE-7210/PB, 21/04/23, ONIBUS/MBENZ PLACA NPR-6853/PB DATA 22/04/23, ONIBUS VOLARE/ 4X4 PLACA QFB-4724/PB DATA 25/04/23. SEC DE EDUCAÇÃO. REF MARÇO. CONFORME NOTA 1971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/05/2023 | 600.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE COM TRANSPORTE DE VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFB-4727 , CONFORME NOTA FISCAL Nº:376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0001984 | 08/05/2023 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 179, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Programa de Proteção Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001975 | 08/05/2023 | 13681.66 | 42286165000111 | FAJ CONSTRUCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME DISPOSIÇÕES DO ART 75, INCISO IDA DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023. NOTA FISCAL N° 1970 | 14022023 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0001986 | 08/05/2023 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 182, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/05/2023 | 1053.59 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE VEDADOR NAO ALVEOLAR, KIT LUBRIFICANTE, LIMPA FREIOS, VELA DE IGNIÇÃO, ELEMENTO DO FILTRO, LUB ACD, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO /PLACA SKU - OC68. CONFORME NOTA FISCAL N:3842, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/05/2023 | 359.10 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS- NONA REVISÃO,TIPO O.S: V1, NUMERO O.S: 2747, CHASSI: 9BJJ7520PB157388, DESTINADO AO VEICULO /PLACA SKU - OC68.KM: 80041, PRODUTO GM/SPIN, DN: T08001. CONFORME NOTA FISCAL N:1108, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0001991 | 09/05/2023 | 2269.30 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2052. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001992 | 09/05/2023 | 3992.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/05/2023 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:20. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/05/2023 | 300.00 | 00003775231439 | FRANCILENE ELIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01( UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/05/2023 | 300.00 | 00060372060404 | FILOMENA NETA GUEDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01( UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/05/2023 | 200.00 | 00011287483470 | ADRIANO IDEAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/05/2023 | 300.00 | 00007376165479 | FRANCISCA NICOLAU DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01( UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/05/2023 | 200.00 | 00013975921412 | GEANDER RUFINO DE SA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/05/2023 | 300.00 | 00015877962442 | CAMILA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01( UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0001990 | 09/05/2023 | 2431.52 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2053. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0001995 | 09/05/2023 | 6283.30 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: EMBORRACHADO EVA, CORTOLINA, COLA BRANCA,FOLHA ISOPOR, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2050, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002004 | 09/05/2023 | 3599.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HEBILITADO,TIPO CAMINHONETA/MISTO CABINE DUBLA,MOVIDO A DISEL,EMPLACADA,REVISADO,BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM MÁXIMO DE 35 ANOS DE USO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA ,PARA O TRASPORTE DOS PROFESSORES PARA A BARRA DE OITIS E SITIO SÁTIRO, O TREJETO INCLUI IDA PELA CIDADE DE IBIARA/PB ,QUANDO EM PERIODO DE CHUVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1975, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001987 | 09/05/2023 | 9899.00 | 42056014000177 | ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO VAN EMPLACADA E REVISADA COM CAPACIDADE MNIMA PARA 18 + 1 PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, FABRICAO PARTIR DE 2017 COM AR CONDICIONADO E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANA EM PERFEITAS CONDIES DE FUNCIONAMENTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. RELATIVO AO PERIODO 07/04, A 07/05 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/05/2023 | 297.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITO GALDINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/05/2023 | 297.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITO GALDINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/05/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGICO, EXAME :RM PUNHO ESQUERDO SEM CONTRASTE, PACIENTE: DERIVALDO GONÇALO JUCA, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0001988 | 09/05/2023 | 2851.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CANETA ESFEROGRAFICA, ESCARCELA AZ LOMBO,CLIPS GALVANIZADO, PAPEL LEMBRETE, MARCA TEXTO, ENTRE OUTROS. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2048, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001989 | 09/05/2023 | 3465.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAPEL OFICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2049, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002026 | 10/05/2023 | 900.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:173 EM ANEXO. REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2023 | 3.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2023 | 15298.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0002012 | 10/05/2023 | 5727.80 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE : JOGO DE FACA, FRIGIDEIRA, PANELA DE PRESSÃO, PORTA DETERGENTE, CAÇAROLA, ENTRE OUTRAS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1085, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2023 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2023 | 85.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1976 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2023 | 500.00 | 00008862670486 | JAIME ARAUJO FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO EM CONSERTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1977, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0002011 | 10/05/2023 | 6323.00 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE : ASSADEIRA RET, CALDEIRÃO, CONCHA, CUSCUZEIRO,PANELA DE PRESSÃO, BACIA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1084, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002013 | 10/05/2023 | 3994.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:14027 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002025 | 10/05/2023 | 565.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO, JANTAR), DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 174. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Construção e Melhoria de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002006 | 10/05/2023 | 62002.26 | 42286165000111 | FAJ CONSTRUCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE ( UBS ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE DE BARRA DE OITIS, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, CONTRATO Nº 063/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023. | 03052023 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002007 | 10/05/2023 | 3150.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 169. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002028 | 10/05/2023 | 2265.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO A POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:175. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002005 | 10/05/2023 | 4788.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:84. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0002014 | 10/05/2023 | 23174.68 | 24675276000138 | T O S ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO MUNICPIO DE DIAMANTE PB, CONFORME NOTA FISCAL N º:41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00010257220437 | ROMULO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO ALTO DO ROSARIO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1978, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2023 | 150.00 | 00007818906401 | ISAIAS SABINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO MORRO DO ROSÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1979 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2023 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE: OUTUBRO /2022. COFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE:DEZEMBRO /2022. COFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002023 | 10/05/2023 | 575.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (ALMOÇO, JANTAR), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 171. REFERENTE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002027 | 10/05/2023 | 640.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 172. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002024 | 10/05/2023 | 670.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR PARA MOTORISTAS E PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:170. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/05/2023 | 1268.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/05/2023 | 2306.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2023 | 1659.11 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/05/2023 | 3016.58 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/05/2023 | 11314.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/05/2023 | 20571.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/05/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 58.044-9, NO DIA 03/05 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/05/2023 | 20539.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/05/2023 | 15212.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/05/2023 | 2299.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Construção e Melhoria de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/05/2023 | 20399.37 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 ( UMA ) UNIDADE BASICA DE SAUDE ( UBS ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA E OITIS, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXO, TP 0004/2017 E CONTRATO 0072/2017 | 00012017 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002084 | 11/05/2023 | 5560.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE JALECO CONFECCIONADO EM GABARDINE , CAMISAS BASICAS, DESTINADO A EQUIPE DA POLICLÍNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:03436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/05/2023 | 286.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/05/2023 | 520.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/05/2023 | 1145.76 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/05/2023 | 2083.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/05/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 03/05 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/05/2023 | 77587.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2023 | 17720.88 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2023 | 14664.73 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2023 | 26663.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTARDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0002083 | 11/05/2023 | 6946.00 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE : CALDEIRÃO, CANECA ESCOLA, COLHR ESCOLAR, LIXEIRA, ENTRE OUTROS . DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1086, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 02/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 03/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 05/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/05/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 10/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2023 | 1250.00 | 00012217491458 | RONIELDO CAVALCANTE LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PREDEIRO EM CONSERTO NO PREDIO DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1982 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2023 | 11155.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/05/2023 | 5804.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/05/2023 | 4500.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/05/2023 | 6088.86 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/05/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 03/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/05/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NO DIA 03/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/05/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 03/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 08/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/05/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 0/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/05/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 03/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 05/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/05/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 09/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 10/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/05/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 02/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 03/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 04/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 08/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 09/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/05/2023 | 92.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/05/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, NO DIA 03/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 03/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 10/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/05/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 03/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/05/2023 | 1289.77 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/05/2023 | 2345.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/05/2023 | 324.25 | 00012154998410 | MARLON MOURA FRANCO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/05/2023 | 1854.37 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/05/2023 | 3371.59 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/05/2023 | 2400.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSINHAS, LEMBRANÇAS A SEREM DISTRIBUÍDAS JUNTO AS MÃES DO SCFV, DO PAIF QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORÇÕES DO DIA DAS MÃES REALIZADA PELO MUNÍCIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:100 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0002089 | 12/05/2023 | 8092.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS: APARELHO DE PRESSÃO BRAÇO, OXIMETRO DE DEDO, TERMOMETRO CLINICO E TIRA( FITA) REAGENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1489,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/05/2023 | 400.00 | 00030577015826 | FABIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRINÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DO SÍTIO POMBINHO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ''POEIRÃO ''DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME LEI 482/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/05/2023 | 400.00 | 00008909634448 | ANTONIO DOMICIANO SEGUNDO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRINÇÃO DO TIME DE FUTEBOL GREMIO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ''POEIRÃO ''DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME LEI 482/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/05/2023 | 250.00 | 00007726867426 | WILSEMAR ROSA PAULO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRINÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DIAMANTE CITY NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ''POEIRÃO ''DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME LEI 482/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/05/2023 | 800.00 | 00058665030425 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE MATO COM LIMPEZA NAS ENCOSTAS DA VIA PUBLICA DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1983 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/05/2023 | 167.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO - QUIMICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/05/2023 | 158.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0002095 | 15/05/2023 | 6946.00 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE : CALDEIRÃO, CANECA ESCOLA, COLHR ESCOLAR, LIXEIRA, ENTRE OUTROS . DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1086, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/05/2023 | 2662.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/05/2023 | 720.00 | 00006581861405 | VANDERLEY DE SOUSA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE PINTURA DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/05/2023 | 600.00 | 00009760346460 | JOSÉ CASSIO MARQUES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE PINTURA DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00013161177401 | JOSÉ LUIS VILAR DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1984 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/05/2023 | 125.50 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/05/2023 | 347.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002101 | 16/05/2023 | 24715.50 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA ATENDEREM NA POLICLNICA DR GEORGE ABLIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000201. NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002102 | 16/05/2023 | 49470.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA ATENDEREM NA POLICLNICA DR GEORGE ABLIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000201. NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/05/2023 | 1181.00 | 08778194000162 | GEOCLAYDI FELIPE GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFETENTE A COMPRA DE LENÇOL SOLTEIRO, JOGO DE CAMA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A POLICLINICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/05/2023 | 1287.00 | 08778194000162 | GEOCLAYDI FELIPE GOMES COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CHITAO FLEX, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 313 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002106 | 17/05/2023 | 1242.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:31533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/05/2023 | 42916.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/05/2023 | 2604.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/05/2023 | 3906.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/05/2023 | 38211.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002119 | 17/05/2023 | 7190.00 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS PORTAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO: 13/04/2023 Á 12/05/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2156 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002110 | 17/05/2023 | 11089.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA JOSÉ ANTONIO BARROS, SITUADA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA BARRA DE OITIS. CONFORME NOTAFISCAL Nº:31530, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002108 | 17/05/2023 | 6968.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PINTURA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:31532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/05/2023 | 4500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/05/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/05/2023 | 7664.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002116 | 17/05/2023 | 6287.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: VARÃO FERRO, TABUA,TIJOLOS E CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MURO DA GARAGEM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 31536, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002105 | 17/05/2023 | 8661.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:31534,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002115 | 17/05/2023 | 10740.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO: RELE FOTOELETRICO, LUMINARIA, HASTE, ILUMI , BOCAL LOUÇA, CABO, ENTRE OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 31529, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002117 | 17/05/2023 | 846.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO: LAVADORA ALTA PRESSÃO ALABAMA 200V, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 31531, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002120 | 18/05/2023 | 3013.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:31535,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/05/2023 | 4200.00 | 05889774000139 | FRANCISCO SABINO GOMES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE VACINA AFTOMUNE BIV OA 30 ML 15 DS BR CEVA. DESTINADO A VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 212, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002122 | 18/05/2023 | 87.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA. REFERENTE A 5 ENTREGAS:06/03 , 24/04 ,02/05 , 08/05 e 15/05. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 56078. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002123 | 18/05/2023 | 87.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 5 ENTREGAS:06/03 , 24/04 ,02/05 , 08/05 e 15/05. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 56083. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002124 | 18/05/2023 | 87.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE A 5 ENTREGAS:06/03 , 24/04 ,02/05 , 08/05 e 15/05. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 56084. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002125 | 18/05/2023 | 87.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE A 5 ENTREGAS:06/03 , 24/04 ,02/05 , 08/05 e 15/05. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 56087. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002126 | 18/05/2023 | 87.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE A 5 ENTREGAS:06/03 , 24/04 ,02/05 , 08/05 e 15/05. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 56072. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/05/2023 | 2725.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/05/2023 | 8175.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/05/2023 | 1640.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/05/2023 | 802.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRAS, REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/05/2023 | 420.00 | 00007415519426 | DAMIANA LUANA CARIRI DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA DAMIANA LUANA CARIRI DE LACERDA, PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGAMAS SOCIAIS - V7, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH, JUNTAMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/05/2023 | 15507.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/05/2023 | 289.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00009442817450 | MARIA ADELAIDE FELIX ROSADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA DEVIDO AO PROCESSO DE ADENOIDE APRESENTADO NO MENOR EMILIO DAVI FELIX VILAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/05/2023 | 19346.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/05/2023 | 69.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/05/2023 | 20482.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, EC62/2009 - PROCESSO: 3781682, ID: 081230000009712494, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/05/2023 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/05/2023 | 4790.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002127 | 19/05/2023 | 1242.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:31533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/05/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 11/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 15/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/05/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 16/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 16/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 19/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/05/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 11/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/05/2023 | 92.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 11/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 12/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 15/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 16/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/05/2023 | 333.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº15/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/05/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:845 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/05/2023 | 380.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA DAMIANA LUANA CARIRI DE LACERDA, PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGAMAS SOCIAIS - V7, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH, JUNTAMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002157 | 22/05/2023 | 465.05 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE A 5 ENTREGAS:06/03 , 20/03 ,24/04 , 02/05 e 08/05. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 56629. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002158 | 22/05/2023 | 465.05 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA. REFERENTE A 5 ENTREGAS:06/03 , 20/03 ,24/04 , 02/05 e 08/05. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 56636. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002159 | 22/05/2023 | 298.92 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO CRECHE, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE A CINCO (5) ENTREGAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900056680. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002160 | 22/05/2023 | 465.05 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 5 ENTREGAS:06/03 , 20/03 ,24/04 , 02/05 e 08/05. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 56639. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002161 | 22/05/2023 | 425.05 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE A 5 ENTREGAS:06/03 , 20/03 ,24/04 , 02/05 e 08/05. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 56642. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002162 | 22/05/2023 | 328.36 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO PRÉ-ESCOLA, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE A CINCO (5) ENTREGAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900056691. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002163 | 22/05/2023 | 262.55 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE A 5 ENTREGAS:06/03 , 20/03 , 24/04 , 02/05 e 08/05. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 56645. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002164 | 23/05/2023 | 362.11 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE A 6 ENTREGAS:06/03 , 20/03 , 24/04 , 02/05 , 08/05 e 15/05. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 57223. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/05/2023 | 2340.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002168 | 23/05/2023 | 443.40 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE A 6 ENTREGAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900056699. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002169 | 23/05/2023 | 383.66 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE QUILOMBOLA.REFERENTE A 6 ENTREGAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900056707. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/05/2023 | 390.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS / 13KG BUTANO, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1031. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/05/2023 | 910.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS / 13KG BUTANO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/05/2023 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWE, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1998, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/05/2023 | 1500.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS TECNICOS (GESTÃO PUBLICA) EM DIGITAÇÃO DE DESPESAS E AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13768 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/05/2023 | 1965.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/05/2023 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A O MES MAIO/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/05/2023 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº11/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 25/05/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/05/2023 | 100.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 22/05/2023 COM PACIENTE DE ALTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/05/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 13/05/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMOBIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/05/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/05/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/05/2023 | 120.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NO DIA 06/05/2023 COM PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/05/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/05/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/05/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 24/05/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMOBIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/05/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/05/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/05/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/05/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/05/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/05/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/05/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 13/05/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/05/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/05/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 03/05/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/05/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/05/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002192 | 24/05/2023 | 8177.88 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO COMPÕEM O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 258, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/05/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 04/05/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/05/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 09/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DO BEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/05/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 15/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/05/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 08/05/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/05/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 23/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/05/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 02/05/2023 COM PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/05/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 22/05/2023 COM PACIENTEPARA RETORNO NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/05/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 16/05/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/05/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 11/05/2023 TRANFERENCIA DE PACIENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/05/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 10/05/2023 TROCA DE ACOMPANHANTE DE MARIA CLARA MIGUEL, MENOR DE IDADE QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/05/2023 | 2003.80 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE URNAS, MORTALHA, FLORES MONSENHOR,VELAS E TAMBEM O TRANSLADO DE ITAPORANGA PARA DIAMANTE, DA FALECIDA RAIMUNDA MACHADODE SOUZA,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 257. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/05/2023 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE: ABRIL /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/05/2023 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/05/2023 | 1007.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GELAGUA (BEBEDOURO), DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2366 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/05/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002207 | 25/05/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, REFERENCIA: MAIO/2023. CONFORME NOTA FSCAL Nº:1004366, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002208 | 25/05/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFOME NOTA FISCAL Nº:277,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/05/2023 | 600.00 | 00012462581456 | RENATO JURANDIR FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REVESTIMENTO CERAMICO DE SALAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº : 2001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002265 | 26/05/2023 | 3498.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA : PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002270 | 26/05/2023 | 2990.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VW GOL-NTV-2G21, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002271 | 26/05/2023 | 3408.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-5017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/05/2023 | 800.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM EXAME DE BERA COM SEDAÇÃO, REALIZADO EM PACIENTE, BRYAN JESUS MARQUES FRANCO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002258 | 26/05/2023 | 467.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM )DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN/ PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/ 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002260 | 26/05/2023 | 460.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN 125/PLACA NPR-7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002262 | 26/05/2023 | 3402.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA: SKU - OC68, A SERVOÇO DO TFD.REFERENTE A MAIO /2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002264 | 26/05/2023 | 3901.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A MAIO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:139, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002267 | 26/05/2023 | 3698.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSB 6419-PB, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:141. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002268 | 26/05/2023 | 3597.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:142, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002272 | 26/05/2023 | 3809.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMIONETE TRITON L200 QSG -6249. DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002273 | 26/05/2023 | 3898.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 146. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/05/2023 | 250.00 | 00007607439404 | DANIELE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/05/2023 | 200.00 | 00013997937486 | MARIA MIKAELY MARCELINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/05/2023 | 200.00 | 00004754931416 | ELDA LI ANGELO FRUTUOSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3( TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/05/2023 | 200.00 | 00013437171402 | VITORIA LYDIA PEREIRA FRUTUOSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, PARA ALUGUEL SOCIAL, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/05/2023 | 200.00 | 00004433398489 | VALDINEIDE DA SILVA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GENEGOS ALIMENTICIOS, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004209585416 | LUCIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIARIA, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/05/2023 | 200.00 | 00010596335407 | FRANQUISNELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES ) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/05/2023 | 200.00 | 00005383630457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/05/2023 | 200.00 | 00006871452443 | DAMIANA CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARECELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/05/2023 | 300.00 | 00009917050418 | TAISLANY P DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/05/2023 | 200.00 | 00009746865498 | CICERA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3( TRES)MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/05/2023 | 150.00 | 00092987621434 | ALZENI LEANOR GOMES | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRES ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/05/2023 | 200.00 | 00011992046417 | CICERO CALIEDSON MARQUES COUTINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIARIA, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NO PERIODO DE 03 (TRÊS) MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/05/2023 | 300.00 | 00003464902439 | GIVANILDO LOPES COUTINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, PARA ALUGUEL SOCIAL NO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SEGUNDA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004504344432 | ALDENI LEONOR GOMES MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRES ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/05/2023 | 250.00 | 00009655270424 | COSMA BADU DE SOUSA RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/05/2023 | 250.00 | 00009426597409 | EDICLEDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/05/2023 | 200.00 | 00070470298421 | LUANA DELFINO DE LIMA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 02 (DOIS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/05/2023 | 300.00 | 00007400093460 | PEDRO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/05/2023 | 200.00 | 00010023280476 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 02 (DOIS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/05/2023 | 200.00 | 00010320078426 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/05/2023 | 200.00 | 00071582749426 | AMANDA DELFINO NICOLAU | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/05/2023 | 250.00 | 00071920879471 | WESLEY EMANUEL V. MAGALHÃES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/05/2023 | 200.00 | 00009596903446 | DIEGO KAIO LAURENTINO DOS ANJOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03( TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/05/2023 | 200.00 | 00007568427439 | WENNIA RAKELL VILAR MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/05/2023 | 200.00 | 00010318048469 | RANIZA DAIANE LIMA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03( TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/05/2023 | 200.00 | 00011019345497 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/05/2023 | 200.00 | 00082496692153 | MARIA APARECIDA MARTINS | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/05/2023 | 200.00 | 00070298529408 | ANA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/05/2023 | 300.00 | 00015045039458 | CAUANNY VICTORA OLIVEIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/05/2023 | 225.00 | 00006968394405 | ERICELMA VIEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/05/2023 | 225.00 | 00005120348424 | JACIRA HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/05/2023 | 300.00 | 00011261376420 | EVA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/05/2023 | 300.00 | 00050053135830 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SALES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03 (TReS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/05/2023 | 250.00 | 00010213055457 | ESPEDITO SOARES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/05/2023 | 300.00 | 00070298441497 | FRANCISCA DANIELA GOMES LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03 (TReS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/05/2023 | 300.00 | 00011034960423 | NATALIA PAULINO ESTEVAO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/05/2023 | 200.00 | 00010234037490 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/05/2023 | 300.00 | 00050053065875 | CALIANA SALES FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/05/2023 | 250.00 | 00004248438461 | DAMIANA PEREIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/05/2023 | 200.00 | 00010892999403 | TAUAN VIERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO PARA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DE ENERGIA NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/05/2023 | 200.00 | 00003137150418 | MARIA JOSÉ VIEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002256 | 26/05/2023 | 3660.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:AIR-CROSS CITROEN QSB-6009. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002269 | 26/05/2023 | 17595.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS VW VW AKH-3F62, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002276 | 26/05/2023 | 5206.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10) DO VEICULO/ ONIBUS VW NQA-3724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002277 | 26/05/2023 | 5876.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) , DO ONIBUS VW PLACA SKU-1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:131 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002278 | 26/05/2023 | 4920.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL BS10),DO ONIBUS PLACA OGE-7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:127, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002279 | 26/05/2023 | 4881.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA: QFB-4724. DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002255 | 26/05/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:189, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002257 | 26/05/2023 | 5707.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002275 | 26/05/2023 | 3800.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE A MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:134, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/05/2023 | 450.00 | 00010407350454 | HEMERSON DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SODA ELETRICA NO CARROÇÃO DO TRATOS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002259 | 26/05/2023 | 4556.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CAMINHAO VW TANQUE DE PLACA:OGF-6795,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002261 | 26/05/2023 | 8495.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002263 | 26/05/2023 | 7119.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL)DO VEICULO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002266 | 26/05/2023 | 5879.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002274 | 26/05/2023 | 418.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:133, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/05/2023 | 1302.00 | 49515035000152 | 49.515.035 ANDERSON CAIO SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES MAIO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/05/2023 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM RETIRADA DE ÁGUA EM UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ANTAS PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, COM 04 (QUATRO) CARGAS D´AGUA POR DIA, REF MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2016,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2023 | 1302.00 | 00087324539491 | JOSÉ IVON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOHONDA/CG FAN 125 ,PLACA NQI8234. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2027, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2023 | 1302.00 | 00040701198842 | DAMIÃO CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO NOVO TRATOR EM PREPARAÇÃO DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº2025 EM ANEXO. REF A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/05/2023 | 1302.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/05/2023 | 1302.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/05/2023 | 1302.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PRAÇA VILA VAZANTE, REFRENTE A MAIO/2023, CONFOME NOTA FISCAL Nº: 2007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2023 | 1302.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2023 | 1302.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE VAZANTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002286 | 29/05/2023 | 4799.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VECULO DO TIPO VAN PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ENTRE AS CIDADES DE DIAMANTE A ITAPORANGA COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 17 PASSAGEIROS.COM AR- CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COM MENOS DE 5 ANOS DE FABRICAÇÃO, SENDO UMA VIAGEM DIÁRIA EM DIAS UTEIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2020 EM ANEXO. REFERENCIA:MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/05/2023 | 1302.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. VIA NOTA FISCAL Nº:2015, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002299 | 29/05/2023 | 3599.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HEBILITADO,TIPO CAMINHONETA/MISTO CABINE DUBLA,MOVIDO A DISEL,EMPLACADA,REVISADO,BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM MÁXIMO DE 35 ANOS DE USO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA ,PARA O TRASPORTE DOS PROFESSORES PARA A BARRA DE OITIS E SITIO SÁTIRO, O TREJETO INCLUI IDA PELA CIDADE DE IBIARA/PB ,QUANDO EM PERIODO DE CHUVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2026. REF.MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002321 | 29/05/2023 | 4218.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL),AO VEICULO VAN DE PLACA : ENP -1830, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/05/2023 | 1302.00 | 49703885000184 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FLAUTA,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REF.MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2023, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0002325 | 29/05/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA OS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS: PAIF, SCFV, ALÉM DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL JUNTO AOS TRABALHADORES DO SUAS. REFERENCIA MAIO/DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 54, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/05/2023 | 330.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM EXAME DE BERA , REALIZADO EM PACIENTE, BRAYAN JESUS MARQUES FRANCO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002318 | 29/05/2023 | 3698.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSB 6419-PB, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/05/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 24/05/2023 TRANSFERIR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/05/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03/05/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/05/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 29/05/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTAS, RETORNO E EXAMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/05/2023 | 1302.00 | 49382323000186 | 49.382.323 JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA: MAIO /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002300 | 29/05/2023 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CROSSOFOX, ANO2013/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MEDICOS E EQUIPE DE SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES MAIO/2023. CONFORMENOTA FISCAL Nº:2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002305 | 29/05/2023 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 02/05/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/05/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 04/05/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/05/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 09/05/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/05/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 11/05/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/05/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 13/05/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/05/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 16/05/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/05/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 18/05/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/05/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 23/05/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/05/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 25/05/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/05/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 26/05/2023, COM PACIENTE PARA HOSPITAL DO BEM .DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/05/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA TALHADA- PE, NO DIA 06/05/2023, COM PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR .DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/05/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA -PB, NO DIA 19/05/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0002322 | 29/05/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/05/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/05/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/05/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/05/2023 | 516.00 | 49517393000102 | 49.517.393 FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇÃO DA ASSINAURA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2023 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES E NOTAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2023 | 1302.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002323 | 29/05/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2023.PARCELA Nº 05-12, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002324 | 29/05/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS,CLASSIFICADOS, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB, DO ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, PARCELA Nº:05-12. CONFORME NOTA FISCAL Nº:182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002287 | 29/05/2023 | 1302.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002295 | 29/05/2023 | 3180.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM CONDUTOR, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR APATIR 1.4 FLEX EMPLACADO, REVISADO, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, COM NO MAXIMO 03 ANOS DE USO. COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, NO PERIODO DE SEGUANDA AS SEXTAS-FEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2023 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÃOES E SERVIÇO DO GABINETE E NO SITE DA PREFEITURA, DE DIAMANTE-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2023 | 2100.00 | 42371025000141 | PAUTA COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTINADO AO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2014, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/05/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB. GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOBLE WORKSPACE. REFERENCIA: MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2023 | 11600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002395 | 30/05/2023 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:233, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2023 | 151.68 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DE UM TERRENO ENCRAVADO NO LUGAR "VAZANTE", DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, MEDINDO 50 MTS POR 40 MTS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2000 M2, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE MAIO//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/05/2023 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA :MAIO /2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2028,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2023 | 7132.92 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2023 | 13660.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2023 | 2820.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2023 | 1.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/05/2023 | 5976.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/05/2023 | 6460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002401 | 30/05/2023 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL N:1019096, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002407 | 30/05/2023 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL N:1019294, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2023 | 20482.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, EC62/2009 - PROCESSO: 3781682, ID: 081230000009818241, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 22/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 24/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2023 | 414.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 25/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 24/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 16/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 18/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 23/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 12/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 06/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 04/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 11/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 09/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/05/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 02/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2023 | 2700.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA, MAIS CURETAGEM UTERINA DE PROVA, NA PACIENTE JOSEFA DIONISIO DE SOUSA, DO MUNICIPOIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29/05/2023 COM PACIENTE( GRAVIDA) PRA CONSULTA MEDICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 30/05/2023 COM PACIENTES PARA HEMODIÁLESE E CIRURGIAS . CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2023 | 51.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 06/05/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMNTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/05/2023 | 51.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27/05/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMNTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2023 | 51.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 20/05/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMNTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2023 | 40.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2023 | 181.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2023 | 130.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002356 | 30/05/2023 | 5904.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA: PSX-7D61,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2514,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002358 | 30/05/2023 | 2734.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/PLACA: NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:25113,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/05/2023 | 15328.24 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/05/2023 | 6586.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/05/2023 | 16660.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/05/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 23/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/05/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/05/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE, NO DIA 27/05/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2023 | 1400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/05/2023 | 4095.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/05/2023 | 4500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/05/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/05/2023 | 7718.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002362 | 30/05/2023 | 2766.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA: SKU - OC68, A SERVOÇO DO TFD.REFERENTE A MAIO /2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 25117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002367 | 30/05/2023 | 1692.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A MAIO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 25116, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002370 | 30/05/2023 | 1182.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO /PLACA QSB-6419, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL N:25115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/05/2023 | 38199.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/05/2023 | 57780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Agente Comunitário de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/05/2023 | 54034.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/05/2023 | 8400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/05/2023 | 14510.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2023 | 5823.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/05/2023 | 11053.39 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2023 | 33926.24 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/05/2023 | 12000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2023 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A MAIO/2023.VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A MAIO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/05/2023 | 2699.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/05/2023 | 7780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/05/2023 | 7040.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHPO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/05/2023 | 4360.26 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMANTOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DAS INDUMENTÁRIAS DOS USUARIOS DO SCFV QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE DANÇAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NOS FESTEJOS JUNINOS EM ESPAÇOS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:369, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/05/2023 | 5280.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/05/2023 | 5795.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/05/2023 | 7920.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizado - IGD/PAB - Auxílio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/05/2023 | 2376.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/05/2023 TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E AUXILIARES DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PARA PARTICIPAREM DO EVENTO COM OS EXCELENTÍSSIMO MINISTRO DA EDUCAÇÃO DO BRASIL, GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA E SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002359 | 30/05/2023 | 1571.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:25111, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2023 | 22660.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2023 | 16170.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/05/2023 | 71037.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/05/2023 | 193732.19 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/05/2023 | 44380.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/05/2023 | 13156.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002357 | 30/05/2023 | 1250.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE A MAIO/2023, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 25112, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2023 | 52494.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/05/2023 | 11820.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/05/2023 | 7694.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/05/2023 | 5740.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2023 | 6005.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2023 | 5140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2023 | 600.00 | 00013161177401 | JOSÉ LUIS VILAR DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NOS ACOSTAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N:2030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002428 | 31/05/2023 | 5876.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) , DO ONIBUS VW PLACA SKU-1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:131 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002429 | 31/05/2023 | 2293.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 300 RM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002435 | 31/05/2023 | 34560.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADOS 12000 E 18000 BTUS, FOGÕES INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, MICROFONES SEM FIO E TELEVISORES 43 POL, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MEêS DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº0902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MEêS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº0904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002432 | 31/05/2023 | 2811.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 302 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002431 | 31/05/2023 | 3681.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO AOS PSF'S DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 303 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002434 | 31/05/2023 | 2351.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM: TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, RADIOGRAFIAS EM GERAIS E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE BACIA COM CONSTRASTE.DESTINADOS A PACIENTES DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3327, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2023 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2023 | 838.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME VIA DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002433 | 31/05/2023 | 2294.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:301, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002442 | 01/06/2023 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000793, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002447 | 01/06/2023 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº:22, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2023 | 2663.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2023 | 6720.23 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00068/2005, PARCELA 208/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2023 | 3745.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00329/2010, PARCELA 158/200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2023 | 10280.15 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00795/2018, PARCELA 58/200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002461 | 01/06/2023 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.CONFORME NOTA FISCAL N:1019557, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/06/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 01/06/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/06/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 01/06/2023. DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA PARA REVISÃO, TROCA DE PNEUS, REPARO DO GIRO FLEX E OUTROS ITENS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 01/06/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMOBIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2023 | 982.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIOPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2023 | 723.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIOPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2023 | 275.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 31/05/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2023 | 380.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL RECORTÁVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL:428,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2023 | 2753.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF, POSTO DE SAUDE E ANTIGO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/06/2023 | 3510.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF, POSTO DE SAUDE E ANTIGO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM O MÉDICO VASCULAR, REALIZADO EM PACIENTE, ILDIVAN LUCA DA SILVA . CONFORME NOTA FISCAL Nº: 52 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE PROJETO DE REFORMA DE OITO ESCOLAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO Nº 398/21, DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2023 | 2719.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2023 | 578.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2023 | 2228.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/06/2023 | 516.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2023 | 2400.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE 868529/2018 - OPERAÇÃO 1054437-70 - MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0002467 | 02/06/2023 | 738.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:183, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0002468 | 02/06/2023 | 492.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 186, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0002466 | 02/06/2023 | 1722.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:185,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0002465 | 02/06/2023 | 2706.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:184, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/06/2023 | 151.68 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS E EMOLUMENTOS, DO PEDIDO Nº P23050425969D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002470 | 05/06/2023 | 2700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME ( POLITICAS E NEGOCIOS ), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1000390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0002474 | 05/06/2023 | 1930.20 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL:AGULHA A VAGUO, PONTEIRA, TUBO COLETA DE SANGUE,TESTE RAPIDO, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO LABORATORIA DE ANALISES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1112, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002475 | 05/06/2023 | 9899.00 | 42056014000177 | ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO VAN EMPLACADA E REVISADA COM CAPACIDADE MNIMA PARA 18 + 1 PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, FABRICAO PARTIR DE 2017 COM AR CONDICIONADO E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANA EM PERFEITAS CONDIES DE FUNCIONAMENTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. RELATIVO AO PERIODO 07/05, A 07/06 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/06/2023 | 650.00 | 33010188000108 | TECLIFE CAMPINA GRANDE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A PACIENTE QUE TEM PROBLEMAS RESPIRATORIOS E O MESMO PRECISA DO APARELHO PARA RESPIRAR. CONFORME DECISÃO JUDICIAL,REFERENTE AO PERÍODO DE 08/06/2023 A 07/07/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:851. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002473 | 05/06/2023 | 4500.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS DE INFORMAES EM SAUDE PÚBLICA,DIGISUS,SISAB, INFORMATIZA APS, SISVAN, SAGE NO MUNICPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002472 | 05/06/2023 | 4788.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:89. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002476 | 06/06/2023 | 18675.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÃOES EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DO TIPO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:206, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA:MAIO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/06/2023 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA:ABRIL/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/06/2023 | 600.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL RECORTÁVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL:428,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002481 | 06/06/2023 | 3220.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 176. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/06/2023 | 1915.00 | 00015302620464 | LAYANDERSON GALDINO PEREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NA UNIDADE DO PSF DO DISTRITO DE VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/06/2023 | 1205.00 | 00006581861405 | VANDERLEY DE SOUSA VILAR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NA UNIDADE DO PSF DO DISTRITO DE VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/06/2023 | 2010.00 | 00008248810445 | CAIO KENNEDY PEREIRA VILAR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NA UNIDADE DO PSF DO DISTRITO DE VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/06/2023 | 1135.00 | 00011988578469 | JAILSON ALVEES DE SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NA UNIDADE DO PSF DO DISTRITO DE VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/06/2023 | 1890.00 | 00070299057410 | DANIEL VICENTE DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NA UNIDADE DO PSF DO DISTRITO DE VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/06/2023 | 200.00 | 00006773689414 | MARIA JULIANA FERREIRA CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/06/2023 | 200.00 | 00003466800420 | MERCIA MARIA GONÇALO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, PARA ALUGUEL SOCIAL, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/06/2023 | 200.00 | 00010485324458 | MARIA JOSE NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/06/2023 | 200.00 | 00001744191476 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/06/2023 | 200.00 | 00000010894128 | MISSILENE LAURENTINO DIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/06/2023 | 150.00 | 00088446140497 | CARDIVAN DE MOURA COUTINHO | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRES ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/06/2023 | 200.00 | 00007488140435 | LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE DIAMANTE -PB A PITANGUEIRAS - SP,AO SENHOR LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002491 | 07/06/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1088, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/06/2023 | 2625.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE METALON PARA CONFECÇÃO DE BARRACAS A SEREM UTILIZADAS PELO CRAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS EM ESPECIAL DOS NOSSOS USUÁRIOS, A EXEMPLO DOS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2762EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002489 | 07/06/2023 | 2300.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA 04258776475 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/06/2023 | 3.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/06/2023 | 502.44 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA 01/2023 DO IPVA/2023 DO VEICULO DE PLACA SGO 6G02, TIPO: CAMINHÃO, CATEGORIA: OFICIAL, MODELO: IVECO/TECTOR 150E21, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/06/2023 | 496.80 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA 02/2023 DO IPVA/2023 DO VEICULO DE PLACA SGO 6G02, TIPO: CAMINHÃO, CATEGORIA: OFICIAL, MODELO: IVECO/TECTOR 150E21, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/06/2023 | 492.36 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA 03/2023 DO IPVA/2023 DO VEICULO DE PLACA SGO 6G02, TIPO: CAMINHÃO, CATEGORIA: OFICIAL, MODELO: IVECO/TECTOR 150E21, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/06/2023 | 464.83 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA 04/2023 DO IPVA/2023 DO VEICULO DE PLACA SGO 6G02, TIPO: CAMINHÃO, CATEGORIA: OFICIAL, MODELO: IVECO/TECTOR 150E21, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/06/2023 | 438.31 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA 05/2023 DO IPVA/2023 DO VEICULO DE PLACA SGO 6G02, TIPO: CAMINHÃO, CATEGORIA: OFICIAL, MODELO: IVECO/TECTOR 150E21, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/06/2023 | 438.31 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA 06/2023 DO IPVA/2023 DO VEICULO DE PLACA SGO 6G02, TIPO: CAMINHÃO, CATEGORIA: OFICIAL, MODELO: IVECO/TECTOR 150E21, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/06/2023 | 1187.00 | 00071834092442 | GABRIEL DA SILVA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO PROVISORIA DE PONTOS DE ENERGIA, PARA BARRACAS E MAIS 10 PONTOS DE ENERGIA EM LOCAIS VARIADOS, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023, NA RUA VEREADOR AMERICO PEREIRA GOMES, DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/06/2023 | 10237.74 | 12386373000121 | LRG COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE APITO, BOMBA CONVOY, BOLA, PLACAR, ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME NOTAFISCAL Nº: 7116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002509 | 09/06/2023 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIFUSÃO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, ICLUINDO ZONA RURAL E REGIÃO. PARA DIVULGAÇÃO DE 80NINSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 3P0 SEGUNDOS DO ATO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002510 | 09/06/2023 | 3994.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:14312 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002529 | 12/06/2023 | 3975.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2081. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/06/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 05/06 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002532 | 12/06/2023 | 2720.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: ESCARCELA AZ, LIVRO DE PONTO, LAPIS GRAFITE, TESOURA, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2086, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Contrução e Melhoria de Escolas de Educação Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002538 | 12/06/2023 | 34560.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADOS 12000 E 18000 BTUS, FOGÕES INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, MICROFONES SEM FIO E TELEVISORES 43 POL, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1986. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/06/2023 | 800.00 | 00004038232425 | JOESE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA DE ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL DO ACENTAMENTO LAMPIÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/06/2023 | 85.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTNÇÃO E REPARAÇÃO; SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA DESTINADO AO VEÍCULO:ONIBUS/ PLACA:NPR-6853. CONFORME NOTA FISCAL Nº:281, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/06/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 58.044-9, NO DIA 02/06 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/06/2023 | 75.60 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DE OLÉO, DESTINADO AO VEICULO /PLACA SKU - OC68. CONFORME NOTA FISCAL N: 1349, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002530 | 12/06/2023 | 4480.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MÊS ABRIL,CONFORME NOTA FISCAL Nº:52 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002531 | 12/06/2023 | 2888.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICIO A4, DESTINADO AoS PSF'S DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2082, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002534 | 12/06/2023 | 3837.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2084. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002536 | 12/06/2023 | 4480.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MÊS MAIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº:53 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/06/2023 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/06/2023 | 506.91 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FILTRO DE AR, VEDADOR DE BORRACHA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO /PLACA SKU - OC68. CONFORME NOTA FISCAL N:4333, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Aquisição de Veículos para Secretaria de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002546 | 12/06/2023 | 65500.00 | 12825186000369 | DICAL - VECULOS, PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) AUTOMOVEL/ESPECIE PASSAGEIRO, KWID ZEN 1.0, MARCA RENALT, COMBUSTIVEL FLEX, FABRICAÇÃO/MODELO 2022/2023, KM 0, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, SOB O RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR: Nº DA PROPOSTA 10382118000122004. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/06/2023 | 2279.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTNÇÃO E REPARAÇÃO:SERVIÇO ELETRICO,REVISÃO DA INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DAS LANTERNAGENS, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA DO SAMU/ PLACA: NQC-3842. CONFORME NOTA FISCAL Nº:280, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002533 | 12/06/2023 | 4332.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAPEL OFICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2083, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002535 | 12/06/2023 | 2883.12 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2085, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/06/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 02/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/06/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 02/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/06/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO DIA 02/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 01/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/06/2023 | 80.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 07/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/06/2023 | 39.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 01/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 06/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 09/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/06/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, NO DIA 02/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/06/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇAO, NO DIA 02/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPTU, NO DIA 01/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 09/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 06/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/06/2023 | 3800.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADERITO 12MM PRETO, MADERITO 10MM VERMELHO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:31667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/06/2023 | 853.81 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 4ª REVISÃO OBRIGATÓRIA E COMPRAS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO: CAÇAMBA / PLACA :SGO6G02, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:8509, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002539 | 12/06/2023 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCALNº:88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/06/2023 | 360.00 | 00004180484447 | PEDRO LEONOR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E REPAROS EM ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008862670486 | JAIME ARAUJO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E REPAROS EM ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/06/2023 | 1240.00 | 00010257220437 | ROMULO RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO ALTO DO ROSÁRIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002551 | 12/06/2023 | 3999.05 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:CORDA SEDA VERDE,DIALINE GL, BOTA SEGURANÇA CRIVAL,CIMENTO, PREGO,ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:31670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002553 | 12/06/2023 | 2987.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO: DISJ.SOPRANO, BARRA CHATA, BARRA ROSCADA, CABO SIL,ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB. PARA A MANUTANÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:31673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002554 | 12/06/2023 | 6036.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO:LAMP LED, BASE RELE FOTOELETRICO,CABO SIL,ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB, PARA A MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº:31671, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002555 | 12/06/2023 | 4725.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:TABUA PINUS, VARÃO FERRO,CIMENTO,ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:31668, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002557 | 12/06/2023 | 9757.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO: LUMINARIA LED, BOCAL, BRAÇO POSTE, REFLETOR, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB, PARA A MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº:31669, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/06/2023 | 1272.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTNÇÃO E REPARAÇÃO; SERVIÇO DA TRANSMISSÃO, DESTINADO AO VEÍCULO:CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:282, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/06/2023 | 2756.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTNÇÃO E REPARAÇÃO; SERVIÇO DA TRANSMISSÃO,DESTINADO AO VEÍCULO:CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:283, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002552 | 12/06/2023 | 2099.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:31672, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/06/2023 | 1018.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VULCANIZAÇÃO DE 2 PNEUS DO CAMINHÃO PIPA E LAVAGEM, VULCANIZAÇÃO DE 4 PNEUS DO TRATOR E UMA LAVAGEM, E VULCANIZAÇÃO DE 3 PNEUS DA PATROL. REF A MAIO/23 SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002564 | 13/06/2023 | 540.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:178. REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/06/2023 | 355.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO S ERVIÇO DE BORRACHARIA EM VULCANIZAÇÃO DE 2 PENUS DA CAÇAMBA PLACA SGO-6602 LAVAGEM DA CAÇAMBA PLACA NQE 7521, VULCANIIZAÇÃO DE 2 PNEUS DO VEICULO PICAP STRADA PLACA QFGSB91. SEC INFRAESTRUTURA. REF A MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002569 | 13/06/2023 | 420.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (ALMOÇO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 179. REFERENTE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/06/2023 | 3820.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/06/2023 | 3820.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002567 | 13/06/2023 | 535.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR PARA MOTORISTAS E PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:180. REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/06/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MÉDICA MAIS UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE: CARLOS EDUARDO MARQUES. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 346 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/06/2023 | 360.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE DIÁRIA DE PINTURA NA PARTE EXTERNA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº : 2049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002570 | 13/06/2023 | 480.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:182. REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002566 | 13/06/2023 | 660.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,ALMOÇO. DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:181 EM ANEXO. REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/06/2023 | 569.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO: AMBULANCIA PLACA RUY 4C 82 E VULCANIZAÇÃO DE 2 PNEUS, DUAS LAVAGENS DA AMBULANCIA/SAMU PLACA NQC 3842, 01 LAVAGEM DA CAMINHONETE L200 PLACA QSB 6249, 02 LAVAGENS DO VEICULO GOL PLACA QSB 6419, VULCANIZAÇÃO DE 2 PNEUS E LAVAGEM DA SPIN PLACA QSI 2663, VULCANIZAÇÃO DE 01 PNEU DA SPIN PLACA SKU OC68 SEC DE SAUDE. REF MAIO/23 , CONFOME NOTA FISCAL Nº: 2034 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002568 | 13/06/2023 | 1620.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO,JANTAR), DESTINADO AOS PSF'S DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:177. REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/06/2023 | 45.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR PLACA QSF 6009. SEC DE ACÃO SOCIAL. REF MAIO/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/06/2023 | 700.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VULCANIZAÇÃO DE 4 PNEUS DO ONIBUS PLACA NPR 6853, VULCANIZAÇÃO EM 02 PNEUS DO ONIBUS NOS DIAS 14/05 E 19/05, VULCANIZAÇÃO DE 2 PNEUS DO ONIBUS PLACA SKU 41F77, VULCANIZAÇÃO DE 2 PENUS DO ONIBUS PLACA OFB4724. SEC DE EDUCAÇÃO/ REF A MAIO/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002563 | 13/06/2023 | 5320.80 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:442 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002565 | 13/06/2023 | 580.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 183. REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/06/2023 | 300.00 | 00010296616427 | YURI AUGUSTINHO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO E TRIO PÉ DE SERRA PARA ANIMAR A POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SCFV E PAIF QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS DE CULTURA NORDESTINA E DE LAZER ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2052 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/06/2023 | 550.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE VIDRO GM SPIN, DESTINADO AO VEICULO /PLACA SKU - OC68. CONFORME NOTA FISCAL N:3301, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0002589 | 14/06/2023 | 5705.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE ADESIVO VINIL, LONA WRITE GLOSSY, E LONA WRITE GLOSSY BANNER,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº:114 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002590 | 14/06/2023 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIOS TCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDNCIA SOCIAL E PARA O MUNICPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2051, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/06/2023 | 2709.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00395/2009, PARCELA 165/200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/06/2023 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, PARA A PACIENTE MARGARIDA GOMES VENANCIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1013087, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/06/2023 | 1023.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2ª ( SEGUNDA ) PARCELA DO SEGURO NOVO DE PROTEÇÃO DA AMBULANCIA FORD RANGER DE PLACA NQC 3842, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002576 | 14/06/2023 | 60000.00 | 27188180000133 | RAILSON PRODUÃOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ROBERTO VANEIRÃO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO 2023, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA, COM 2HRS DE DURAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:64 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002578 | 14/06/2023 | 30000.00 | 32482767000190 | FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR GUILHERME FERRI,NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO 2023, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNÍPIO DE DIAMANTE-PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:614 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002580 | 14/06/2023 | 22000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ASTISTICO DA BANDA RAFAEL DONO, FESTA DE SÃO JOÃO DE DIAMANTE-PB , DIA 17 DE JUNHO DE 2023, COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002581 | 14/06/2023 | 80000.00 | 10579197000119 | FY PROMOO PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA FELIPÃO PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE " SÃO JOÃO" A SER REALIZADO NO DIA 17/06/2023 NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:226 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002583 | 14/06/2023 | 80000.00 | 10422287000100 | JP DA COSTA NETO PRODUES -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA VILOES DO FORRO,NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO 2023, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNÍPIO DE DIAMANTE-PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:424 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0002584 | 14/06/2023 | 55000.00 | 10973009000132 | K E SERVICOS & ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ESTRUTURA DE FESTAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB NOS SEGUINTES ITENS: 2 DIARIAS DE PALCO, 2 DIARIAS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO,2 DIARIAS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, 2 DIARIAS DE GERADOR DE 180 KVA,2 DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS.NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:404, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002585 | 14/06/2023 | 70000.00 | 32482767000190 | FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CAPIM COM MEL,NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO 2023, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNÍPIO DE DIAMANTE-PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:613 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE ELABORAÇÃO DO PTIOT ( PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORARIA ) DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 DA CIDADE DE DIAMANTE/PB, QUE SERÁ NO TERREIRO DO FORRÓ, A RUA VEREADOR AMERICO PEREIRA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00012217491458 | RONIELDO CAVALCANTE LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/06/2023 | 158.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO - QUIMICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/06/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 14/06/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/06/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 12/06/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL JANDUIR CARNEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/06/2023 | 120.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/06/2023. TRANSPORTAR PACIENTE PARA EXAMES (IMIP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/06/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 02/06/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/06/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ - PB, NO DIA 07/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS . CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/06/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 09/06/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002605 | 15/06/2023 | 4673.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/06/2023 | 8400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/06/2023 | 1400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/06/2023 | 1320.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/06/2023 | 4500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/06/2023 | 7718.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/06/2023 | 3960.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/06/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002603 | 15/06/2023 | 6973.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2101 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002604 | 15/06/2023 | 5908.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/06/2023 | 11094.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/06/2023 | 6622.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/06/2023 | 11887.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/06/2023 | 3192.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/06/2023 | 8364.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/06/2023 | 1241.68 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/06/2023 | 2392.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/06/2023 | 2640.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/06/2023 | 7371.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/06/2023 | 300.00 | 00008514762443 | IRINETE ALVELINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002606 | 15/06/2023 | 2615.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2102. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/06/2023 | 2100.00 | 00005263643438 | DAMIÃO ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 05 ( CINCO ) BARRACAS A SEREM UTILIZADAS PELO CRAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS EM ESPECIAL DOS NOSSOS USUÁRIOS, A EXEMPLO DOS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2061 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/06/2023 | 42420.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/06/2023 | 9750.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0002626 | 16/06/2023 | 1060.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO 1, 3, 4 E 7 MTS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:11660, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/06/2023 | 650.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02( DUAS)HIGINIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 01 ( UM) CONSERTO DE VAZAMENTO DE GÀS. SEVIÇOS REALIZADO NA POLÍCLINICA MUNICIPAL DR GEORGE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:40 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002637 | 16/06/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFOME NOTA FISCAL Nº:329,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRR, NO DIA 14/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRR, NO DIA 15/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 14/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 13/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 15/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 12/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 13/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 14/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 15/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, NO DIA 13/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 12/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 12/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 13/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 14/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002627 | 16/06/2023 | 649.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA DE PLACA :TT475. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11659, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002646 | 16/06/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:218, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/06/2023 | 1400.00 | 00009377693470 | JOSÉ ALMIR NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, EM 23 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/06/2023 | 1400.00 | 00009377693470 | JOSÉ ALMIR NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA FESTIVIDADES JUNINAS NA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2070, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 13/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0002647 | 19/06/2023 | 8400.00 | 04986357000141 | FRANCISCO NOGUEIRA DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ACORDO COM ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/06/2023 | 1200.00 | 00009377693470 | JOSÉ ALMIR NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS DO SÃO JOÃO INTEGRADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 15 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2068 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/06/2023 | 550.00 | 00007488140435 | LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SANFONEIRO E ZABUMBEIRO EM FORRO PÉ DE SERRA,NAS NOITES DE FESTAS: 16 E 17 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, EM PRAÇA PÚBLICA DA CIDADE DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2071, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002694 | 20/06/2023 | 40.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 05/06/23 E12/06/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72360. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002695 | 20/06/2023 | 40.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE A 2 ENTREGAS:05/06/2023 E 12/06/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72381. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002696 | 20/06/2023 | 40.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 05/06/23 E 12/06/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72379. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002697 | 20/06/2023 | 40.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA. REFERENTE A 2 ENTREGAS:05/06/2023 E 12/06/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72374. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002698 | 20/06/2023 | 40.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 2 ENTREGAS:05/06/2023 E 12/06/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72375. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002653 | 20/06/2023 | 14939.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL, ENALAPRIL, MEDILDOPA, DICLOFENACO, DIPIRONA, ENTRE OUTROS.). DESTINADO A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/06/2023 | 330.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÃOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRÚRGICO , REALIZADO EM PACIENTE, JOSEFA DIONISIO DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/06/2023 | 250.00 | 00009655270424 | COSMA BADU DE SOUSA RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070298529408 | ANA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/06/2023 | 200.00 | 00010320078426 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/06/2023 | 300.00 | 00015045039458 | CAUANNY VICTORA OLIVEIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/06/2023 | 200.00 | 00010318048469 | RANIZA DAIANE LIMA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03( TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/06/2023 | 250.00 | 00009426597409 | EDICLEDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/06/2023 | 200.00 | 00013975921412 | GEANDER RUFINO DE SA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/06/2023 | 200.00 | 00011019345497 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/06/2023 | 200.00 | 00007568427439 | WENNIA RAKELL VILAR MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/06/2023 | 200.00 | 00011287483470 | ADRIANO IDEAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/06/2023 | 300.00 | 00070298441497 | FRANCISCA DANIELA GOMES LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/06/2023 | 300.00 | 00050053003845 | VITORIA HELEN FERREIRA SALES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/06/2023 | 300.00 | 00007400093460 | PEDRO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/06/2023 | 200.00 | 00010234037490 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/06/2023 | 300.00 | 00011034960423 | NATALIA PAULINO ESTEVAO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/06/2023 | 200.00 | 00010892999403 | TAUAN VIERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO PARA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DE ENERGIA NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/06/2023 | 250.00 | 00010213055457 | ESPEDITO SOARES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/06/2023 | 300.00 | 00050053135830 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SALES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/06/2023 | 200.00 | 00082496692153 | MARIA APARECIDA MARTINS | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/06/2023 | 200.00 | 00071582749426 | AMANDA DELFINO NICOLAU | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/06/2023 | 300.00 | 00050053065875 | CALIANA SALES FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/06/2023 | 250.00 | 00071920879471 | WESLEY EMANUEL V. MAGALHÃES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/06/2023 | 200.00 | 00009596903446 | DIEGO KAIO LAURENTINO DOS ANJOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03( TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/06/2023 | 200.00 | 00008330141454 | ROSIMERE GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/06/2023 | 150.00 | 00004504344432 | ALDENI LEONOR GOMES MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRES ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/06/2023 | 150.00 | 00092987621434 | ALZENI LEANOR GOMES | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRES ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/06/2023 | 200.00 | 00013997937486 | MARIA MIKAELY MARCELINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/06/2023 | 200.00 | 00003137150418 | MARIA JOSÉ VIEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/06/2023 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/06/2023 | 14662.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/06/2023 | 821.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME VIA DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/06/2023 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TV DA PRACINHA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO, MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/06/2023 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TV DA PRACINHA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO, ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002655 | 20/06/2023 | 5419.43 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS: NEULEPTIL, RISPERIDON, GARDENAL,ENTRE OUTROS, QUE NÃO COMPÕEM O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 259, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0002656 | 20/06/2023 | 606.10 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL: HBSAG C/30 TESTES, BIOLATEX, HCG 10 MUI 25 TESTES, DESTINADO AO LABORATORIA DE ANALISES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1121, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE: MAIO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/06/2023 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0002699 | 20/06/2023 | 23174.68 | 24675276000138 | T O S ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO MUNICPIO DE DIAMANTE PB, CONFORME NOTA FISCAL N º:45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/06/2023 | 550.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA: VULGANIZAÇÃO DE 01 PNEU DA GRADE DO TRATOR NEWHOLAND DE PLACA TT475,VULGANIZAÇÃO DE PNEUS TRASEIROS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QGF -6795/PB E VULGANIZAÇÃO DA CATERPILLA- PATROL DE PLACA 120 K ,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0002702 | 21/06/2023 | 4000.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA - GRANGEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO AO SÃO JOÃO DO SITIO DA BARRA DE OITIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:90 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0002703 | 21/06/2023 | 12000.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA - GRANGEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO AO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE . CONFORME NOTA FISCAL Nº:89 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0002704 | 21/06/2023 | 4000.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA - GRANGEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO AO SÃO JOÃO DO DISTRITO DE VAZANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:88 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00057846715291 | DAMIÃO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DOS FILHOS DA TERRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO BAIRRO BAIXADA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/06/2023 | 100.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA: VULCANIZAÇÃO DE 01 PNEU DA RANGER/AMBULANCIA SAMU PLACA NQC-3842/PB. E VULCANIZAÇÃO DE 01 PNEUS DA AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA:RUY-4C82/ MG DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2073 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/06/2023 | 1023.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3ª ( TERCEIRA ) PARCELA DO SEGURO NOVO DE PROTEÇÃO DA AMBULANCIA FORD RANGER DE PLACA NQC 3842, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/06/2023 | 4881.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/06/2023 | 18932.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/06/2023 | 184.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/06/2023 | 1874.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/06/2023 | 5747.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/06/2023 | 18391.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002700 | 21/06/2023 | 46.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 22/05/2023 E 29/05/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72257. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002701 | 21/06/2023 | 46.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 22/05/23 E 29/05/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72271. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002707 | 21/06/2023 | 46.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 22/05/2023 E 29/05/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72281. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002708 | 21/06/2023 | 46.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 22/05/2023 E 29/05/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72264. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/06/2023 | 200.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA EM PERMUTA DE 04 PNEUS DO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFB-4724/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL Nº:2074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002710 | 21/06/2023 | 46.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 22/05/23 E 29/05/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72246. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/06/2023 | 2762.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/06/2023 | 8179.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/06/2023 | 550.00 | 00010296616427 | YURI AUGUSTINHO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZABUMBEIRO E TRIO PÉ DE SERRA PARA ANIMAR A POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SCFV E PAIF QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS DE CULTURA NORDESTINA E DE LAZER ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2078 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/06/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/06/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRAS, REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/06/2023 | 282.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENTE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/06/2023 | 282.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENTE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/06/2023 | 550.00 | 00009260508428 | FRANCISCO WIDEMAR FURTADO DE LIMA MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZABUMBEIRO E TRIO PÉ DE SERRA PARA ANIMAR A POPULAÇÃO USUARIA DOS SCFV E PAIF QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS DE CULTURA NORDESTINA E DE LAZER ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2078, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades Escolares de Ensino Fun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002725 | 22/06/2023 | 135877.70 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A 3ª ( TERCEIRA ) MEDIÇÃO DA REFORMA DE OITO ESCOLAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO Nº 398/21, DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 184. | 22112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002727 | 22/06/2023 | 188.10 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 22/05/2023 e 29/05/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72846. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002728 | 22/06/2023 | 188.10 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 22/05/2023 e 29/05/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72812. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002730 | 22/06/2023 | 188.10 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 22/05/2023 E 29/05/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72819. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/06/2023 | 1255.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU, EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002734 | 22/06/2023 | 188.10 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 22/05/2023 E 29/05/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72857. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/06/2023 | 392.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002743 | 22/06/2023 | 188.10 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 22/05/2023 E 29/05/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72830. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002744 | 22/06/2023 | 202.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 05/06/2023 E 12/06/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72891. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002745 | 22/06/2023 | 202.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 05/06/2023 E 12/06/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72903. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002746 | 22/06/2023 | 202.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 05/06/2023 E 12/06/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72913. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002747 | 22/06/2023 | 202.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 05/06/2023 E 12/06/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72929. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002748 | 22/06/2023 | 202.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 05/06/2023 E 12/06/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72920. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/06/2023 | 375.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF I E III E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/06/2023 | 438.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF I E III E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/06/2023 | 50.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VULCANIZAÇÃO DE 01 PNEU DO VEICULO AIRCROSS/CITROEN, PLACA QSF-6009/PB, DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/06/2023 | 78.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/06/2023 | 4196.87 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEE | VALOR PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, REFERENTE AO CONVENIO Nº 0492/2015, CUJO OBJEETO É MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/06/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/06/2023 | 281.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CAPS E DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/06/2023 | 690.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CAPS E DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/06/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS QUE ACONTECERÁ EM GOIANIA - GO NO PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/06/2023 | 1326.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CONJUNTOS PADRÃO DE FUTEBOL ( SHORT E CAMISA EM MALHA ) E CAMISAS GOLA POLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/06/2023 | 106.61 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2023 DO VEICULO DE PLACA SGO 6G02, TIPO: CAMINHÃO, CATEGORIA: OFICIAL, MODELO: IVECO/TECTOR 150E21, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/06/2023 | 1018.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORETO, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS, EFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/06/2023 | 3000.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA - GRANGEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRAS Nº:02 E BANDEIRAS Nº:03, DESINADO A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA O PERÍODO DE FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE DIAMANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002755 | 23/06/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, REFERENCIA: JUNHO/2023. CONFORME NOTA FSCAL Nº:1004403, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/06/2023 | 3450.00 | 00005679730421 | JOSÉ IDELCLENIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GESSO NO TETO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/06/2023 | 450.00 | 00036531642491 | ADÃO LUIS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EM APRESENTAÇÃO DE TRIO: SANFONEIRO, ZABUMBEIRO E TRIANGULO NA COMEMORAÇÃO DO ARRAIÁ DA SEDE DA PREFEITURA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2082, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002766 | 23/06/2023 | 7190.00 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS PORTAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO: 13/05/2023 Á 12/06/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2214 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002756 | 23/06/2023 | 146.94 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE AS ENTREGAS NOS DIAS 22/05/2023 E 29/05/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900073233. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002757 | 23/06/2023 | 146.94 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO CRECHE, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE A DUAS (2) ENTREGAS NOS DIAS 05/06/2023 E 12/06/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900073241. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002758 | 23/06/2023 | 146.94 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO PRÉ-ESCOLA, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE ASENTREGAS NOS DIAS 22/05/2023 E 29/05/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:900073214. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002759 | 23/06/2023 | 146.94 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE AEE.REFERENTE A 2 ENTREGAS NOS DIAS 05/06/2023 E 12/06/2023 , CONFORME NOTA FISCAL Nº:900073258 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002760 | 23/06/2023 | 146.94 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE QUILOMBOLA.REFERENTE AS ENTREGAS NOS DIAS 22/05/2023 E 29/05/2023 , CONFORME NOTA FISCAL Nº:900073223. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002761 | 23/06/2023 | 146.94 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO CRECHE, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE AS ENTREGAS NOS DIAS 22/05/2023 E 29/05/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900073206. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002762 | 23/06/2023 | 146.94 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE A 2 ENTREGAS NOS DIAS 05/06/2023 E 12/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900073250. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002763 | 23/06/2023 | 146.94 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE AS ENTREGAS NOS DIAS: 22/05/2023 E 29/05/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900073219. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002764 | 23/06/2023 | 146.94 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO PRÉ-ESCOLA, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE A DUAS (2) ENTREGAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900073246. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/06/2023 | 3450.00 | 00005679730421 | JOSÉ IDELCLENIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GESSO NO TETO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0002768 | 26/06/2023 | 5270.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MESA DE CONTROLE IP/ANALOGOG, NOBREAK BIVOLT 1400 VA E ROTEADOR S/FIO, DESTINADO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE VIGILANCIA NA CIDADE DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0002769 | 26/06/2023 | 1780.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE HD 2TB, CONECTORES PARA FIBRA OPITICA, CABO DE REDE, BRACKET DE POSTE E FITA 4 C/PARAFUSO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE VIGILANCIA NA CIDADE DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0002770 | 26/06/2023 | 3500.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S 2210: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO ( CAT ); S 2220: MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR ( ASO ); E, S 2240: CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALKHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GARENCIAMENTO DE RISCO(PGR); PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO;LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO( LTCAT), REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002771 | 26/06/2023 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000829, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/06/2023 | 2286.08 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, AFIM DE SE DESLOCAR PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS QUE ACONTECERÁ EM GOIANIA - GO NO PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/06/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NOS MES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002805 | 27/06/2023 | 3397.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-5017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:170, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002807 | 27/06/2023 | 3380.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA : PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE HUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:173, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/06/2023 | 670.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/06/2023 | 733.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS E DO CEO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/06/2023 | 4323.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA, POSTO TELEFONICO, TRAILER E DE DIVERSOS OUTROS PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/06/2023 | 2153.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.091-9, NO DIA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MES 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/06/2023 | 48.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO DIA 05/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/06/2023 | 713.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( PRECATORIO ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, NO DIA 12/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/06/2023 | 42.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 35.397-3, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/06/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 283143-0, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/06/2023 | 1374.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 17/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/06/2023 | 1374.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 18/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/06/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 03/05/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002788 | 27/06/2023 | 328.36 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO PRÉ-ESCOLA, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE A CINCO (5) ENTREGAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900056691. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002789 | 27/06/2023 | 146.94 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE QUILOMBOLA.REFERENTE A 2 ENTREGAS NOS DIAS 05/06/2023 E 12/06/2023 , CONFORME NOTA FISCAL Nº:900073254. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/06/2023 | 2928.40 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONECTOR ADP , CONVERSOR, FONTE PARA CAMERAS, MINI RACK, FONTE PARA CAMERAS, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:0004161 EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/06/2023 | 3653.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/06/2023 | 528.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002817 | 27/06/2023 | 4777.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA: QFB-4724. DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:151 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002822 | 27/06/2023 | 4113.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL),AO VEICULO VAN DE PLACA : ENP -1830, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002825 | 27/06/2023 | 5109.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) , DO ONIBUS VW PLACA SKU-1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:150 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/06/2023 | 105.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002828 | 27/06/2023 | 4830.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL BS10),DO ONIBUS PLACA OGE-7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:153, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002831 | 27/06/2023 | 4198.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10) DO VEICULO/ ONIBUS VW NQA-3724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:155 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 32.403-5, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 32.410-8, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/06/2023 | 96.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 32.421-3, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizado - IGD/PAB - Auxílio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 38.550-6, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/06/2023 | 550.00 | 00006170764481 | WENDELL FURTADO DE LIMA MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZABUMBEIRO E TRIO PÉ DE SERRA PARA ANIMAR A POPULAÇÃO USUARIA DOS SCFV E PAIF QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS DE CULTURA NORDESTINA E DE LAZER ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2087, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/06/2023 | 581.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0002773 | 27/06/2023 | 23702.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR:ATADURA DE CREPOM , SERINGA DESC,ESPARADRAPO,SACO P/ LIXO, TIRA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1718,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/06/2023 | 6.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 58.044-9, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002797 | 27/06/2023 | 3897.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A JUNHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:167, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002798 | 27/06/2023 | 3588.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:165, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002799 | 27/06/2023 | 3398.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA: SKU - OC68, A SERVOÇO DO TFD.REFERENTE A JUNHO /2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:168. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002801 | 27/06/2023 | 3890.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:172, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002802 | 27/06/2023 | 461.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN 125/PLACA NPR-7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:164, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002803 | 27/06/2023 | 452.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM )DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN/ PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/ 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:163, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002804 | 27/06/2023 | 3794.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMIONETE TRITON L200 QSG -6249. DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:171, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002806 | 27/06/2023 | 3592.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSB 6419-PB, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:166, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/06/2023 | 3938.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF, POSTO DE SAUDE E ANTIGO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/06/2023 | 59.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002829 | 27/06/2023 | 3103.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VW GOL-NTV-2G21, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:169. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/06/2023 | 150.00 | 00004248438461 | DAMIANA PEREIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/06/2023 | 400.00 | 00008888811427 | GENOILTON PIAUÍ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE DIAMANTE -PB A ITAPEVA - SP, SENHOR GENOILTON PIAUI DA SILVA, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002800 | 27/06/2023 | 3687.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:AIR-CROSS CITROEN QSB-6009. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/06/2023 | 450.00 | 00071694268462 | GUSTAVO SANTANA DELFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2088, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00003466898480 | ODAIR CARTAXO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 16 E 17 EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFOME NOTA FISCAL Nº:2089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/06/2023 | 1200.00 | 00070298501490 | MARCOS ANTONIO VIEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BANDEJAS DE FRIOS E SERVIÇOS DE BUFE PARA BARRACA DE CONVIDADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 16 E 17 EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/06/2023 | 750.00 | 00070298501490 | MARCOS ANTONIO VIEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BANDEJAS DE FRIOS E SERVIÇOS DE BUFE PARA CAMARIM DE CONVIDADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 16 E 17 EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2091 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002816 | 27/06/2023 | 3755.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE A JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:161, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002818 | 27/06/2023 | 5550.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/06/2023 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BANHEIRO PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002832 | 27/06/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA COBERTA DE QUADRA DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA, COBERTA E ILUMINAÇAÕ DA QUADRA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE OITIS, PORTAL, CANTEIROS, TERRENO PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO E REFORM DA PRAÇA POR TRÁS DO SANTUÁRIO NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORM NOTA FISCAL Nº: 265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002794 | 27/06/2023 | 8250.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:157, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002796 | 27/06/2023 | 6197.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL)DO VEICULO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:156, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002815 | 27/06/2023 | 4396.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CAMINHAO VW TANQUE DE PLACA:OGF-6795,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002819 | 27/06/2023 | 479.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:162, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002820 | 27/06/2023 | 5699.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/06/2023 | 1302.00 | 49515035000152 | 49.515.035 ANDERSON CAIO SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES JUNHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM RETIRADA DE ÁGUA EM UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ANTAS PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, COM 04 (QUATRO) CARGAS D´AGUA POR DIA, REFERENTE A JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2105,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00040701198842 | DAMIÃO CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO NOVO TRATOR EM PREPARAÇÃO DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº2120 EM ANEXO. REF A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE VAZANTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PRAÇA VILA VAZANTE, REFRENTE A JUNHO/2023, CONFOME NOTA FISCAL Nº: 2097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/06/2023 | 1302.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2023 | 1822.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HD SATA, CONECTOR ADP, CONECTOR P4 MACHO PARA CAMERA,CAIXA SOBREPORCFTV, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:4164, EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2023 | 274.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2023 | 48.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A JUNHO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2023 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A JUNHO/2023.VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2023 | 2321.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONECTOR ADP,CABO COAXIAL, CONECTOR P4 MACHO PARA CAMERA, ENTRE OUTROS, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:4163, EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2023 | 2121.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HD SATA, CONECTOR ADP, CONECTOR P4 MACHO PARA CAMERA,CAIXA SOBREPORCFTV, ENTRE OUTROS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA BARRA DE OITIS DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:4162, EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2023 | 1302.00 | 49703885000184 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FLAUTA,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2114, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/06/2023 | 270.00 | 00008933254498 | AMANDA LAURENTINO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE TOALHAS, CORTINAS, ILUMINAÇÃO E OUTRO OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA AS AÇÕES DO DIA DAS MÃES DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS DO SCFV E PCF DO CRAS REALIZADA EM DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2119 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002844 | 28/06/2023 | 8400.00 | 04986357000141 | FRANCISCO NOGUEIRA DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ACORDO COM ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. VIA NOTA FISCAL Nº:2104, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002857 | 28/06/2023 | 3599.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HEBILITADO,TIPO CAMINHONETA/MISTO CABINE DUBLA,MOVIDO A DISEL,EMPLACADA,REVISADO,BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM MÁXIMO DE 35 ANOS DE USO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA ,PARA O TRASPORTE DOS PROFESSORES PARA A BARRA DE OITIS E SITIO SÁTIRO, O TREJETO INCLUI IDA PELA CIDADE DE IBIARA/PB ,QUANDO EM PERIODO DE CHUVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2111. REF.JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002860 | 28/06/2023 | 4799.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VECULO DO TIPO VAN PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ENTRE AS CIDADES DE DIAMANTE A ITAPORANGA COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 17 PASSAGEIROS.COM AR- CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COM MENOS DE 5 ANOS DE FABRICAÇÃO, SENDO UMA VIAGEM DIÁRIA EM DIAS UTEIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2109 EM ANEXO. REFERENCIA:JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2023 | 1374.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 19/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2023 | 1374.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 20/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/06/2023 | 333.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 21/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 22/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 22/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2023 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWE, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2116, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/06/2023 | 516.00 | 49517393000102 | 49.517.393 FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇÃO DA ASSINAURA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/06/2023 | 1500.00 | 00013206586445 | GUILHERME MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2092 EM ANEXO. REFERENCIA: MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/06/2023 | 1500.00 | 00013206586445 | GUILHERME MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2093 EM ANEXO. REFERENCIA: JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/06/2023 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES E NOTAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2106, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2023 | 2100.00 | 42371025000141 | PAUTA COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTINADO AO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2103, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2023 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÃOES E SERVIÇO DO GABINETE E NO SITE DA PREFEITURA, DE DIAMANTE-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2101,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002851 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002855 | 28/06/2023 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIOS TCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDNCIA SOCIAL E PARA O MUNICPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2113, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002859 | 28/06/2023 | 3180.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM CONDUTOR, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR APATIR 1.4 FLEX EMPLACADO, REVISADO, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, COM NO MAXIMO 03 ANOS DE USO. COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, NO PERIODO DE SEGUANDA AS SEXTAS-FEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/06/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE JUNHO//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2023 | 1302.00 | 49382323000186 | 49.382.323 JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA: JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002862 | 28/06/2023 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002865 | 28/06/2023 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VW/CROSSOFOX, ANO2013/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MEDICOS E EQUIPE DE SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES JUNHO/2023. CONFORMENOTA FISCAL Nº:2107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/06/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25/06/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/06/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/06/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/06/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/06/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/06/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/06/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/06/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/06/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/06/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/06/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/06/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/06/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/06/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/06/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/06/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/06/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/06/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/06/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/06/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/06/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/06/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/06/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/06/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/06/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/06/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/06/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/06/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 21/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/06/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 19/06/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E RETORNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/06/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 20/06/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/06/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 22/06/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/06/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 26/06/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/06/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 27/06/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/06/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 29/06/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002893 | 29/06/2023 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:238, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002910 | 29/06/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS,CLASSIFICADOS, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB, DO ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, PARCELA Nº:06-12. CONFORME NOTA FISCAL Nº:238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002911 | 29/06/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2023.PARCELA Nº 06-12, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/06/2023 | 1440.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/06/2023 | 360.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS / 13KG BUTANO, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1077. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/06/2023 | 600.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS / 13KG BUTANO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1078. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/06/2023 | 300.00 | 00010700849483 | JORDANIA MENDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/06/2023 | 300.00 | 00009224566405 | SIMONE FRANCO SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/06/2023 | 250.00 | 00092736831420 | ADEILDA VICENTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/06/2023 | 200.00 | 00001518141471 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/06/2023 | 250.00 | 00006773157404 | LUCIENE BIDÔ DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/06/2023 | 120.00 | 00009679050440 | WELLITON MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/06/2023 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2023 | 6005.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2023 | 5140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2023 | 2750.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ITENS: AZEITONA,FILE DE PEITO, PÂO, PALITO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A BARRACA EM RECEPÇÃO DE CONVIDADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS: 16 E 17 DE JUNHO, EM PRAÇA PÚBLICA DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 445, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2023 | 700.00 | 00008028992420 | ISMAEL ARISTIDES FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO ARBITRAGEM NO QUADRANGULAR DE VÔLEI FEMININO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2023 | 250.00 | 00008761072427 | AGDA GEIZA ALVANTINO FRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2ºLUGAR NO QUADRANGULAR DE VÔLEI FEMININO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2023 | 500.00 | 00004846845400 | MARIA ALCILENE ARAUJO HOLANDA FRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1ºLUGAR NO QUADRANGULAR DE VÔLEI FEMININO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2023 | 53699.75 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2023 | 11820.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/06/2023 | 3960.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002968 | 30/06/2023 | 1590.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE A JUNHO/2023, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 25580, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2023 | 3820.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2023 | 7782.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2023 | 5740.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2023 | 2699.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2023 | 7780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2023 | 7040.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHPO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2023 | 3960.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2023 | 8600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIRO, EM EXERCICIO, COM RECURSOS INSUFICIENTES, PROPRIOS E FAMILIARES, PARA CUSTEIO DE SEUS ESTUDOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAN Nº 477/2022, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA UNIVERSITARIOS PARA AUXILIAR NO CUSTEIOS DE SEUS ESTUDDOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2023 | 38639.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2023 | 57736.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Agente Comunitário de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2023 | 52667.95 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2023 | 8400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2023 | 14510.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2023 | 1306.66 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2023 | 5735.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2023 | 3256.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2023 | 11033.51 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2023 | 4500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2023 | 34566.96 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2023 | 12000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2023 | 7630.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2023 | 3960.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002969 | 30/06/2023 | 3132.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:25581, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002970 | 30/06/2023 | 1341.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO /PLACA QSB-6419, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL N:25583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002971 | 30/06/2023 | 2393.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:25585, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002973 | 30/06/2023 | 1674.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A JUNHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:25584, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002977 | 30/06/2023 | 138.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMAMES POR IMAGEM:RADIOLOGIAS EM GERAIS. DESTINADOS A PACIENTES DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3401, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/06/2023 | 650.00 | 33010188000108 | TECLIFE CAMPINA GRANDE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A PACIENTE QUE TEM PROBLEMAS RESPIRATORIOS E O MESMO PRECISA DO APARELHO PARA RESPIRAR. CONFORME DECISÃO JUDICIAL,REFERENTE AO PERÍODO DE 08/07/2023 A 07/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:898. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2023 | 5280.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2023 | 5047.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2023 | 7920.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizado - IGD/PAB - Auxílio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2023 | 2420.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2023 | 22660.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2023 | 17116.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2023 | 69529.63 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2023 | 192782.25 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2023 | 44748.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2023 | 13200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:0936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002966 | 30/06/2023 | 16993.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MERCERDEZ BENZ BUD-4E34, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002967 | 30/06/2023 | 1824.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:25579, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2023 | 8412.71 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2023 | 13660.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2023 | 2820.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 0935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2023 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA : JUNHO /2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2121,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003001 | 30/06/2023 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº:28, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2023 | 11600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2023 | 5976.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2023 | 6460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2023 | 1.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 27/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 27/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 28/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 29/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 30/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 28/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2023 | 20482.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, EC62/2009 - PROCESSO: 3781682, ID: 081230000009932648, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003004 | 30/06/2023 | 2300.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA 04258776475 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2023 | 15843.75 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2023 | 6410.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2023 | 16616.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2023 | 4095.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002972 | 30/06/2023 | 5480.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA: PSX-7D61,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:25582,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0002974 | 30/06/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 22/06/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 27/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 30/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/06/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 29/06/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 24/06/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/06/2023 | 100.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 28/06/2023 COM PACIENTE PARA PEGAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PÓS CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/06/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 27/06/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2023 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 22/06/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMOBIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 07/06/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/06/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 27/06/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES., CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/06/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE COREMAS-PB, NO DIA 30/06/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICILIO E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20/06/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/06/2023 | 26.56 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/06/2023 | 525.00 | 50532834000116 | 50.532.834 JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR QUE PRESTARÁ ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0003012 | 03/07/2023 | 1722.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:194,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/07/2023 | 297.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITO GALDINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/07/2023 | 297.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE, ESPEDITA GOMES ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,SENDO SUBMETIDA A 13 SESSÕES DE HEMODÍALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 05/06/2023, COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DO BEM.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 03/06/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 06/06/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 08/06/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 10/06/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 13/06/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 15/06/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 20/06/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 17/06/2023, COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003021 | 03/07/2023 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC,PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO,SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL N:1019777, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/07/2023 | 180.00 | 00006897488410 | JHONNATA WINDSON CUNHA GUEDES | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENE A REEMBOLSO DE DESPESAS AO PREGOEIRO, REFERENTE A CAPACITAÇÃO VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003024 | 03/07/2023 | 2700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME ( POLITICAS E NEGOCIOS ), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1000402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003025 | 03/07/2023 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIFUSÃO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, ICLUINDO ZONA RURAL E REGIÃO. PARA DIVULGAÇÃO DE 80NINSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 3P0 SEGUNDOS DO ATO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0003010 | 03/07/2023 | 2706.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:192, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0003011 | 03/07/2023 | 738.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:193, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/07/2023 | 145.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVÇOS DE LAVAGEM DO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA OGE 7210, REFERENCIA: JULHO/2023. SECRETARIA FR EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0003022 | 03/07/2023 | 1240.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL: ABAIXADOR DE LINGUA, TESTE RAPIDO TOXOPLASMOSE, ENTRE OUTROS, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1127, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0003009 | 03/07/2023 | 492.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 195, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/07/2023 | 2400.00 | 00057978646149 | FERNANDO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE COM FAMILIARES DE PESSOAS FALECIDAS NA CIDADE DE MARIA DA BOA VISTA-PE.POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL Nº:2126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/07/2023 | 1144.00 | 00012634165439 | DAMIÃO RUFINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DA PARTE EXTERNA E CORREDORES DO CEMITERIO E ACESSOS A COMUNIDADE VAZANTE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003020 | 03/07/2023 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCALNº: 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003023 | 03/07/2023 | 58988.16 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª ( QUARTA ) MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1058733-92/2018/MDR - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO,CONFORME NOTA FISCAL º 194 | 00052020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/07/2023 | 1795.00 | 00011497312493 | DENILSON DAVI VENTURA BIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÂO DE BANDA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 30 DE JUNHO NA COMUNIDADE BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00085468134420 | FRANCISCO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA ORGANIZAÇÂO DE RUAS NAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/07/2023 | 600.00 | 00007711765460 | JOSE ALMAIR BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA NO CAMARIN NAS FESTIVIDADES JUNINANAS,NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO EM PRAÇA PUBLICA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/07/2023 | 1650.00 | 00070911707417 | JOAO MATHEUS BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÂO ARTISTICA NA COMUNIDADE DE VAZANTE NO DIA 23 DE JUNHO E NA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS NO DIA 30 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/07/2023 | 650.00 | 00010289659400 | JOSÉ ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DA VILA FORRÓ NAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003067 | 04/07/2023 | 1980.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO,JANTAR), DESTINADO AO PESSOAL DO PALCO, SOM E GERADOR NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/07/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/06/2023 CONDUZINDO O CAMINÃO CAÇAMBA/IVECO, PRIMEIRA REVISÃO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/07/2023 | 333.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS: EVECO CAÇAMBA PLACA SGO6G02, VW CAÇAMBA PLACA NQE7521 E DO FIAT STRADA PLACA QFG91,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00010257220437 | ROMULO RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO ALTO DO ROSÁRIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/07/2023 | 460.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VULGANIZAÇÃO DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA OGF6795,VULGANIZAÇÃO DE UM PNEU DA CATERPILLA, E VULGANIZAÇÃO DE UM PNEU DO TRATOR , LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE 12 BICOS. REFERENCIA: JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2130. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/07/2023 | 43.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CITROEN CROSS PLACA QSF6009. REF A JUNHO/23. SEC DE ASSITTENCIA SOCIAL. CONFORME NOA FISCAL Nº:2132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/07/2023 | 385.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS L200 PLACA QSG6249, AMBULANCIA PLACA RUY 4C82, CHEVROLET SPIM PLACA QSI 2G63, AMB/SAMU PLACA NQG 3842, CAMINHONET L200 TRITON PLACA QSG 6249,AMB/SAMU PLACA 3842, LAVAGEM DO CARRO NOVOKWID SEM PLACA S/PLACA E CHEVROLET SPIN PLACA. REF JUNHO/23. SEC DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/07/2023 | 97.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 32.421-3, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/07/2023 | 180.00 | 00007415519426 | DAMIANA LUANA CARIRI DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO A SERVIDORA DAMIANA LUANA CARIRI LACERDA A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA, VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA: SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL.REALIZADO NOS DIAS: 03 A 04 DE JULHO /2023. PROMOVIDO PELO COEGEMAS- PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/07/2023 | 3620.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER , DESTINADO A PREFEITURA MNICIPAL DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2390, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/07/2023 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº0016/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 05/07/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/07/2023 | 500.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA E UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA AO SENHOR PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPTU - 18.109-9, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/07/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 08/06/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 12/06/2023, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003045 | 04/07/2023 | 5904.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA: PSX-7D61,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2514,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/07/2023 | 120.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 08/06/2023 COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/07/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE, NO DIA 13/06/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE., CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/07/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE, NO DIA 15/06/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE., CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/07/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS- PB, NO DIA 19/06/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE., CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/07/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/06/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/07/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS- PB, NO DIA 20/06/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE., CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/07/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/06/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/07/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 03/06/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/07/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 10/06/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/07/2023 | 120.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 03/06/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/07/2023 | 120.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 07/06/2023 COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003076 | 05/07/2023 | 1680.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/07/2023 | 1023.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 4ª ( QUARTA ) PARCELA DO SEGURO NOVO DE PROTEÇÃO DA AMBULANCIA FORD RANGER DE PLACA NQC 3842, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/07/2023 | 552.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO DA LEI 10.522/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003068 | 05/07/2023 | 480.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,ALMOÇO. DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/07/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB. GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOBLE WORKSPACE. REFERENCIA:JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:532,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003069 | 05/07/2023 | 680.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/07/2023 | 74.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003078 | 05/07/2023 | 670.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO / JANTAR), DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:189, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/07/2023 | 990.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDUAS, DESTINADO AO PROGAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:100 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003093 | 05/07/2023 | 1823.30 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2132. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/07/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA OS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS: PAIF, SCFV, ALÉM DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL JUNTO AOS TRABALHADORES DO SUAS. REFERENCIA JUNHO/DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 68, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/07/2023 | 462.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A TREINAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 101, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003090 | 05/07/2023 | 4198.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10) DO VEICULO/ ONIBUS VW NQA-3724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:155 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/07/2023 | 1300.00 | 00011203420404 | GERALDO EDUARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SEIS (06) SUPORTES DE FERRO PARA BANNER, QUE SERÃO EXPOSTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/07/2023 | 400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR, EM EXERCICIO, COM RECURSOS INSUFICIENTES, PROPRIOS E FAMILIARES, PARA CUSTEIO DE SEUS ESTUDOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 477/2022, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA UNIVERSITARIOS PARA AUXILIAR NO CUSTEIOS DE SEUS ESTUDOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003089 | 05/07/2023 | 2888.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAPEL OFICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2130, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003077 | 05/07/2023 | 3150.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO E JANTAR),DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/07/2023 | 870.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS A POLICLINICA DR. GEORGE ABILIO,PARA A RECEPÇÃO NOS DIAS DE ULTRASSONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PACIENTE DE DIAMANTE-PB, DE MARÇO A JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:104, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003085 | 05/07/2023 | 4500.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS DE INFORMAES EM SAUDE PÚBLICA,DIGISUS,SISAB, INFORMATIZA APS, SISVAN, SAGE NO MUNICPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:46,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003091 | 05/07/2023 | 5637.70 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003092 | 05/07/2023 | 4933.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003094 | 05/07/2023 | 6498.10 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003074 | 05/07/2023 | 455.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO,JANTAR), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003072 | 05/07/2023 | 720.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (ALMOÇO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003095 | 05/07/2023 | 4788.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 94. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003080 | 05/07/2023 | 1980.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO,JANTAR), DESTINADO AO PESSOAL DO PALCO, SOM E GERADOR NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/07/2023 | 421.60 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CAMARIM E A BARRACA DE RECEPÇÃO DE CONVIDADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS: 16 E 17 DE JUNHO DE 2023 DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00007737061436 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS NA COMUNIDADE DE VILA VAZANTE, NO DIA 23 DE JUNHO EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA PARA UM EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA NO GINASIO ZEZINHO BARROS MANGUEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/07/2023 | 2500.00 | 45876025000191 | JOAO PAULO NARCISO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, TROCA DE OLEO DO MOTOR E TROCA DE FILTROS DE COMBUSTVEL, SERVICO DE SOLDANO SENSOR DO SONELOIDE DA BOMBA DEALTA, ALINHAMENTO DOS FAROIS FRANTAIS, APLICADO CONCETOR DE BOMBA DE ALTA ORIGINAL,RETIRADA DE MOTOR DE PARTIDA PARA CONFERIR JUNTA COM VAZAMENTO DE OLEO.DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2144, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003109 | 06/07/2023 | 3966.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DIVERSOS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2135,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/07/2023 | 750.00 | 45876025000191 | JOAO PAULO NARCISO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA: TROCA DE OLEO COM FILTRO DA AMBULANCIA SAMU DE PLACA: NQC - 3842. DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2146, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003107 | 06/07/2023 | 6484.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AOS PSFs DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2133 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/07/2023 | 1088.00 | 45876025000191 | JOAO PAULO NARCISO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS: QFB 7424 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2143, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003104 | 06/07/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1125, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003108 | 06/07/2023 | 6592.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2134,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003110 | 06/07/2023 | 3380.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2136,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/07/2023 | 4200.00 | 00038952983874 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO D 30 TRAJES DE ROUPA PARA QUADRILHA JUNINA NAS FESTIVIDADES DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO SAO JOAO INTEGRADO NO DIA 15 DE JUNHO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2139 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003106 | 06/07/2023 | 1812.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2137, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/07/2023 | 385.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS L200 PLACA QSG6249, AMBULANCIA PLACA RUY 4C82, CHEVROLET SPIM PLACA QSI 2G63, AMB/SAMU PLACA NQG 3842, CAMINHONET L200 TRITON PLACA QSG 6249,AMB/SAMU PLACA 3842, LAVAGEM DO CARRO NOVOKWID SEM PLACA S/PLACA E CHEVROLET SPIN PLACA. REF JUNHO/23. SEC DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/07/2023 | 950.00 | 45876025000191 | JOAO PAULO NARCISO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, AJUSTE PINCE DE FREIO COM DESGASTE, TROCA PORTA ESCOVAS FEITO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA QS2G3, SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 07/07/2023 | 1550.00 | 45876025000191 | JOAO PAULO NARCISO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESMONTAGEM DO CUBO E ROLAMENTO DIANTEIRA LADO ESQUERDO DO ONIBUS PLACA QFB 7424. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/07/2023 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 33, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003115 | 07/07/2023 | 6484.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2133 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003114 | 07/07/2023 | 15990.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILHA CABINADA SOBRE RODAS CARREGADEIRA,TRASADA 4X4, POTENCIA MINIMA DE 78 HP,CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1Mª,CAÇAMBA RETROCAP. 0,26 M3 PESO OPERACINAL MIN6.674 KG, PROFUNDIDADE MAX 4.36M .CURSO DE MANUTENÇÃO, TRANSPORTE , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OPERADOR DE MAQUINA, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA E COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE. REF. JUNHO /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:385,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 07/07/2023 | 2162.00 | 45876025000191 | JOAO PAULO NARCISO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CALIBRAGEM DE TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA 12K, DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003122 | 07/07/2023 | 6744.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO: PARAFUSO, RELE FOTOELETRICO, BRAÇO POSTE, BASE RELE, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB, PARA A MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº:031826, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/07/2023 | 60.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA PARA UM EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA NO GINÁSIO ZEZINHO BARROS MANGUEIRA. CONFORME DOCUMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0003116 | 07/07/2023 | 23475.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 6 (SEIS) POSTES DE 29 METROS, REDE DE LYLON PARA PROTEÇÃO, DESTINADO AO ESTÁDIO HERMES DINIZ DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003119 | 07/07/2023 | 5280.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE : VASSOURA, VARAO FERRO, TINTA PISO, PA QUADRADA TRAMONTINA, CAL PINTURA, CIMENTO, E ENTRE OUTROS ITENS, PARA LIMPEZA PUBLICA, FESTEJOS JUNINOS. CONFORME TOTA FISCAL Nº:031834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003121 | 07/07/2023 | 7771.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADA A ORNAMENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:031829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003120 | 07/07/2023 | 360.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:031828 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003123 | 07/07/2023 | 2882.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:031827 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/07/2023 | 2040.00 | 00010234041412 | MARIA INGRID MARCOS DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE LANCHES E BEBIDAS AO PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM 16 E 17 DE JUNHO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/07/2023 | 1900.00 | 38151120000162 | JOCELIO GONCALO DA SILVA 75953234449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BEBIDAS USADAS NO CAMARIM PELOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/07/2023 | 2040.00 | 00010234041412 | MARIA INGRID MARCOS DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE LANCHES E BEBIDAS AO PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM 16 E 17 DE JUNHO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003126 | 10/07/2023 | 3591.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇOES, CA, CEA, CITOMEGALOVIRUS, COAGULOGRAMA, HEPATITE A IGG,HEMOGLOBINA GLICADA, ENTRE OUTROS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:800, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003128 | 10/07/2023 | 4143.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇOES, COAGULOGRAMA,CULTURA DE SECREÇÃO DE OROFARINGE, CULTURA DE URINA, FERRITINA,FERRO SERICO,FSH, HEPATITE B ANTI HBS, VITAMINA D, T3 LIVRE, T3 TOTAL, T4 LIVRE, ENTRE OUTROS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº732, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/07/2023 | 244.00 | 00005361074403 | MARIA APARECIDA S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/07/2023 | 190.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE 03 COMPUTADORES PARA A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/07/2023 | 10341.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/07/2023 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TV DA PRACINHA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO, JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/07/2023 | 342.93 | 00012154998410 | MARLON MOURA FRANCO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/07/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07/07/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/07/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/07/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/07/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/07/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/07/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/07/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 01/07/2023, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 04/07/2023, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 06/07/2023, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 08/07/2023, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 10/07/2023, COM PACIENTE PARA HOSPITAL DO BEM.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/07/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 01/07/2023 COM PACIENTE PARA ALTA HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/07/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 04/07/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/07/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 06/07/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E RETORNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/07/2023 | 900.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:105 ,EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003132 | 11/07/2023 | 7790.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ/GV1000 COM CAPACIDADE MIN. DE 46 OCUPANTES COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEIS POR CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA . REFERENCIA: JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:304,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003133 | 11/07/2023 | 3455.00 | 00010012918407 | EGUINALDO PAULO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS BENZ M POLO SENIOR PLACA LOW 3889 COM CONDUTOR, CAPACIDADE MININA DE 25 OCUPANTES, COM NO MAIXOM 20 ANOS DE FABRICAÇÃO E TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SRGURO TOTAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA. INTINERÁRIO: MANHA: SAIDA PREVISTA AS 5:00 H DA MANHA DE DIAMANTE-PB, PASSANDO POR SITIO DIAMANTINA, GROTA FUNDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2149 EM ANEXO.REF AO MES 07/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003146 | 11/07/2023 | 1824.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:25579, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/07/2023 | 516.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 102,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/07/2023 | 167.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE bacteriologica 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/07/2023 | 167.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/07/2023 | 1659.55 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/07/2023 | 2376.17 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/07/2023 | 11577.05 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/07/2023 | 15504.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/07/2023 | 1302.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/07/2023 | 986.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORETO, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS, EFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/07/2023 | 7000.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALOJAMENTO DAS BANDAS VILÕES DO FORRÓ, CAPIM COM MEL,COM CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/07/2023 | 1268.90 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/07/2023 | 1614.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/07/2023 | 1084.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/07/2023 | 1555.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/07/2023 | 2290.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/07/2023 | 533.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/07/2023 | 41760.73 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/07/2023 | 9831.41 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/07/2023 | 54072.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/07/2023 | 12512.71 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/07/2023 | 14929.79 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/07/2023 | 19973.27 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTARDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/07/2023 | 736.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU, EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/07/2023 | 439.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/07/2023 | 3328.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF, POSTO DE SAUDE E ANTIGO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/07/2023 | 14741.82 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/07/2023 | 10768.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/07/2023 | 1687.68 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003188 | 12/07/2023 | 4490.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE: BISTURI ELETRONICO, LARINGOSCOPIO ADULTO, OFTALMOSCOPIO, OTOSCOPIO. DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/07/2023 | 8400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/07/2023 | 600.00 | 00007607439404 | DANIELE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A SENHORA DANIELE BEZERRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA EMILY GRAZIELY BEZERRA,NO DIA 27/07/2023. DE DIAMANTE A SÃO PAULO. PELA EMPRESA: CAIANA TURISMO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/07/2023 | 580.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/07/2023 | 739.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/07/2023 | 534.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/07/2023 | 3406.66 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/07/2023 | 4335.75 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/07/2023 | 901.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/07/2023 | 1190.83 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/07/2023 | 4062.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/07/2023 | 3022.38 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/07/2023 | 3360.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/07/2023 | 9628.50 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/07/2023 | 1306.66 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/07/2023 | 7630.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/07/2023 | 210.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21/06, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM ACESSESSORIA DO COMSEMS/PB .CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/07/2023 | 911.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003204 | 12/07/2023 | 9899.00 | 42056014000177 | ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO VAN EMPLACADA E REVISADA COM CAPACIDADE MNIMA PARA 18 + 1 PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, FABRICAO PARTIR DE 2017 COM AR CONDICIONADO E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANA EM PERFEITAS CONDIES DE FUNCIONAMENTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. RELATIVO AO PERIODO 07/06, A 07/07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/07/2023 | 1824.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/07/2023 | 2322.06 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/07/2023 | 1301.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/07/2023 | 1656.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/07/2023 | 1500.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS TECNICOS (GESTÃO PUBLICA) EM DIGITAÇÃO DE DESPESAS E AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:14121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/07/2023 | 6425.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 16.740-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/07/2023 | 521.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 16.740-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/07/2023 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/07/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/07/2023 | 2904.39 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 147. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003214 | 14/07/2023 | 7190.00 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS PORTAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO: 13/06/2023 Á 12/07/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2264 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/07/2023 | 448.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 151. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/07/2023 | 380.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO. DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:150 EM ANEXO. REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/07/2023 | 389.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 152. REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/07/2023 | 1350.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES CITOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 73 , EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/07/2023 | 312.48 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MOTORISTAS E PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:154. REF A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/07/2023 | 1080.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (REFEIÇÃO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 148. REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/07/2023 | 330.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (REFEIÇÃO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 149. REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/07/2023 | 2500.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO ELETRONICA DO SINCRONISMO DO MOTOR DIESEL E CALIBRAGEM DE ENCHIMENTO DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA 120K NUMERO DE SÉRIE JAP03550. SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 4 (QUARTRO)DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A GOIANIA NOS DIAS: 16,17,18 E 19 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE .CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 03/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 04/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 10/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 11/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 13/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/07/2023 | 356.90 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS E BOLOS, PARA O EVENTO: AUDIÊNCIA PUBLICA - LOA. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCÍPIO DE DIAMANTE -PB , NO DIA 07/07/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/07/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 03/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 05/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 07/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 11/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/07/2023 | 14.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 04/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 11/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/07/2023 | 14.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 04/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 03/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 04/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 05/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 10/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 12/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/07/2023 | 3212.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO DIA 13/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 03/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/07/2023 | 2.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 11/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/07/2023 | 3.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 12/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/07/2023 | 51.93 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 13/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/07/2023 | 332.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO DIA 12/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/07/2023 | 670.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO DIA 13/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/07/2023 | 518.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO DIA 14/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/07/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 03/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/07/2023 | 103.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/07/2023 | 126.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 11/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/07/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 12/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/07/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 13/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/07/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, NO DIA 04/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA SNA, NO DIA 13/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/07/2023 | 42.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 19577-4 SNA, NO DIA 14/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/07/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 04/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/07/2023 | 967.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( PRECATORIO ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, NO DIA 14/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/07/2023 | 2500.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE IRÃO REALIZAR BUSCA ATIVA E VISITAS DOMICILIARES DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DE 2023, EM ESPECIAL OS REGISTROS UNIPESSOAIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2154 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/07/2023 | 850.00 | 00006977107421 | ACIMARIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES E ACESSO DA QUADRA E ARREDORES DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/07/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 04/07/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003216 | 17/07/2023 | 5500.00 | 49456880000102 | MEDEIROS CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 05 PLANTÕES DE 12 HORAS DE MÉDICO CLÍNICO GENERALISTA PARA ATENDER NA POLICLNICA DR GEORGE ABLIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/07/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 58.044-9, NO DIA 04/07 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/07/2023 | 200.00 | 00004221076461 | CLEONILDA F F CIRILO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01 ( UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/07/2023 | 200.00 | 00013997937486 | MARIA MIKAELY MARCELINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/07/2023 | 200.00 | 00010485324458 | MARIA JOSE NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/07/2023 | 200.00 | 00013975921412 | GEANDER RUFINO DE SA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/07/2023 | 300.00 | 00070298441497 | FRANCISCA DANIELA GOMES LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/07/2023 | 300.00 | 00007400093460 | PEDRO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/07/2023 | 200.00 | 00001744191476 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/07/2023 | 200.00 | 00010234037490 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/07/2023 | 200.00 | 00000010894128 | MISSILENE LAURENTINO DIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. REF. A SEGUNDA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/07/2023 | 200.00 | 00010892999403 | TAUAN VIERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO PARA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DE ENERGIA NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/07/2023 | 300.00 | 00050053135830 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SALES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/07/2023 | 150.00 | 00088446140497 | CARDIVAN DE MOURA COUTINHO | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRES ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF.A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/07/2023 | 200.00 | 00082496692153 | MARIA APARECIDA MARTINS | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/07/2023 | 200.00 | 00003466800420 | MERCIA MARIA GONÇALO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, PARA ALUGUEL SOCIAL, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/07/2023 | 200.00 | 00011287483470 | ADRIANO IDEAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/07/2023 | 300.00 | 00050053003845 | VITORIA HELEN FERREIRA SALES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/07/2023 | 200.00 | 00071582749426 | AMANDA DELFINO NICOLAU | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/07/2023 | 300.00 | 00050053065875 | CALIANA SALES FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/07/2023 | 250.00 | 00006773157404 | LUCIENE BIDÔ DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REF.A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/07/2023 | 200.00 | 00006773689414 | MARIA JULIANA FERREIRA CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/07/2023 | 200.00 | 00001518141471 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF.A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/07/2023 | 200.00 | 00003137150418 | MARIA JOSÉ VIEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/07/2023 | 300.00 | 00010700849483 | JORDANIA MENDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF.A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/07/2023 | 300.00 | 00050583522149 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/07/2023 | 200.00 | 00070050858416 | SARA TAMIRES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/07/2023 | 400.00 | 00070299125432 | FRANCISCA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 01 (UM) MESE, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/07/2023 | 250.00 | 00071920877428 | WELLINGTON CRISTIANO VICENTE DE MAGALHAES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/07/2023 | 300.00 | 00005006595400 | VALDILEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS,FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/07/2023 | 300.00 | 00005603008407 | ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/07/2023 | 200.00 | 00008330141454 | ROSIMERE GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/07/2023 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: ESTICADOR ALTENADOR, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPR 6853, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:035481, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/07/2023 | 600.00 | 00007415519426 | DAMIANA LUANA CARIRI DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA DAMIANA LUANA CARIRI DE LACERDA, PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD). SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/07/2023 | 600.00 | 00010659205475 | FERNANDO RODRIGUES SALES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR FERNANDO RODRIGUES SALES, PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD). SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/07/2023 | 600.00 | 00053077814404 | Myrtes Gomes Cavalcanti Abílio | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MYRTES GOMES CAVALCANTI ABILIO, PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD). SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/07/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 04/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/07/2023 | 793.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA,(SITIO BARRA DE OITIS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME VIA DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS PARA O VEICULO RENAUT KWID, PLACA SKY 0I96/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/07/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 12/07/2023 COM PACIENTE PARA EXAMES E TRATAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/07/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13/07/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 11/07/2023, COM PACIENTE DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 13/07/2023, COM PACIENTE PARA O CER.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 15/07/2023, COM PACIENTE DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 18/07/2023, COM PACIENTE DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/07/2023 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA: JUNHO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/07/2023 | 21.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA: JULHO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/07/2023 | 370.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSÉ LUCIO HERCULANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE JG CABOS VELAS, JG VELAS IGNIÇÃO, VALVULA TERMOSTATICA. DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 806 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE:JUNHO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/07/2023 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA: ABRIL/2023.CONFORME VIA TÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA: JULHO/2023.CONFORME VIA TÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA: MAIO /2023.CONFORME VIA TÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/07/2023 | 650.00 | 00005393085109 | WILLAMES ALVEKINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CORTE E LIMPEZA DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/07/2023 | 4835.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/07/2023 | 382.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CAPS E DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/07/2023 | 18441.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/07/2023 | 155.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/07/2023 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/07/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/07/2023 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/07/2023 | 14801.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/07/2023 | 6191.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/07/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRAS, REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/07/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/07/2023 | 556.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENTE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/07/2023 | 2772.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/07/2023 | 8378.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/07/2023 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/07/2023 | 250.00 | 00092736831420 | ADEILDA VICENTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/07/2023 | 399.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF I E III E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/07/2023 | 830.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRÊS) MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO,1 (UMA) TROCA DE ISOLAMENTO TÉRMICO, E 1 ( UMA) INSTSLSÇÃO. REALIZADOS NO PSF 3 DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:48,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0003331 | 20/07/2023 | 6122.63 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS:CARBAMAZEPINA, GARDENAL,RISPERIDON, QUETIAPINA,ENTRE OUTROS, QUE NÃO COMPÕEM O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 260, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/07/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 13/07/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/07/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 18/07/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/07/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/07/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/07/2023 | 51.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 10/07/2023 COM PACIENTE PARA O CER ( CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003341 | 21/07/2023 | 760.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 157. REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003337 | 21/07/2023 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A O MES JUNHO/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003338 | 21/07/2023 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A O MES JULHO/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/07/2023 | 1500.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS TECNICOS (GESTÃO PUBLICA) EM DIGITAÇÃO DE DESPESAS E AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003342 | 21/07/2023 | 700.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO. DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:156 EM ANEXO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/07/2023 | 581.70 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS: DECIMA PRIMEIRA REVISÃO, PASTILHAS DE FREIO SUBTITUIR, DESTINADO AO VEICULO /PLACA SKU - OC68. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1633, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003343 | 21/07/2023 | 2850.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 160. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003345 | 21/07/2023 | 480.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 158. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003340 | 21/07/2023 | 620.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (REFEIÇÃO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 155. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003344 | 21/07/2023 | 440.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003352 | 24/07/2023 | 540.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 165. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003372 | 24/07/2023 | 640.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 172. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003350 | 24/07/2023 | 765.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (ALMOÇO, JANTAR), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 167. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003368 | 24/07/2023 | 575.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (ALMOÇO, JANTAR), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 171. REFERENTE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/07/2023 | 3300.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIAS 16 E 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/07/2023 | 4875.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIAS 16 E 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003347 | 24/07/2023 | 605.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR PARA MOTORISTAS E PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:163. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003369 | 24/07/2023 | 670.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR PARA MOTORISTAS E PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:170. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003349 | 24/07/2023 | 725.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO, JANTAR), DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 168. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003370 | 24/07/2023 | 565.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO, JANTAR), DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 174. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/07/2023 | 1100.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE COM TRANSPORTE DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFB-4724 , CONFORME NOTA FISCAL Nº:387 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/07/2023 | 594.30 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE SORTIDO COMPOSTO POR, FILTRO DE OLEO, VEDADOR DE BORRACHA, LUB ACD SINETICO. DESTINADO AO VEICULO /PLACA SKU - OC68. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 4908, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003353 | 24/07/2023 | 3195.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 161. REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003367 | 24/07/2023 | 3150.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 169. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003348 | 24/07/2023 | 710.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:164 EM ANEXO. REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003371 | 24/07/2023 | 900.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:173 EM ANEXO. REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003351 | 24/07/2023 | 1540.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:166. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/07/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 20/07/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/07/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-PB, NO DIA 17/07/2023, TRANSFERENCIA COM PACIENTE PARA EXAMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/07/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-PB, NO DIA 21/07/2023, COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/07/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-PB, NO DIA 19/07/2023,BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/07/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 15/07/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/07/2023 | 100.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/07/2023 COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 20/07/2023, COM PACIENTE DE HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/07/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/07/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, CONSULTA E PROCEDIMENTO CIRUGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/07/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20/07/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, CONSULTA E RETORNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/07/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-PB, NO DIA 23/07/2023, PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 19/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 20/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/07/2023 | 355.55 | 12825186000369 | DICAL - VECULOS, PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEICULO PLACA :SKY 0I96. DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 15209, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/07/2023 | 173.45 | 12825186000369 | DICAL - VECULOS, PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SR10- 1REVISÃO 10.000 KM DO VEICULO RENAUT KWID, PLACA SKY 0I96/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:8804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/07/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE JULHO//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003391 | 25/07/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2023. CONFOME NOTA FISCAL Nº:401,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 17/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/07/2023 | 1901.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO DIA 20/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/07/2023 | 6098.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO DIA 20/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/07/2023 | 5274.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO DIA 20/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/07/2023 | 6741.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO DIA 20/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/07/2023 | 4900.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO DIA 20/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/07/2023 | 333.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/07/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 19/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003389 | 25/07/2023 | 2314.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE: CPAP AUTO RESMART G2 E-20A-H-O. DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:90 EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/07/2023 | 600.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL RECORTÁVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL:434,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/07/2023 | 1090.00 | 00012217491458 | RONIELDO CAVALCANTE LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/07/2023 | 1260.00 | 00004180484447 | PEDRO LEONOR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E REPAROS EM ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/07/2023 | 389.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSFERENCIA DE OUTRO ESTADO DO VEICULO DE PLACA SGO 6G02, TIPO: CAMINHÃO, CATEGORIA: OFICIAL, MODELO: IVECO/TECTOR 150E21, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/07/2023 | 1302.00 | 49515035000152 | 49.515.035 ANDERSON CAIO SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES JULHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003397 | 26/07/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:279, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE VAZANTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PRAÇA VILA VAZANTE, REFRENTE A JULHO/2023, CONFOME NOTA FISCAL Nº: 2170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/07/2023 | 1302.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/07/2023 | 45.00 | 00087416484472 | JOAQUIM FURTADO NETO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO, JOAQUIM FURTADO NETO DE MOURA, REFERENTE A ISA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, 26/07/2023, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO RENAULT/KWID DE PLACA: SKY-0I96/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003401 | 26/07/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, REFERENCIA: JULHO/2023. CONFORME NOTA FSCAL Nº:1004439, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/07/2023 | 516.00 | 49517393000102 | 49.517.393 FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇÃO DA ASSINAURA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2699 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/07/2023 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÃOES E SERVIÇO DO GABINETE E NO SITE DA PREFEITURA, DE DIAMANTE-PB. REF AO MÊS DE JUlHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2174,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/07/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/07/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR RETORNO, CONSULTA MEDICA E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/07/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 11/07/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/07/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, NO DIA 13/07/2023 COM PACIENTE PARA PARA INTERNAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/07/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 14/07/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/07/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 17/07/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/07/2023 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 19/07/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES - HU, HOSP.ARLINDA MARQUES, HOSP.SÃO VICENTE E CLINICA MINCDO CRISTO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/07/2023 | 1302.00 | 49382323000186 | 49.382.323 JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA: JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/07/2023 | 1837.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONECTORADAP BNC MACHO, CONECTOR P4, CABO LAN, FONTE CHAVEADA P/CFTV, CAIXA PLATICA PASSAGEM, ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 4191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003416 | 27/07/2023 | 3489.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA : PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:201, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003425 | 27/07/2023 | 3443.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO DE VW CROSS MOW-5017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:198, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/07/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/07/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR RETORNO, CONSULTA MEDICA E EXAMES, HOSP. LAURENO, HOSP. L . WANDERDELEY E HOSP. SANTA ISABEL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/07/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24/07/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR RETORNO, CONSULTA MEDICA E EXAMES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/07/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/07/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR RETORNO, CONSULTA MEDICA E EXAMES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/07/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-PB, NO DIA 27/07/2023, PACIENTE PARA RETORNO NO (HOSPITAL DE TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES)- CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/07/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 08/07/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE -.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/07/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 22/07/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE -.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 21/07/2023, COM PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/07/2023 | 355.55 | 12825186000369 | DICAL - VECULOS, PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEICULO PLACA :SKY 0I96. DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 15209, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/07/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/07/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR RETORNO, CONSULTA MEDICA E EXAMES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/07/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, NO DIA 26/07/2023 COM PACIENTE PARA O CAPS INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 25/07/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 22/07/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/07/2023 | 120.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 01/07/2023 COM PACIENTE PARA ALTA HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/07/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 24/07/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/07/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 25/07/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/07/2023 | 19059.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/07/2023 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 20/07/2023 COM PACIENTE CIRURGIADO, COSMO FIRMINO DOS SANTOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/07/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA -PB NO DIA 26/07/2023 COM PACIENTE PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER ) .CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/07/2023 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 07/07/2023 COM PACIENTE PARA CIRURGIA.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/07/2023 | 1700.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 868529 - OPERAÇÃO 1054437-70 - MUNICIPIO DE DIAMANTE - TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 28/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003455 | 27/07/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS,CLASSIFICADOS, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB, DO ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, PARCELA Nº:06-12. CONFORME NOTA FISCAL Nº:275 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/07/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 0970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0003472 | 27/07/2023 | 3500.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S 2210: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO ( CAT ); S 2220: MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR ( ASO ); E, S 2240: CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALKHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GARENCIAMENTO DE RISCO(PGR); PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO;LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO( LTCAT), REFERENTE A JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0003473 | 27/07/2023 | 3500.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S 2210: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO ( CAT ); S 2220: MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR ( ASO ); E, S 2240: CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALKHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GARENCIAMENTO DE RISCO(PGR); PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO;LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO( LTCAT), REFERENTE A JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/07/2023 | 1994.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/07/2023 | 1.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003417 | 27/07/2023 | 3799.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:200, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003418 | 27/07/2023 | 3665.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMIONETE TRITON L200 QSG -6249. DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:199, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003422 | 27/07/2023 | 3555.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA: SKU - OC68, A SERVOÇO DO TFD.REFERENTE A JULHO /2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:196. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003423 | 27/07/2023 | 479.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN 125/PLACA NPR-7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:193, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003424 | 27/07/2023 | 448.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM )DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN/ PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/ 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:192, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003426 | 27/07/2023 | 3469.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A JULHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:195, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003427 | 27/07/2023 | 3698.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:194, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003429 | 27/07/2023 | 3226.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VW GOL-NTV-2G21, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:197.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003433 | 27/07/2023 | 3588.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:AIR-CROSS CITROEN QSB-6009. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:189.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/07/2023 | 200.00 | 00007191765496 | ANA PAULA EUGENIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/07/2023 | 300.00 | 00071787427471 | THAISSA EMMILE PEREIRA DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/07/2023 | 250.00 | 00006867791425 | ELIANE MARIA DA SILVA LUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, APÓS DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001.2022.015145. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/07/2023 | 300.00 | 00012002659478 | JOHN ALISN CIPRIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/07/2023 | 300.00 | 00096492198468 | FRANCISCO RODRIGUES DA SOLVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO SENHOR, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM. DE DIAMANTE A ARAGUARE -MG. PELA EMPRESA: JAIRINHO TURISMO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/07/2023 | 250.00 | 00002863234439 | LUSIANA VIEIRA RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/07/2023 | 150.00 | 00006867792405 | LAURA TERTO | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRES ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/07/2023 | 450.00 | 00010854989480 | JAINE CHAVES BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/07/2023 | 700.00 | 00009655270424 | COSMA BADU DE SOUSA RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A SENHORA, COSMA BADÚ DE SOUSA RODRIGUESE E SEU FILHO, MENOR DE IDADE,ARTHUR R. DE SANTANA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM. DE DIAMANTE A ARAGUARE -MG. PELA EMPRESA: JAIRINHO TURISMO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003421 | 27/07/2023 | 8919.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MERCERDEZ BENZ BUD-4E34, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003431 | 27/07/2023 | 4193.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL),AO VEICULO VAN DE PLACA : ENP -1830, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003445 | 27/07/2023 | 5330.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) , DO ONIBUS VW PLACA SKU-1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:179 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003447 | 27/07/2023 | 4557.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA: QFB-4724. DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:180 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003449 | 27/07/2023 | 4808.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MERCERDEZ BENZ LOW-3889, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003451 | 27/07/2023 | 4770.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL BS10),DO ONIBUS PLACA OGE-7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:182, EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/07/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0970 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/07/2023 | 100.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-PB, NO DIA 10/07/2023, PARA TRANSPORTAR O ÔNICUS/MBENS/CAIO LO, PLACA: SKU-1F77, PARA A PRIMEIRA REVISÃO NA EMPRESA STA. CAMINHÕES VEÍCULS E SERVIÇOS LTDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003415 | 27/07/2023 | 3999.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003419 | 27/07/2023 | 5303.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003420 | 27/07/2023 | 3705.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE A JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:190, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003412 | 27/07/2023 | 7901.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL)DO VEICULO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:185, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003413 | 27/07/2023 | 7705.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003414 | 27/07/2023 | 9338.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:186, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003432 | 27/07/2023 | 465.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:191, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/07/2023 | 840.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS POLO EM MALHA, DESTINADO AOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/07/2023 | 6005.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/07/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/07/2023 | 5140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/07/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/07/2023 | 7430.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/07/2023 | 5740.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/07/2023 | 1302.00 | 00040701198842 | DAMIÃO CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO NOVO TRATOR EM PREPARAÇÃO DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº2120 EM ANEXO. REF A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/07/2023 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ANTAS PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, COM 04 (QUATRO) CARGAS D´AGUA POR DIA, REFERENTE A JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2180,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/07/2023 | 52377.68 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/07/2023 | 11820.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/07/2023 | 3960.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003542 | 28/07/2023 | 6308.70 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, ESGOSTOS DAS VIAS PÚBLICAS E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO MORRO DA ROSÁRIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003543 | 28/07/2023 | 1181.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA:QFG -5B91, REFERENTE A JULHO/2023, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 25994, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0003559 | 28/07/2023 | 23174.68 | 24675276000138 | T O S ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO MUNICPIO DE DIAMANTE PB, CONFORME NOTA FISCAL N º:49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/07/2023 | 1302.00 | 00015302620464 | LAYANDERSON GALDINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMO CUIDADOR DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE VAZANTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/07/2023 | 22616.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/07/2023 | 15576.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/07/2023 | 70569.22 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/07/2023 | 193676.37 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/07/2023 | 45101.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/07/2023 | 13112.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/07/2023 | 1302.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. VIA NOTA FISCAL Nº:2179, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003537 | 28/07/2023 | 3599.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HEBILITADO,TIPO CAMINHONETA/MISTO CABINE DUBLA,MOVIDO A DISEL,EMPLACADA,REVISADO,BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM MÁXIMO DE 35 ANOS DE USO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA ,PARA O TRASPORTE DOS PROFESSORES PARA A BARRA DE OITIS E SITIO SÁTIRO, O TREJETO INCLUI IDA PELA CIDADE DE IBIARA/PB ,QUANDO EM PERIODO DE CHUVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2187. REF.JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003539 | 28/07/2023 | 4799.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VECULO DO TIPO VAN PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ENTRE AS CIDADES DE DIAMANTE A ITAPORANGA COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 17 PASSAGEIROS.COM AR- CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COM MENOS DE 5 ANOS DE FABRICAÇÃO, SENDO UMA VIAGEM DIÁRIA EM DIAS UTEIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2184 EM ANEXO. REFERENCIA:JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/07/2023 | 215.76 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RELATÓRIO DE IMPRESSÃO/CÓPIAS/ DIGITALIZAÇÕES EXCEDENTES REFERENTES AOS DIAS 30/06/2023 A 28/07/2023. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003550 | 28/07/2023 | 1750.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:25984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/07/2023 | 5280.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/07/2023 | 5779.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/07/2023 | 7920.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizado - IGD/PAB - Auxílio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/07/2023 | 2332.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/07/2023 | 1302.00 | 49703885000184 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FLAUTA,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2189, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/07/2023 | 4139.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/07/2023 | 7780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/07/2023 | 6600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHPO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/07/2023 | 8600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIRO, EM EXERCICIO, COM RECURSOS INSUFICIENTES, PROPRIOS E FAMILIARES, PARA CUSTEIO DE SEUS ESTUDOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAN Nº 477/2022, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA UNIVERSITARIOS PARA AUXILIAR NO CUSTEIOS DE SEUS ESTUDDOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/07/2023 | 41532.78 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/07/2023 | 54196.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Agente Comunitário de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/07/2023 | 53637.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/07/2023 | 8400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/07/2023 | 16355.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/07/2023 | 5851.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/07/2023 | 10913.03 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/07/2023 | 4500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/07/2023 | 33826.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/07/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/07/2023 | 12000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/07/2023 | 6442.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/07/2023 | 3872.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003549 | 28/07/2023 | 1743.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:25987, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003551 | 28/07/2023 | 2216.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:25997, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003553 | 28/07/2023 | 1591.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A JUlHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:25991, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003554 | 28/07/2023 | 1300.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO /PLACA QSB-6419, REFERENCIA: JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:25990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/07/2023 | 4674.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/07/2023 | 6460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/07/2023 | 324.24 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RELATÓRIO DE IMPRESSÃO/CÓPIAS/ DIGITALIZAÇÕES REFERENTE AOS DIAS 30/06/2023 A 28/07/2023, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS- EMPENHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/07/2023 | 45.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/07/2023 | 558.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO DA LEI 10.522/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/07/2023 | 5693.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/07/2023 | 12340.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/07/2023 | 4140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/07/2023 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES E NOTAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2181, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/07/2023 | 1302.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/07/2023 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWE, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2190, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/07/2023 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA : JULHO /2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2194,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/07/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/07/2023 | 11600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0003526 | 28/07/2023 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIOS TCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDNCIA SOCIAL E PARA O MUNICPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2186, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003532 | 28/07/2023 | 3180.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM CONDUTOR, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR APATIR 1.4 FLEX EMPLACADO, REVISADO, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, COM NO MAXIMO 03 ANOS DE USO. COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, NO PERIODO DE SEGUANDA AS SEXTAS-FEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003536 | 28/07/2023 | 1302.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/07/2023 | 2100.00 | 42371025000141 | PAUTA COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTINADO AO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2178,REFERENCIA: JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/07/2023 | 14127.10 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/07/2023 | 5134.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/07/2023 | 16616.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/07/2023 | 4139.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003527 | 28/07/2023 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003528 | 28/07/2023 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VW/CROSSOFOX, ANO2013/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MEDICOS E EQUIPE DE SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES JULHO/2023. CONFORMENOTA FISCAL Nº:2182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/07/2023 | 120.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/07/2023 COM PACIENTE PARA EXAMES E RETORNO NO HOSPITAL METROPOLITANO E HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0003545 | 28/07/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 27/07/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/07/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 27/07/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003552 | 28/07/2023 | 6499.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA: PSX-7D61,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:25996,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/07/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 29/07/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/07/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/07/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR RETORNO, CONSULTA MEDICA E EXAMES, HOSP. METROPOLITANO, HOSP. LAUREANO SÃO VICENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/07/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 29/07/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 28/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/07/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 31/07/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA TRATAMENTO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/07/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 31/07/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/07/2023 | 57.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF, NO DIA 25/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/07/2023 | 795.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF, NO DIA 12/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/07/2023 | 1322.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF, NO DIA 20/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/07/2023 | 1262.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8220-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 25/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/07/2023 | 20.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8914-1 FEP, NO DIA 25/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/07/2023 | 5345.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO DIA 25/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 25/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/07/2023 | 92.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 27/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 28/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO DIA 26/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/07/2023 | 157.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO DIA 14/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/07/2023 | 561.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO DIA 25/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 10460-4 FPM, NO DIA 25/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/07/2023 | 75404.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00077/2023, PARCELA 01/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/07/2023 | 20482.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, EC62/2009 - PROCESSO: 3781682, ID: 081230000010126005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/07/2023 | 650.00 | 33010188000108 | TECLIFE CAMPINA GRANDE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A PACIENTE QUE TEM PROBLEMAS RESPIRATORIOS E O MESMO PRECISA DO APARELHO PARA RESPIRAR. CONFORME DECISÃO JUDICIAL,REFERENTE AO PERÍODO DE 08/08/2023 A 07/09/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:944. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/07/2023 | 542.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003588 | 01/08/2023 | 4500.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS DE INFORMAES EM SAUDE PÚBLICA,DIGISUS,SISAB, INFORMATIZA APS, SISVAN, SAGE NO MUNICPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 52,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003589 | 01/08/2023 | 1139.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO CRECHE. CONFORME NOA FISCAL Nº:14665 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003590 | 01/08/2023 | 2138.09 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. CONFORME NOA FISCAL Nº:14663 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003591 | 01/08/2023 | 656.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOA FISCAL Nº:14662 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003592 | 01/08/2023 | 809.54 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO PRÉ ESCOLA. CONFORME NOA FISCAL Nº:14666 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003593 | 01/08/2023 | 1765.36 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO CRECHE. CONFORME NOA FISCAL Nº:14660 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003594 | 01/08/2023 | 1016.05 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOA FISCAL Nº:14667 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003595 | 01/08/2023 | 810.73 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. CONFORME NOA FISCAL Nº:14661 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003596 | 01/08/2023 | 67.37 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO ENSINO AEE, CONFORME NOA FISCAL Nº: 14669 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003597 | 01/08/2023 | 1627.30 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO CRECHE. CONFORME NOA FISCAL Nº:14668 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003598 | 01/08/2023 | 1767.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOA FISCAL Nº: 14671 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003599 | 01/08/2023 | 806.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. CONFORME NOA FISCAL Nº: 14672 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003600 | 01/08/2023 | 96.55 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO ENSINO AEE, CONFORME NOA FISCAL Nº: 14673 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003601 | 01/08/2023 | 65.71 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO ENSINO AEE, CONFORME NOA FISCAL Nº: 14664 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003602 | 01/08/2023 | 403.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. CONFORME NOA FISCAL Nº:14670 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003604 | 01/08/2023 | 96.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE A 5 ENTREGAS:03/07/, 10/07, 17/07,24/07 E 31/07/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900091789. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003605 | 01/08/2023 | 96.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 5 ENTREGAS: 03/07/2023 E 10/07/2023.17/07/2023, 24/07/2023 E 31/072023 CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900091798. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003606 | 01/08/2023 | 96.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA. REFERENTE A 5 ENTREGAS:03/07, 10/07, 17/07, 24/07, E 31/07/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº:900091796. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003607 | 01/08/2023 | 96.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE A 5 ENTREGAS: 03/07, 10/07, 17/07, 24/07, E 31/07/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº:900091804. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003608 | 01/08/2023 | 96.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE A 5 ENTREGAS: 03/07, 10/07, 17/07, 24/07, E 31/07/2023 . CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900091803. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003609 | 01/08/2023 | 355.80 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE AEE.REFERENTE A 5 ENTREGAS NOS DIAS 03/07/2023, 10/07/2023, 17/07/2023,24/07/2023, 31/07/2023 , CONFORME NOTA FISCAL Nº:900092444. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003610 | 01/08/2023 | 355.80 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO CRECHE, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE AS ENTREGAS NOS DIAS 03/07/2023, 10/07/2023, 17/07/2023, 24/07/2023, 31/07/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900092409. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003611 | 01/08/2023 | 355.80 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE AS ENTREGAS NOS DIAS: 03/07/2023, 10/07/2023, 17/07/2023, 24/07/2023, 31/07/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 90009430. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003612 | 01/08/2023 | 355.80 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO PRÉ-ESCOLA, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE A CINCO (5) ENTREGAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900092420. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003585 | 01/08/2023 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000885, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003586 | 01/08/2023 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº:33, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003587 | 01/08/2023 | 2700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME ( POLITICAS E NEGOCIOS ), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1000417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/08/2023 | 2814.70 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUCOE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:128756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/08/2023 | 297.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE, ESPEDITA GOMES ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,SENDO SUBMETIDA A 13 SESSÕES DE HEMODÍALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/08/2023 | 297.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITO GALDINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/08/2023 | 297.00 | 00007217560420 | JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE JOSÉ PEREIRA GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/08/2023 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003624 | 02/08/2023 | 9899.00 | 42056014000177 | ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO VAN EMPLACADA E REVISADA COM CAPACIDADE MNIMA PARA 18 + 1 PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, FABRICAO PARTIR DE 2017 COM AR CONDICIONADO E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANA EM PERFEITAS CONDIES DE FUNCIONAMENTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. RELATIVO AO PERIODO 07/07 A 07/08 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº:25, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/08/2023 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº: 18, 19/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 03/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1239, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003623 | 02/08/2023 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:253, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003616 | 02/08/2023 | 355.80 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE QUILOMBOLA.REFERENTE A CINCO (5) ENTREGAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900092436. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/08/2023 | 3388.00 | 35306445000189 | LEDIVAN E SANTANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: RETENTOR RODA, LONA FREIO, REBITE, ANEL PISTA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACA/QFB-4724, ONIBUS PLACA /NPR- 6853, ONIBUS PLACA/NQA -3724. DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 197, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades Escolares de Ensino Fun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003625 | 02/08/2023 | 78286.07 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A 4ª ( QUARTA ) MEDIÇÃO DA REFORMA DE OITO ESCOLAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO Nº 398/21, DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 188. | 22112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/08/2023 | 1000.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEREDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CAMISETAS VALOR UNT 25,00 VALOR TOTAL R$ 1000,00 A SEREM UTILIZADAS, PELOS CONSELHEIROS, TRBALHADORES E ENVOLVIDOS NA 10º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCAL A SER REALIZADA EM 04 DE AGOSTO NO CRAS O NOSSO MUNÍCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:14 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003619 | 02/08/2023 | 805.99 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMAMES POR IMAGEM:RADIOLOGIAS EM GERAIS.TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS DE CRANIO COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, DESTINADOS A PACIENTES DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3512, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/08/2023 | 500.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E RECARGA DE GÁS E HIGIENIZAÇÃO. REALIZADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 54,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/08/2023 | 400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR, EM EXERCICIO, COM RECURSOS INSUFICIENTES, PROPRIOS E FAMILIARES, PARA CUSTEIO DE SEUS ESTUDOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 477/2022, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA UNIVERSITARIOS PARA AUXILIAR NO CUSTEIOS DE SEUS ESTUDOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00007419778426 | GERUZA NEVES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A SENHORA, GERUZA NEVES DE SOUSA, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLÓGICO HISTECOROSCOPIA + BIOPSIA PARA POSTERIORMENTE REALIZAR O TRATAMENTO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/08/2023 | 600.00 | 00006991581410 | LUZIA CORDEIRO DE MAGALHÃES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A SENHORA, LUZIA CORDEIRO DE MAGALHÃES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO ESPECIALISTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/08/2023 | 250.00 | 00060372060404 | FILOMENA NETA GUEDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 01 (UM) MÊS, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/08/2023 | 800.00 | 00001203766440 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA POSSIDONIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A SENHORA,MARIA DO SOCORRO PEREIRA POSSIDONIO , PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADA PELO MÉDICO ESPECIALISTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA PARA UM EVENTO PUBLICO NO GINASIO ZEZINHO BARROS MANGUEIRA, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 10 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/08/2023 | 1302.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0003637 | 04/08/2023 | 7000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÃOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEUADA DOS RESÍDOUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDOS PELO MUNÍCIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003633 | 04/08/2023 | 4950.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 ( DUAS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADAS A POLICLICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2195, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/08/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB. GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOBLE WORKSPACE. REFERENCIA:JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:587,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003638 | 04/08/2023 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIFUSÃO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, ICLUINDO ZONA RURAL E REGIÃO. PARA DIVULGAÇÃO DE 80NINSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 3P0 SEGUNDOS DO ATO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0003639 | 04/08/2023 | 11580.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA E TREINAMENTO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME METODO DE TRABALHO. PERIODO DE 12 MESES. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº:10753, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0003660 | 07/08/2023 | 2706.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:199, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/08/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 02/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/08/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 03/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/08/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 02/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/08/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 02/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/08/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 02/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/08/2023 | 16.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 01/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 03/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 04/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/08/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, NO DIA 02/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 03/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/08/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 02/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 02/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/08/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 03/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0003659 | 07/08/2023 | 1722.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:200,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/08/2023 | 474.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS: AMBULANCIA SAMU PLACA NQC-3842, LAVAGEM DA AMBULANCIA PLACA RUY 4C82,VULCANIZAÇÃO DE PNEU, TROCA DA CAMARA DE AR E LAVAGEM DA MOTO DA SAUDE DE PLACA: NPR-7443, VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA AMBULANCIA/SAMU E LAVAGEM DA SPIN SKU -0C68 E DO CARRO KWID PLACA SKY0I96. DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/08/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 58.044-9, NO DIA 02/07 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/08/2023 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:41, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003675 | 07/08/2023 | 3150.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 193 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0003661 | 07/08/2023 | 492.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 201, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/08/2023 | 250.00 | 00008574037451 | MOANA FEREIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/08/2023 | 200.00 | 00000038206102 | SEBASTIÃO ALVES CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/08/2023 | 300.00 | 00076830659434 | MARIA DE FÁTIMA CAETANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/08/2023 | 250.00 | 00070911918469 | JOSÉ WESLLEY GERONIMO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/08/2023 | 250.00 | 00070298638444 | JOSEFA CAMILA CHAVES DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/08/2023 | 250.00 | 00005401316445 | EDINAGILA PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/08/2023 | 250.00 | 00050053189841 | FRANCISCO DE ASSIS SALES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0003642 | 07/08/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA OS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS: PAIF, SCFV, ALÉM DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL JUNTO AOS TRABALHADORES DO SUAS. REFERENCIA JULHO/DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 81, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/08/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 02/08 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0003662 | 07/08/2023 | 738.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:198, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003663 | 07/08/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1161, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/08/2023 | 670.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVIÇO DE DUAS VULCANIZAÇÕES DO ONIBUS PLACA NPR 6853,VULCANIZAÇÃO E TROCA DE APITO DO ONIBUS,LAVAGEM DO ONIBUS PLACA QFB4724,, LAVAGEM DO ONIBUS PLACA OGE 7210, VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE ONIBUS PLACA NPR 6853, VULCANIZAÇÃO DE PNEU E RODIZIO DE PENU DO ONIBUS PLACA QFB4724. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003669 | 07/08/2023 | 520.80 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE A 5 (CINCO) ENTREGAS: 03/07/2023, 10/07/2023, 24/07/2023, 31/07/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900094939. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003670 | 07/08/2023 | 520.80 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE A 5 ENTREGAS: 03/07/2023 E 10/07/2023.17/07/2023 , 24/07/2023 E 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900094869. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003671 | 07/08/2023 | 520.80 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE A 5 (CINCO) ENTREGAS: 03/07/203, 10/07/2023, 17/07/2023,24/07/2023, 31/07/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 90094923. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003672 | 07/08/2023 | 520.80 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA. REFERENTE A 5 ENTREGAS: 03/07/2023 E 10/07/2023.17/07/2023, 24/07/2023 E 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: . CONFORME NOTA FISCAL Nº:900094904. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003673 | 07/08/2023 | 7790.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ/GV1000 COM CAPACIDADE MIN. DE 46 OCUPANTES COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEIS POR CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA . REFERENCIA: JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:325,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003674 | 07/08/2023 | 520.80 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 5 (CINCO) ENTREGAS: 03/07/2023, 10/07/2023, 17/07/2023, 24/07/2023, 31/07/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900094916. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003646 | 07/08/2023 | 15990.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILHA CABINADA SOBRE RODAS CARREGADEIRA,TRASADA 4X4, POTENCIA MINIMA DE 78 HP,CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1Mª,CAÇAMBA RETROCAP. 0,26 M3 PESO OPERACINAL MIN6.674 KG, PROFUNDIDADE MAX 4.36M .CURSO DE MANUTENÇÃO, TRANSPORTE , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OPERADOR DE MAQUINA, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA E COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE. REF. JULHO /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:392,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003654 | 07/08/2023 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCALNº: 98. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/08/2023 | 678.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE E LAVAGEM DA PICAP STRADA QFG-5B91, LAVAGEM DA CAÇAMBA PLACA:SGO6G02,VULCANIZAÇÃO DE DOIS PNEUS, MAIS RODIZIO DE 4 PNEUS E MATA FERRUGEM DA CAÇAMBA DE PALCA: NQE-7521,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/08/2023 | 125.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO TRATOR. SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0003658 | 07/08/2023 | 1658.00 | 12386373000121 | LRG COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES ANO 2023 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 7260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/08/2023 | 1150.00 | 00012217491458 | RONIELDO CAVALCANTE LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2203 EM ANEXO. REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/08/2023 | 1260.00 | 00004180484447 | PEDRO LEONOR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E REPAROS EM ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2205 EM ANEXO. REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/08/2023 | 1260.00 | 00010257220437 | ROMULO RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO ALTO DO ROSÁRIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/08/2023 | 3388.00 | 35306445000189 | LEDIVAN E SANTANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: RETENTOR RODA, LONA FREIO, REBITE, ANEL PISTA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACA/QFB-4724, ONIBUS PLACA /NPR- 6853, ONIBUS PLACA/NQA -3724. DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 197, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003689 | 08/08/2023 | 3600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 02 ( DOIS ) PNEUS 215/75/17.5, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFB 4724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003684 | 08/08/2023 | 11000.00 | 49456880000102 | MEDEIROS CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 PLANTÕES DE 12 HORAS DE MÉDICO CLÍNICO GENERALISTA PARA ATENDER NA POLICLNICA DR GEORGE ABILIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/08/2023 | 550.00 | 00006154362420 | WILSON DA ROCHA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE SOFÁ DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2202, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/08/2023 | 143.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 7724-0 PDDE, NOS DIAS 12 20 E 25/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/08/2023 | 3.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003691 | 09/08/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2023.PARCELA Nº 07-12, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/08/2023 | 600.00 | 00006154362420 | WILSON DA ROCHA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE SOFÁ DO GABINETE DO PREFEITO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2201, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/08/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 01/08/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA E RETORNO MEDICO .COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/08/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 02/08/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/08/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 05/08/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/08/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 07/08/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/08/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA -PB NO DIA 08/08/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR RESSONANCIA.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/08/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 01/08/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/08/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 03/08/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/08/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 08/08/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003690 | 09/08/2023 | 12212.50 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA ATENDEREM NA POLICLNICA DR GEORGE ABLIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000224. NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003693 | 09/08/2023 | 6290.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DR. GEORGE ABLIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/08/2023 | 87.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/08/2023 | 221.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/08/2023 | 2475.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ,BOLSINHAS PERSONALIZADAS, MOCHILAS, LEMBRANÇAS A SEREM DISTRIBUÍDAS JUNTO AOS PAIS DO SCFV, DO PAI, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADA PELO MUNÍCIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:104 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/08/2023 | 550.00 | 10754828000199 | COPAUTO CORMERCIO PATOENSE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, LIMPEZA CUBOS RODAS TRASEIRAS E REGULAGEM DAS LONAS. DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/08/2023 | 1811.44 | 10754828000199 | COPAUTO CORMERCIO PATOENSE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO STRADA DE PLACA QFG 5B91, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/08/2023 | 92.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GINASIO DE ESPORTES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DOS JOGOS ESSCOLARES ANO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003719 | 10/08/2023 | 640.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MOTORISTAS E PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/08/2023 | 1302.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003714 | 10/08/2023 | 5688.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO:LAMPLED, RELE FOTOELETRICO, BRAÇO POSTE, BASE RELE, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB, PARA A MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº:31987, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003715 | 10/08/2023 | 4230.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:METRO DE BRITA,CIMENTO ELIZABETH,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:31985, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003717 | 10/08/2023 | 3946.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CORDA SEDA, DIALENE GL , BOTA SEGURANÇA,VERNIZ, ENTRE OUTROS ITENS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:31989, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003718 | 10/08/2023 | 7102.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO: LUMINARIA LED, ALÇA PARA CABO, BASE RELEFOTOELETRICO,LAM PLED, RELE FOTOELETRICO, BRAÇO POSTE, BASE RELE, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB, PARA A MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº:31988, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003726 | 10/08/2023 | 860.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (ALMOÇO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003716 | 10/08/2023 | 6840.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; TUBO CONCRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DRENAGEM DE ESTRADA VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.CONFORME TOTA FISCAL Nº:31986, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003721 | 10/08/2023 | 680.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003722 | 10/08/2023 | 760.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE QUEITINHAS: ALMOÇO, DESTINADO AO Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS). CONFORME NOTA FISCAL Nº: 198. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003724 | 10/08/2023 | 1890.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO A POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003723 | 10/08/2023 | 610.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/08/2023 | 357.95 | 00012154998410 | MARLON MOURA FRANCO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003720 | 10/08/2023 | 540.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/08/2023 | 1252.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/08/2023 | 1594.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/08/2023 | 95.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/08/2023 | 1015.21 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/08/2023 | 1292.09 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003760 | 11/08/2023 | 2300.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA 04258776475 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/08/2023 | 3042.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/08/2023 | 4003.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/08/2023 | 910.75 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/08/2023 | 1181.15 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/08/2023 | 4466.56 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/08/2023 | 2971.90 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/08/2023 | 3360.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/08/2023 | 9337.30 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/08/2023 | 191.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/08/2023 | 15018.53 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/08/2023 | 11578.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/08/2023 | 1868.96 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/08/2023 | 871.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/08/2023 | 1108.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/08/2023 | 1258.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/08/2023 | 1601.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/08/2023 | 42050.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/08/2023 | 9909.06 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/08/2023 | 53835.37 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/08/2023 | 12611.54 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/08/2023 | 15145.34 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/08/2023 | 19471.61 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTARDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/08/2023 | 1582.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU, EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/08/2023 | 338.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/08/2023 | 1582.11 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/08/2023 | 2233.61 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/08/2023 | 11273.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/08/2023 | 15007.51 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/08/2023 | 1720.87 | 10754828000199 | COPAUTO CORMERCIO PATOENSE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO STRADA DE PLACA QFG 5B91, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/08/2023 | 555.00 | 10754828000199 | COPAUTO CORMERCIO PATOENSE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, LIMPEZA CUBOS RODAS TRASEIRAS E REGULAGEM DAS LONAS. DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/08/2023 | 694.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORETO, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS, EFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/08/2023 | 1268.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/08/2023 | 1614.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/08/2023 | 158.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/08/2023 | 167.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003768 | 14/08/2023 | 3455.00 | 00010012918407 | EGUINALDO PAULO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS BENZ M POLO SENIOR PLACA LOW 3889 COM CONDUTOR, CAPACIDADE MININA DE 25 OCUPANTES, COM NO MAIXOM 20 ANOS DE FABRICAÇÃO E TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SRGURO TOTAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA. INTINERÁRIO: MANHA: SAIDA PREVISTA AS 5:00 H DA MANHA DE DIAMANTE-PB, PASSANDO POR SITIO DIAMANTINA, GROTA FUNDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2209 EM ANEXO.REF AO MES 06/23. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003772 | 14/08/2023 | 2975.90 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2188,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/08/2023 | 180.00 | 00003660720488 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A PROFESSORA CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL, Á CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIÇÃO DE FLUÊNCIA 2023-PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA,NO DIA 16/08/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/08/2023 | 180.00 | 00002852815427 | FRANCERLY MOREIRA BARREIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A PROFESSORA FRANCERLY MOREIRA BARREIRO DE ARAUJO, Á CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIÇÃO DE FLUÊNCIA 2023-PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA,NO DIA 16/08/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/08/2023 | 180.00 | 00026377799420 | JOSÉ GERALDO FERREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, JOSÉ GERALDO F.MENDES,Á CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIÇÃO DE FLUÊNCIA 2023-PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA,NO DIA 16/08/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003783 | 14/08/2023 | 3786.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL: FRALDA DESCARTAVEL, SABONETE, COLONIA, ENTRE OUTROS, DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2196,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003785 | 14/08/2023 | 5973.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL: ALCCOL, DESINFETANTE, SABÃO,LIMPADOR MULT USO, ENTRE OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2195,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/08/2023 | 400.00 | 00004038232425 | JOESE GERALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA DO ACENTAMENTO LAMPIÃO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003769 | 14/08/2023 | 5320.10 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2186 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003773 | 14/08/2023 | 2619.80 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2190. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003781 | 14/08/2023 | 2420.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL: DESINFETANTE,DETERGENTE, PAPEL TOALHA, ALCOOL ETILICO, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO PROGRAMANA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2193, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003786 | 14/08/2023 | 2241.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL: DESINFETANTE,DETERGENTE, PAPEL TOALHA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2192, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003774 | 14/08/2023 | 2888.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICIO A4, DESTINADO AoS PSF'S DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2191, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003782 | 14/08/2023 | 2845.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL: DESINFETANTE,PAPEL HIGIENICO, ALCOOL ENTRE OUTROS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2198, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/08/2023 | 400.00 | 00062478800497 | JOSÉ LUCAS DE SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NAS PROXIMIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/08/2023 | 600.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS, SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09/08, 10/08, 11/08, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/08/2023 | 340.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE CAMPIMETRIA VISUAL REALIZADO EM CONSULTORIO OFTALMOLÓGICO, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. CONFOME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003770 | 14/08/2023 | 4332.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2187, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003771 | 14/08/2023 | 4628.90 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2185, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003784 | 14/08/2023 | 3931.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL: ALCCOL, DESINFETANTE, SABÃO, LIMPADOR MULT USO, ENTRE OUTROS, DESTINADO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2197, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/08/2023 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº:3/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 15/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1309, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/08/2023 | 1000.00 | 14402554000120 | FRANK EDOSN MOURATO PEIXOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOTS E VINHETAS PARA A RÁDIO E CARRO DE SOM. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/08/2023 | 944.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA,(SITIO BARRA DE OITIS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME VIA DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/08/2023 | 297.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE, ESPEDITA GOMES ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,SENDO SUBMETIDA A 13 SESSÕES DE HEMODÍALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/08/2023 | 297.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITO GALDINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/08/2023 | 297.00 | 00007217560420 | JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE JOSÉ PEREIRA GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/08/2023 | 450.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRÊS) MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO,REALIZADAS NO PSF II, EM VAZANTE, MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:57,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/08/2023 | 6442.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/08/2023 | 3872.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/08/2023 | 8400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003808 | 15/08/2023 | 7190.00 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS PORTAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO: 13/07/2023 Á 12/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2313 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/08/2023 | 300.00 | 00016490186810 | RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/08/2023 | 200.00 | 00006041822442 | VANDECARLOS SALES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/08/2023 | 300.00 | 00011019311401 | MARIA DO SOCORRO VITORIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/08/2023 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/08/2023 | 300.00 | 00012792034475 | JOÃO MANOEL CHAVES BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/08/2023 | 250.00 | 00012523991462 | LINDEMBERGUE BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/08/2023 | 2500.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE IRÃO REALIZAR BUSCA ATIVA E VISITAS DOMICILIARES DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DE 2023, EM ESPECIAL OS REGISTROS UNIPESSOAIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2213 EM ANEXO. REF A JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/08/2023 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE:JULHO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003801 | 15/08/2023 | 4788.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 99. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003831 | 16/08/2023 | 2592.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO: HASTE ATERRAMENTO, BUCHA CX ENERGIA,CAIXA ENERGIA PLASTICA, LAMP LED, CABO PP, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:32011, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003832 | 16/08/2023 | 4189.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: FECHADURA, DIAINE KG ESM, MASSA CORRDA, CIMENTO, CARRINHO MÃO, ENTRE OUTROS ITENS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32010, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00010289659400 | JOSÉ ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA NO PISO DO GINÁSIO PARA EVENTO DO DIA DO ESTUDANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/08/2023 | 480.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS / 13KG BUTANO, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1147. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Construção e Melhoria de Unidades Escolares do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003809 | 16/08/2023 | 126880.45 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª ( TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, TIPO B, LOCALIZADA NA ESTRADA SABONETE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 153/2022 E NOTA FISCAL Nº 164 | 08112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/08/2023 | 2400.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/08/2023 | 960.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SENSOR DE ROTAÇÃO REM./INST, MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA, CUBO DE RODA DIANTEIRO, REM/ INST.. RETENTOR (ES), ESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS SKU - 1F77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIAMANTE-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/08/2023 | 573.44 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS SKU - 1F77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 78271, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003822 | 16/08/2023 | 3600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 02 ( DOIS ) PNEUS 215/75/17.5, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFB 4724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/08/2023 | 360.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS / 13KG BUTANO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1145. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 09/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/08/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 10/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 11/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/08/2023 | 300.00 | 00017639717400 | BRENO INACIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/08/2023 | 500.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2217, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 10/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/08/2023 | 92.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 07/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 09/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 10/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/08/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 10/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 07/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/08/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 11/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/08/2023 | 1500.00 | 00008932284431 | WELLINGTON FORMIGA DE ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS:ORGANIZAÇÃO,DIGITAÇÃO,ENTRE OUTROS,NA SALA DO SETOR JURÍDICO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2220, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/08/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE JUMHO/2023. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/08/2023 | 1261.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO/2023.VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/08/2023 | 47.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A JULHO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/08/2023 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A JULHO/2023.VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA: AGOSTO/2023.CONFORME VIA TÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/08/2023 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/08/2023 | 1200.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE 02 TENDAS MEDINDO 5X5, REFERENTE A FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DA JORNADA PARAÍBA PRODUTIVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:65 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0003844 | 18/08/2023 | 869.40 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL: CURATIVO CORE C/500, SIFILIS BIO 25 TESTE, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1153, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003845 | 18/08/2023 | 7671.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DR. GEORGE ABLIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000227, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 14/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 15/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/08/2023 | 6642.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/08/2023 | 1096.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO DIA 10/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/08/2023 | 161.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 17/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 14/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 15/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 17/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 14/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPTU, NO DIA 18/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/08/2023 | 358.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 19577-4 SNA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/08/2023 | 290.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.102-8 - IPVA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/08/2023 | 1500.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS TECNICOS (GESTÃO PUBLICA) EM DIGITAÇÃO DE DESPESAS E AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0003863 | 21/08/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIÊNTE E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSO EM SERVIÇO E ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO, JANTAR E HOSPEDAGEM NA CASA DE APOIO PRA PESSOAS DO MUNÍCIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003865 | 21/08/2023 | 8925.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MÊS JUNHO E JULHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº:65 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/08/2023 | 28.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 32.421-3, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizado - IGD/PAB - Auxílio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/08/2023 | 300.00 | 00008933254498 | AMANDA LAURENTINO FURTADO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGEL DE TOALHAS, CORTINAS, ILUMINAÇÃO E OUTROS OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA AS AÇÕES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 04/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2215, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/08/2023 | 1674.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/08/2023 | 1116.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRAS, REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/08/2023 | 2790.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/08/2023 | 8162.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/08/2023 | 2512.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF, POSTO DE SAUDE E ANTIGO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003869 | 22/08/2023 | 8925.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MÊS JUNHO E JULHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº:65 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/08/2023 | 2003.80 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE URNAS, MORTALHA, FLORES MONSENHOR,VELAS E TAMBEM O TRANSLADO DE ITAPORANGA PARA DIAMANTE, DA FALECIDO FRANCISCO JOSÉ DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 261. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/08/2023 | 300.00 | 00071787427471 | THAISSA EMMILE PEREIRA DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/08/2023 | 150.00 | 00006867792405 | LAURA TERTO | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRES ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/08/2023 | 250.00 | 00002863234439 | LUSIANA VIEIRA RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/08/2023 | 300.00 | 00005603008407 | ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/08/2023 | 300.00 | 00012002659478 | JOHN ALISN CIPRIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/08/2023 | 250.00 | 00092736831420 | ADEILDA VICENTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/08/2023 | 200.00 | 00001518141471 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF.A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/08/2023 | 300.00 | 00050053003845 | VITORIA HELEN FERREIRA SALES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/08/2023 | 200.00 | 00003466800420 | MERCIA MARIA GONÇALO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, PARA ALUGUEL SOCIAL, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/08/2023 | 150.00 | 00088446140497 | CARDIVAN DE MOURA COUTINHO | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRES ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF.A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/08/2023 | 200.00 | 00000010894128 | MISSILENE LAURENTINO DIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. REF. A TERCEIRA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/08/2023 | 200.00 | 00001744191476 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/08/2023 | 200.00 | 00010485324458 | MARIA JOSE NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/08/2023 | 200.00 | 00006773689414 | MARIA JULIANA FERREIRA CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/08/2023 | 200.00 | 00008330141454 | ROSIMERE GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/08/2023 | 200.00 | 00007191765496 | ANA PAULA EUGENIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/08/2023 | 250.00 | 00071920877428 | WELLINGTON CRISTIANO VICENTE DE MAGALHAES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/08/2023 | 250.00 | 00006773157404 | LUCIENE BIDÔ DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REF.A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/08/2023 | 250.00 | 00006867791425 | ELIANE MARIA DA SILVA LUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, APÓS DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001.2022.015145. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/08/2023 | 200.00 | 00009224566405 | SIMONE FRANCO SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/08/2023 | 200.00 | 00010963923480 | ERICA NAIARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/08/2023 | 250.00 | 00007010740437 | TABATA LEITE DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/08/2023 | 250.00 | 00064613356415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/08/2023 | 300.00 | 00004197548494 | ELIENE ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/08/2023 | 300.00 | 00006528396493 | FRANCIMACIA GOMES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENCIA/ AGOSTO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/08/2023 | 1468.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/08/2023 | 250.00 | 00011039390412 | ANDREA BENTO TAVARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/08/2023 | 300.00 | 00070050858416 | SARA TAMIRES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/08/2023 | 416.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/08/2023 | 4644.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0003905 | 22/08/2023 | 1888.22 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/08/2023 | 17295.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/08/2023 | 108.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003909 | 23/08/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFOME NOTA FISCAL Nº:463,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/08/2023 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWE, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2227, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003910 | 23/08/2023 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A O MES AGOSTO/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0003908 | 23/08/2023 | 3865.05 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS: GARDENAL, RESPIRIDONA,ARAVA, QETIAPINA, LIFREE, ENTRE OUTROS. QUE NÃO COMPÕEM O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 262, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003907 | 23/08/2023 | 4738.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇOES, COAGULOGRAMA,CULTURA DE SECREÇÃO DE OROFARINGE, CULTURA DE URINA, FERRITINA,FERRO SERICO,FSH, HEPATITE B ANTI HBS, VITAMINA D, T3 LIVRE, T3 TOTAL, T4 LIVRE, ENTRE OUTROS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº816, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/08/2023 | 390.98 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE: PAO DE HOT DOG E SALGADOS DIVERSOS, PARA A CONFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL ( CRAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº: 573, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003915 | 24/08/2023 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC,PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO,SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL N:1020172, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003913 | 24/08/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, REFERENCIA:AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FSCAL Nº:1004475, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003914 | 24/08/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:317, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003941 | 25/08/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS,CLASSIFICADOS, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB, DO ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, PARCELA Nº:08-12. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003945 | 25/08/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2023.PARCELA Nº 08-12, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:329, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/08/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE AGOSTO//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/08/2023 | 276.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 22/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/08/2023 | 1798.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/08/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 21/08/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CER ( CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/08/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18/08/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/08/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16/08/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA MATERNIDADE INFANTIL PEREGRINO FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/08/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 09/08/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/08/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 19/08/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/08/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 20/08/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/08/2023 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16/08/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO DE TRATAMENTO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/08/2023 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/08/2023 COM PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/08/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23/08/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO ( CTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/08/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 21/08/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E TRATAMENTO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/08/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/08/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/08/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA24/08/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO E TRATAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/08/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 22/08/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO E TRATAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/08/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04/08/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/08/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 17/08/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/08/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, NO DIA 07/08/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA DR. HERCULANO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/08/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 05/08/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/08/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 10/08/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/08/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 12/08/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/08/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 15/08/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/08/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 17/08/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/08/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 09/08/2023 COM PACIENTE QUE FAZ TRATANENTO FORA DE DOMICILIO CER ( CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 21/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/08/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 22/08/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/08/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 24/08/2023. COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/08/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 01/08/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/08/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 05/08/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/08/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 08/08/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/08/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 10/08/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/08/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 12/08/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/08/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 03/08/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/08/2023 | 470.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PROJETOS EM 2 ( DUAS) VIAS DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:336, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/08/2023 | 1320.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PRAÇA VILA VAZANTE, REFRENTE A AGOSTO/2023, CONFOME NOTA FISCAL Nº:2236, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/08/2023 | 1320.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00015302620464 | LAYANDERSON GALDINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMO CUIDADOR DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE VAZANTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00087324539491 | JOSÉ IVON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOHONDA/CG FAN 125 ,PLACA NQI8234. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2258, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/08/2023 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ANTAS PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, COM 04 (QUATRO) CARGAS D´AGUA POR DIA, REFERENTE A AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2244,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00040701198842 | DAMIÃO CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO NOVO TRATOR EM PREPARAÇÃO DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2247 EM ANEXO. REFENCIA: AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/08/2023 | 1320.00 | 49515035000152 | 49.515.035 ANDERSON CAIO SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/08/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 15/08/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/08/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 19/08/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/08/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 17/08/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/08/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 22/08/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/08/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 24/08/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/08/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/08/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO, EXAMES E CONSULTAS. HOSP. METROPOLITANO, HOSP. LAUREANO, HOSP. H U L W.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/08/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/08/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO, EXAMES E CONSULTAS NO INSTITUTO VISÃO PARA TODOS E HOSP. H U L W.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/08/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/08/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO, EXAMES E CONSULTAS NO CEDC E NO INSTITUTO VISÃO PARA TODOS E HOSP. H U L W.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0003974 | 29/08/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/08/2023 | 51.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 14/08/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO, EXAMES E CONSULTAS .CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/08/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/08/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO, EXAMES E CONSULTAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/08/2023 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL - VECULOS, PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALINHAMENTOE BALANCIAMENTO DO VEICULO RENAUT KWID, PLACA SKY 0I96/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:8902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/08/2023 | 206.45 | 12825186000369 | DICAL - VECULOS, PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SR20 114,78 1REVISÃO 20.000 KM DO VEICULO RENAUT KWID, PLACA SKY 0I96/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:8901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/08/2023 | 355.55 | 12825186000369 | DICAL - VECULOS, PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEICULO PLACA :SKY 0I96. DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15409, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003992 | 29/08/2023 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VW/CROSSOFOX, ANO2013/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MEDICOS E EQUIPE DE SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES AGOSTO/2023. CONFORMENOTA FISCAL Nº:2246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003993 | 29/08/2023 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/08/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 28/08/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO .COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/08/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 29/08/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/08/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 26/08/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/08/2023 | 1320.00 | 49382323000186 | 49.382.323 JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA: AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/08/2023 | 564.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO DA LEI 10.522/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/08/2023 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/08/2023 | 1.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/08/2023 | 15093.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003979 | 29/08/2023 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:259, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003984 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/08/2023 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÃOES E SERVIÇO DO GABINETE E NO SITE DA PREFEITURA, DE DIAMANTE-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2240,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/08/2023 | 2100.00 | 42371025000141 | PAUTA COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTINADO AO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2242,REFERENCIA: AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0003994 | 29/08/2023 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIOS TCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDNCIA SOCIAL E PARA O MUNICPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2251, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004006 | 29/08/2023 | 3180.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM CONDUTOR, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR APATIR 1.4 FLEX EMPLACADO, REVISADO, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, COM NO MAXIMO 03 ANOS DE USO. COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, NO PERIODO DE SEGUANDA AS SEXTAS-FEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/08/2023 | 59.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/08/2023 | 53.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/08/2023 | 516.00 | 49517393000102 | 49.517.393 FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇÃO DA ASSINAURA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/08/2023 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES E NOTAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2245, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/08/2023 | 1320.00 | 49703885000184 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FLAUTA,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2254, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades Escolares de Ensino Fun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003953 | 29/08/2023 | 83182.27 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A 5ª ( QUINTA ) MEDIÇÃO DA REFORMA DE OITO ESCOLAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO Nº 398/21, DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 191. | 22112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/08/2023 | 2607.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/08/2023 | 242.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003985 | 29/08/2023 | 3599.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HEBILITADO,TIPO CAMINHONETA/MISTO CABINE DUBLA,MOVIDO A DISEL,EMPLACADA,REVISADO,BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM MÁXIMO DE 35 ANOS DE USO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA ,PARA O TRASPORTE DOS PROFESSORES PARA A BARRA DE OITIS E SITIO SÁTIRO, O TREJETO INCLUI IDA PELA CIDADE DE IBIARA/PB ,QUANDO EM PERIODO DE CHUVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2252. REF.AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. VIA NOTA FISCAL Nº:2243, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004007 | 29/08/2023 | 4799.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VECULO DO TIPO VAN PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ENTRE AS CIDADES DE DIAMANTE A ITAPORANGA COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 17 PASSAGEIROS.COM AR- CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COM MENOS DE 5 ANOS DE FABRICAÇÃO, SENDO UMA VIAGEM DIÁRIA EM DIAS UTEIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2249 EM ANEXO. REFERENCIA: AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/08/2023 | 300.00 | 00014243062480 | MICHELE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/08/2023 | 250.00 | 00004245789484 | JOSEFA SANDRA JUCA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/08/2023 | 300.00 | 00009082275406 | VIRLEIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO /2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/08/2023 | 236.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/08/2023 | 4139.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/08/2023 | 6460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/08/2023 | 6600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHPO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/08/2023 | 9000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIRO, EM EXERCICIO, COM RECURSOS INSUFICIENTES, PROPRIOS E FAMILIARES, PARA CUSTEIO DE SEUS ESTUDOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAN Nº 477/2022, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA UNIVERSITARIOS PARA AUXILIAR NO CUSTEIOS DE SEUS ESTUDOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004080 | 30/08/2023 | 3720.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:AIR-CROSS CITROEN QSB-6009. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:214.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/08/2023 | 38639.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/08/2023 | 41640.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Agente Comunitário de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/08/2023 | 52757.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/08/2023 | 7000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/08/2023 | 14784.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/08/2023 | 6175.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/08/2023 | 2640.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/08/2023 | 11264.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/08/2023 | 4500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/08/2023 | 30638.16 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/08/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/08/2023 | 12000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/08/2023 | 6442.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/08/2023 | 3960.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/08/2023 | 1020.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL RECORTÁVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL: 441,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004079 | 30/08/2023 | 3363.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VW GOL-NTV-2G21, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:223.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004082 | 30/08/2023 | 3498.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA: SKU - OC68, A SERVOÇO DO TFD.REFERENTE A AGOSTO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:222, ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004083 | 30/08/2023 | 445.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM )DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN/ PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/ 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:218, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004090 | 30/08/2023 | 452.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN 125/PLACA NPR-7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:219, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004091 | 30/08/2023 | 3567.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:221, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004092 | 30/08/2023 | 3859.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:226, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004093 | 30/08/2023 | 3791.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMIONETE TRITON L200 QSG -6249. DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:225, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004094 | 30/08/2023 | 3865.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:220, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0004095 | 30/08/2023 | 4500.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS DE INFORMAES EM SAUDE PÚBLICA,DIGISUS,SISAB, INFORMATIZA APS, SISVAN, SAGE NO MUNICPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 56 ,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004024 | 30/08/2023 | 3455.00 | 00010012918407 | EGUINALDO PAULO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS BENZ M POLO SENIOR PLACA LOW 3889 COM CONDUTOR, CAPACIDADE MININA DE 25 OCUPANTES, COM NO MAIXOM 20 ANOS DE FABRICAÇÃO E TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SRGURO TOTAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA. INTINERÁRIO: MANHA: SAIDA PREVISTA AS 5:00 H DA MANHA DE DIAMANTE-PB, PASSANDO POR SITIO DIAMANTINA, GROTA FUNDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2256 EM ANEXO.REF AO MES 08/23. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004025 | 30/08/2023 | 7790.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ/GV1000 COM CAPACIDADE MIN. DE 46 OCUPANTES COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEIS POR CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA . REFERENCIA: AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2260,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/08/2023 | 22660.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/08/2023 | 17028.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/08/2023 | 71584.41 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/08/2023 | 192763.47 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/08/2023 | 44210.56 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/08/2023 | 13156.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004076 | 30/08/2023 | 4206.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL),AO VEICULO VAN DE PLACA : ENP -1830, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004081 | 30/08/2023 | 16920.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MERCERDEZ BENZ BUD-4E34, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004085 | 30/08/2023 | 4872.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL BS10),DO ONIBUS PLACA OGE-7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 207, EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004086 | 30/08/2023 | 4799.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MERCERDEZ BENZ LOW-3889, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004087 | 30/08/2023 | 5429.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) , DO ONIBUS VW PLACA SKU-1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:204 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004096 | 30/08/2023 | 4492.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA: QFB-4724. DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:205 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/08/2023 | 7920.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/08/2023 | 5179.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/08/2023 | 7920.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizado - IGD/PAB - Auxílio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/08/2023 | 2464.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/08/2023 | 5693.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/08/2023 | 12340.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/08/2023 | 4140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/08/2023 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA : AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2261,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/08/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/08/2023 | 10280.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004089 | 30/08/2023 | 3722.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM),DO VEICULO / PLACA:FIAT TORO SKV6A87 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:217, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/08/2023 | 4674.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/08/2023 | 6460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004088 | 30/08/2023 | 2300.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA 04258776475 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/08/2023 | 20482.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, EC62/2009 - PROCESSO: 3781682, ID: 081230000010306615, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/08/2023 | 45.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/08/2023 | 123.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/08/2023 | 14158.74 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/08/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 26/08/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/08/2023 | 5266.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/08/2023 | 16660.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/08/2023 | 4095.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/08/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/08/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO, EXAMES E CONSULTAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/08/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/08/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO, EXAMES E CONSULTAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/08/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24/08/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO, EXAMES E CONSULTAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/08/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/08/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO, EXAMES E CONSULTAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/08/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 30/08/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004070 | 30/08/2023 | 3395.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO DE VW CROSS MOW-5017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:224, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004078 | 30/08/2023 | 3179.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO DE KWID SKY-OI96 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:229, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004084 | 30/08/2023 | 3592.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA : PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:228, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/08/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/08/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO, EXAMES E CONSULTAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0004098 | 30/08/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/08/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 30/08/2023 A OFICINA RENAULT, PARA REALIZAR A REVISÃO DO RENAULT KWID DE PLACA: SKY-0I96. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/08/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 17/08/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/08/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 30/08/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/08/2023 | 18131.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/08/2023 | 7782.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/08/2023 | 5740.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004069 | 30/08/2023 | 486.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:216, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004071 | 30/08/2023 | 7998.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:211, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004072 | 30/08/2023 | 4196.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CAMINHAO VW TANQUE DE PLACA:OGF-6795,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004073 | 30/08/2023 | 7880.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL)DO VEICULO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:210, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004075 | 30/08/2023 | 7805.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/08/2023 | 52793.83 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/08/2023 | 12420.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/08/2023 | 3960.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004074 | 30/08/2023 | 5424.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004077 | 30/08/2023 | 3698.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE A AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:215, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/08/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/08/2023 | 6448.61 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/08/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/08/2023 | 5140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004112 | 31/08/2023 | 932.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA:QFG -5B91, REFERENTE A AGOSTO/2023, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 26598, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004107 | 31/08/2023 | 5178.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA: PSX-7D61,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:26602,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/08/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 31/08/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/08/2023 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/08/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 31/08/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/08/2023 | 0.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/08/2023 | 0.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8220-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/08/2023 | 0.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8914-1 FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/08/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 29/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/08/2023 | 0.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO DIA 28/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/08/2023 | 3.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO DIA 28/08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004117 | 31/08/2023 | 4396.90 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:14884, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004109 | 31/08/2023 | 1027.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A AGOSTO /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:26597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/08/2023 | 18348.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004106 | 31/08/2023 | 2696.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:26603, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004108 | 31/08/2023 | 1058.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:26600, EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004110 | 31/08/2023 | 528.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:26601, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004111 | 31/08/2023 | 876.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO /PLACA QSB-6419, REFERENCIA: AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:26599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004124 | 01/09/2023 | 8800.00 | 49456880000102 | MEDEIROS CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 08 PLANTÕES DE 12 HORAS DE MÉDICO CLÍNICO GENERALISTA PARA ATENDER NA POLICLNICA DR GEORGE ABILIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/09/2023 | 650.00 | 33010188000108 | TECLIFE CAMPINA GRANDE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A PACIENTE QUE TEM PROBLEMAS RESPIRATORIOS E O MESMO PRECISA DO APARELHO PARA RESPIRAR. CONFORME DECISÃO JUDICIAL,REFERENTE AO PERÍODO DE 09/08/2023 A 07/10/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:996. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004133 | 01/09/2023 | 1910.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM:TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADOS A PACIENTES DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3597, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/09/2023 | 11548.75 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/09/2023 | 3192.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/09/2023 | 8461.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/09/2023 | 1222.32 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/09/2023 | 2374.73 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/09/2023 | 2640.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/09/2023 | 7565.25 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/09/2023 | 11800.27 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/09/2023 | 3509.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/09/2023 | 7862.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0004128 | 01/09/2023 | 738.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:204, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004130 | 01/09/2023 | 995.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2319,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0004131 | 01/09/2023 | 492.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:207, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/09/2023 | 145.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0004127 | 01/09/2023 | 2706.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:205, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004129 | 01/09/2023 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº:38, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004126 | 01/09/2023 | 9899.00 | 42056014000177 | ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO VAN EMPLACADA E REVISADA COM CAPACIDADE MNIMA PARA 18 + 1 PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, FABRICAO PARTIR DE 2017 COM AR CONDICIONADO E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANA EM PERFEITAS CONDIES DE FUNCIONAMENTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. RELATIVO AO PERIODO 07/07 A 07/09 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº:28, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0004132 | 01/09/2023 | 1722.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:206,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004146 | 04/09/2023 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000926, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/09/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB. GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOBLE WORKSPACE. REFERENCIA:AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:724,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/09/2023 | 76.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0004147 | 04/09/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA OS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS: PAIF, SCFV, ALÉM DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL JUNTO AOS TRABALHADORES DO SUAS. REFERENCIA AGOSTO/DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 93, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/09/2023 | 2500.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE IRÃO REALIZAR BUSCA ATIVA E VISITAS DOMICILIARES DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DE 2023, EM ESPECIAL OS REGISTROS UNIPESSOAIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2274 EM ANEXO. REF A AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004148 | 04/09/2023 | 348.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE A 4 (QUATRO) ENTREGAS: 07/08/2023, 14/08/2023,21/08/2023, 28/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900116955. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004149 | 04/09/2023 | 348.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 4 (QUATRO) ENTREGAS: 07/08/2023, 14/08/2023,21/08/2023, 28/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 9000116945. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004150 | 04/09/2023 | 348.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA. REFERENTE A 4 ( QUATRO) ENTREGAS: 07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:900116945. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900094904. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004151 | 04/09/2023 | 348.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE A 4(QUATRO) ENTREGAS: 07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900116961. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004152 | 04/09/2023 | 348.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE A 4 (QUATRO) ENTREGAS: 07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900116915. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004154 | 04/09/2023 | 236.20 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE QUILOMBOLA.REFERENTE A QUATRO(4 ) ENTREGAS:07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023 E 28/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900116868. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004155 | 04/09/2023 | 236.20 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO PRÉ-ESCOLA, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE A QUATRO (4).ENTREGAS:07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023 E 28/08/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº:900116852. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004156 | 04/09/2023 | 236.20 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE AEE.REFERENTE A QUATRO (4)ENTREGAS:07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023 E 28/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900116873 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004157 | 04/09/2023 | 236.20 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO CRECHE, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE A QUATRO(4) ENTREGAS:07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023 E 28/08/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:900116841. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004158 | 04/09/2023 | 16.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE A 4 ENTREGAS: 07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900116894. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004159 | 04/09/2023 | 236.20 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE A QUATRO(4) ENTREGAS:07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023 E 28/08/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:900116858. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004160 | 04/09/2023 | 16.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 4 ENTREGAS: 07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900116903. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004161 | 04/09/2023 | 16.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE A 4 ENTREGAS: 07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900116904. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004162 | 04/09/2023 | 16.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA. REFERENTE A 4 ENTREGAS: 07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900116899. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004163 | 04/09/2023 | 16.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE A 4 ENTREGAS: 07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900116906. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004164 | 04/09/2023 | 4872.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL BS10),DO ONIBUS PLACA OGE-7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 207, EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004165 | 04/09/2023 | 5178.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA: PSX-7D61,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:26602,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004168 | 04/09/2023 | 528.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:26601, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004169 | 04/09/2023 | 876.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO /PLACA QSB-6419, REFERENCIA: AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:26599. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004171 | 04/09/2023 | 4950.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 ( DUAS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADAS A POLICLICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2266, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 04/09/2023 | 320.00 | 00092936261449 | ISABEL GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A SENHORA, ISABEL GALDINO DE SOUSA , PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADA PELO MÉDICO ESPECIALISTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/09/2023 | 600.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE DIAMANTE -PB. CONFORME OFICIO Nº82/2023,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004177 | 05/09/2023 | 28600.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPECA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LOUSA 250 X 120 E LOUSA 200 X 12, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:40, EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004178 | 05/09/2023 | 16.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE A 4 ENTREGAS: 07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900117953. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004179 | 05/09/2023 | 16.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE A 4 ENTREGAS: 07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900117965. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004181 | 05/09/2023 | 16.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO Ao ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 4 ENTREGAS: 07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900117960. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004182 | 05/09/2023 | 16.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA. REFERENTE A 4 ENTREGAS: 07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900117957. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004183 | 05/09/2023 | 16.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE A 4 ENTREGAS: 07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900117963. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/09/2023 | 508.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVÇOS DE LAVAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB4724, E LAVAGEM DO ONIBUS OGE-7210. REFERENCIA: AGOSTO/2023. SECRETARIA FR EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2271, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/09/2023 | 960.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SENSOR DE ROTAÇÃO REM./INST, MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA, CUBO DE RODA DIANTEIRO, REM/ INST.. RETENTOR (ES), ESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS SKU - 1F77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIAMANTE-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 821 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004191 | 05/09/2023 | 4799.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MERCERDEZ BENZ LOW-3889, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 209 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004176 | 05/09/2023 | 7800.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOVEL,COM CAÇAMBA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE PELO MENOS 750 KG, ANO E MODELO 2023/2023. MARCA PICAPE TOURO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 05/09/2023 | 129.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 3 LAVAGENS DO VEICULO FIAT TOURO PLACA: SKU6A87, DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2270, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004184 | 05/09/2023 | 2700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME ( POLITICAS E NEGOCIOS ), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1000431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004192 | 05/09/2023 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIFUSÃO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, ICLUINDO ZONA RURAL E REGIÃO. PARA DIVULGAÇÃO DE 80NINSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 3P0 SEGUNDOS DO ATO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:352 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/09/2023 | 674.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVÇO DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU DA AMUBULACIA DO SAMU/PLACA: NQC3842, LAVAGEM, VULCANIZAÇÃO E LAVAGEM DA SPIN PLACA : QSI2663, LAVAGEM COMPLETA DA AMBULANCIA SPIN DE PLACA SKU OC82, LAVAGEM DE PNEU DA MOTO FAN 125 PLACA: 125 NPR 7443 E VULCANIZAÇÃO DA L200 PLACA QSG6249. DA SECRETARIA DE SAÚDE/ REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004172 | 05/09/2023 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCALNº:102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004173 | 05/09/2023 | 4788.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:103, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004174 | 05/09/2023 | 15990.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILHA CABINADA SOBRE RODAS CARREGADEIRA,TRASADA 4X4, POTENCIA MINIMA DE 78 HP,CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1Mª,CAÇAMBA RETROCAP. 0,26 M3 PESO OPERACINAL MIN6.674 KG, PROFUNDIDADE MAX 4.36M .CURSO DE MANUTENÇÃO, TRANSPORTE , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OPERADOR DE MAQUINA, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA E COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE. REF. AGOSTO /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:398,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/09/2023 | 376.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAÇAMBA DE PLACA/SG602 E 2 LAVAGEM DO FIAT STRADA QFG-5B91, LAVAGEM DA CAÇAMBA PLACA:NQE -7521,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2269.REFERENCIA: AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0004189 | 05/09/2023 | 7000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÃOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEUADA DOS RESÍDOUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDOS PELO MUNÍCIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:280 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 05/09/2023 | 1040.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E VULCANIZAÇÃO DA PATROL CATEPILHAR E RODISIO DE PENU, LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR E VULCANIZAÇÃO DE DOIS PNEUS DA GRADE DO TRATOR.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2268, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/09/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/09/2023 | 345.84 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RELATÓRIO DE IMPRESSÃO/CÓPIAS/ DIGITALIZAÇÕES REFERENTE AOS DIAS 29/07/2023 A 29/08/2023, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS- EMPENHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:316 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004193 | 06/09/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1193, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/09/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016 EEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004200 | 06/09/2023 | 7790.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ/GV1000 COM CAPACIDADE MIN. DE 46 OCUPANTES COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEIS POR CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA . REFERENCIA: AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:339,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004203 | 06/09/2023 | 2370.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 346, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004202 | 06/09/2023 | 2836.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 345 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/09/2023 | 84.00 | 00003349200435 | CARLOS GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA AO SENHOR CARLOS GALDINO DE SOUSA,DURANTE VIAGEM A CIDADE PATOS NO DIA 04 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELHAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/09/2023 | 300.00 | 00010854989480 | JAINE CHAVES BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004194 | 06/09/2023 | 3195.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:201. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004201 | 06/09/2023 | 3069.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO AOS PSF'S DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 344 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/09/2023 | 5478.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/09/2023 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/09/2023 | 15243.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004208 | 11/09/2023 | 6890.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO ECL E EQUIPAMENTO AGITADOR DE KLINE, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:67971, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/09/2023 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:47, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/09/2023 | 855.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:116 ,EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/09/2023 | 1380.00 | 00004180484447 | PEDRO LEONOR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E REPAROS EM ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2276 EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/09/2023 | 1240.00 | 00010327814403 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO ALTO DO ROSARIO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/09/2023 | 167.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/09/2023 | 158.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/09/2023 | 2000.00 | 29763858000270 | MARIA SAMARA GOMES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS: PLANO, HIGIENIZAÇÃO, VESTIMENTOS, VELAS , ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, SALA FÚNEBRE, ASSISTÊNCIA/CAFÉ/ GELA ÁGUA, ASSITÊNCIA HUMANIZADA, DIVULGAÇÃO; CORTEJO; DA FALECIDA: MARIA DE LOURDES MARIANO DA SILVA, DATA 24/08/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº: 27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004214 | 12/09/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA. REFERENTE A QUATRO ENTREGAS:07//08/23, 14/08/,21/08, 28/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:900120800. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004215 | 12/09/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE A 4 ENTREGAS: 07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900120804. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004216 | 12/09/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A QUATRO (4)ENTREGAS:07/08,14/08, 21/08 E 28/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900120801. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004217 | 12/09/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE A 4 ENTREGAS: 07/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900120810. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004218 | 12/09/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE A QUATRO (4) ENTREGAS: 07/08, 14/08,21/08,28/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900120797. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Aquisição de Equipamentos destinado as Escolas do Municipio - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004223 | 12/09/2023 | 15960.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO, ESTANTE DE AÇO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1750, EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532023 | 0004219 | 12/09/2023 | 1069.00 | 41795286000126 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO EM PLACA MÂE DE COMPUTADOR,CONSERTO DE IMPRESSORA HP,CONSERTO DE COMPUTADOR COM REPARO DA FONTE, REALIZADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:22, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532023 | 0004221 | 12/09/2023 | 869.00 | 41795286000126 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAPEL DA IMPRESSORA EPSON, CONSERTO DE NOTEBOOK LENOVO,TROCA DA ALMOFADA DA IMPRESSORA E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR,REALIZADOS NO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:21, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532023 | 0004220 | 12/09/2023 | 865.00 | 41795286000126 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO EM PLACA MÂE DE COMPUTADOR,MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE RESERVATORIO DA MULTIF,CONSERTO DE NOBREAK E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:23, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/09/2023 | 3197.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/09/2023 | 4068.96 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/09/2023 | 920.43 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/09/2023 | 1171.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/09/2023 | 500.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM SUPERIO COM CONTRASTE CONVENIADA A CEDRUL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/09/2023 | 1252.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/09/2023 | 1594.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/09/2023 | 5370.60 | 34759825000106 | CONCEITO WAW PROJETADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAD. GWN MALBEC AÇO, ESTOFADO LIVING, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/09/2023 | 1015.21 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 13/09/2023 | 1292.09 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/09/2023 | 42642.15 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/09/2023 | 9737.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/09/2023 | 54271.83 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/09/2023 | 12393.15 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/09/2023 | 15476.87 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/09/2023 | 19697.85 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTARDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/09/2023 | 274.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:124, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Aquisição de Equipamentos destinado as Escolas do Municipio - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004261 | 13/09/2023 | 22340.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, AR CONDIONADO 24.000 BTUS,LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, FREEZER HORIZONTAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2348, EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/09/2023 | 1161.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/09/2023 | 1478.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/09/2023 | 915.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDUAS,DESTINADO A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL ( CRAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº:123, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizado - IGD/PAB - Auxílio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/09/2023 | 430.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDUAS PARA CONFERENCIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:126, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/09/2023 | 871.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/09/2023 | 1108.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/09/2023 | 300.00 | 00035739283825 | JOSEFA DE SOUZA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, PARA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DECENERGIA,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/09/2023 | 300.00 | 00070238365433 | CICERA CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/09/2023 | 300.00 | 00036009406862 | RAIMUNDA DA COSTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/09/2023 | 250.00 | 00071625011415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/09/2023 | 300.00 | 00005810322417 | CRISTIANO GONSALVES DE LIMA DEMESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/09/2023 | 300.00 | 00009751237424 | LUCELIA DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004258 | 13/09/2023 | 7190.00 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS PORTAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO: 13/08/2023 Á 12/09/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2351 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/09/2023 | 622.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS. DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:122 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/09/2023 | 1023.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 5ª ( QUINTA ) PARCELA DO SEGURO NOVO DE PROTEÇÃO DA AMBULANCIA FORD RANGER DE PLACA NQC 3842, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/09/2023 | 1023.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 6ª ( SEXTA ) PARCELA DO SEGURO NOVO DE PROTEÇÃO DA AMBULANCIA FORD RANGER DE PLACA NQC 3842, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/09/2023 | 1678.91 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/09/2023 | 2136.81 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/09/2023 | 11512.51 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/09/2023 | 14652.29 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004264 | 13/09/2023 | 2999.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO: BRAÇO POSTE, REFLETOR LED, POSTE CALVALVANIZADO, LAMP LED, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:32124, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004265 | 13/09/2023 | 4821.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO:LUMINARIA LED, LAMP LED, ALÇA PARA CABO, BASE RELEFOTOELETRICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:32121, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004266 | 13/09/2023 | 4781.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:VERNIZ, FECHADURA, PORTA MAD, TIJOLO, CIMENTO,TINTA, ENTRE OUTROS ITENS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32123, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004267 | 13/09/2023 | 1331.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:VASOURÃO,PINTA PISO, SILICONE PRO-SIL, SERRA STRARRET, BOTA SEGURANÇA CRIVAL, ENTRE OUTROS ITENS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32122, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004268 | 13/09/2023 | 2989.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:VARÃO FERRO, METRO DE BRITA N19 E CIMENTO ELIZABETH,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32120, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/09/2023 | 400.00 | 00071834092442 | GABRIEL DA SILVA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ACOSTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/09/2023 | 1366.05 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/09/2023 | 1738.61 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004283 | 14/09/2023 | 620.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552023 | 0004284 | 14/09/2023 | 17451.14 | 38495416000109 | ATLAN ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/09/2023 | 200.00 | 00005411210496 | MARIA APARECIDA JUVINO SOARES | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004282 | 14/09/2023 | 420.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/09/2023 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 02/09/2023 COM PACIENTE DE ALTA MEDICA.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/09/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 06/09/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/09/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 08/09/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/09/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/09/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO, CONSULTA MEDICA E EXAMES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/09/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/09/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO, CONSULTA MEDICA E EXAMES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/09/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/09/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO, CONSULTA MEDICA E EXAMES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/09/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 05/09/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/09/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 07/09/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/09/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 09/09/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/09/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 12/09/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 06/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 08/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 15/09/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 11/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 13/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 14/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 15/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 15/09/2023 | 423.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CAPS E DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 15/09/2023 | 565.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 15/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 15/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 15/09/2023 | 14.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 04/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 05/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 11/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 12/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 13/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 15/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 15/09/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 04/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 15/09/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 04/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 11/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 01/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 04/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 06/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 08/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 15/09/2023 | 92.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 13/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 11/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 13/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 15/09/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 01/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 08/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 11/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 13/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 15/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 15/09/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, NO DIA 04/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 15/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/09/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 04/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 15/09/2023 | 916.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO REFLETOR COM AJUSTE DA LAMPADA E REVISÃO DO SISTEMA DE SUCÇÃO DO CONSULTORIO 01 DO CEO; CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO DO COMANDO DA CADEIRA, REVISÃO COM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO SISTEMA DE SUCÇÃODO CONSULTÓRIO02 DO CEO; REVISÃO COM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DOS SISTEMASDE SUCÇÃO DO CONSULTÓRIO 03 DO CEO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3051, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 15/09/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 58.044-9, NO DIA 04/09 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 15/09/2023 | 1324.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CONSERTO DA CONETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO, COM TROCA DE ROLAMENTO INFERIOR, CONSERTO DO SISTEMA DE HIDRALICO DA CADEIRA, CONSERTO DO SISTEMA HIDRALICO DO SPRAY DA CANETA COM REPARAÇÃO DA VALVULA, CONSERTO DE DESTILADOR CRISTOFOLI,E CONSERTO DE AUTOCLAVE COM TROCA DA ROSCA DA PORTA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE( III, IIII ) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3050,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/09/2023 | 485.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF I E III E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 15/09/2023 | 345.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENTE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 15/09/2023 | 0.56 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 04/09 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004286 | 15/09/2023 | 836.43 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. CONFORME NOA FISCAL Nº:14932, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004287 | 15/09/2023 | 126.95 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO ENSINO AEE, CONFORME NOA FISCAL Nº: 14940 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 15/09/2023 | 0.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 05/09 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 15/09/2023 | 0.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 06/09 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/09/2023 | 0.07 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 08/09 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 15/09/2023 | 0.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 11/09 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004292 | 15/09/2023 | 1557.98 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. CONFORME NOA FISCAL Nº:14937 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/09/2023 | 0.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 11/09 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/09/2023 | 0.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 13/09 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 15/09/2023 | 0.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 14/09 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004296 | 15/09/2023 | 1783.46 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO CRECHE. CONFORME NOA FISCAL Nº:14931, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/09/2023 | 0.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 15/09 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004299 | 15/09/2023 | 66.57 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO ENSINO AEE, CONFORME NOA FISCAL Nº: 14935,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004301 | 15/09/2023 | 3378.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOA FISCAL Nº: 14938 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004305 | 15/09/2023 | 2414.92 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO A MODALIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOA FISCAL Nº:14941, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004306 | 15/09/2023 | 3950.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. CONFORME NOA FISCAL Nº: 14939 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004308 | 15/09/2023 | 2108.12 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO QUILOMBOLA. CONFORME NOA FISCAL Nº:14942 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004309 | 15/09/2023 | 2436.70 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO CRECHE. CONFORME NOA FISCAL Nº:14936 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 15/09/2023 | 1255.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU, EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 15/09/2023 | 487.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00042411777434 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO BARROS EM PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO OFICIAL, NA COMUNIDADE QILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 15/09/2023 | 687.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORETO, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS, EFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 15/09/2023 | 292.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL, HERMES MANGUEIRA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004354 | 18/09/2023 | 7790.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ/GV1000 COM CAPACIDADE MIN. DE 46 OCUPANTES COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEIS POR CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA . REFERENCIA: AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:339,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Contrução, Reforma e Ampliação de Quadras e Escolas Municipais - FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004355 | 18/09/2023 | 216492.36 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DO ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DE OITO ESCOLAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, ATRAVES DA FONTE DE RECURSOS 15440000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF, CONFORME 1° ( PRIMEIRO ) TERMO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO, TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022. NOTA FISCAL N° 192. | 22112022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004350 | 18/09/2023 | 200.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE: OTOSCOPIO. DESTINADO AO PSF II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/09/2023 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:47, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004352 | 18/09/2023 | 16673.50 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DR. GEORGE ABILIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000237, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0004353 | 18/09/2023 | 1450.30 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL: TUBO GEL ATIV DE CAG, CURATIVO, AGULHA A VACUO, TUBO EDTA, DESTINADO AO LABORATORIA DE ANALISES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1170, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/09/2023 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/09/2023 | 1007.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004375 | 19/09/2023 | 66790.00 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE ANALISADOR BIOQUIMICO SX 160, DESTINADO A POLICLINICA DR. GEORGE ABILIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:738 EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/09/2023 | 14423.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/09/2023 | 200.00 | 00006041822442 | VANDECARLOS SALES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/09/2023 | 277.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/09/2023 | 300.00 | 00076830659434 | MARIA DE FÁTIMA CAETANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/09/2023 | 200.00 | 00007191765496 | ANA PAULA EUGENIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/09/2023 | 250.00 | 00071920877428 | WELLINGTON CRISTIANO VICENTE DE MAGALHAES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/09/2023 | 300.00 | 00071787427471 | THAISSA EMMILE PEREIRA DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/09/2023 | 150.00 | 00006867792405 | LAURA TERTO | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRES ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/09/2023 | 250.00 | 00002863234439 | LUSIANA VIEIRA RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REF,A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/09/2023 | 300.00 | 00050583522149 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. REF. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/09/2023 | 250.00 | 00070911918469 | JOSÉ WESLLEY GERONIMO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REF. A SEHUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/09/2023 | 250.00 | 00008574037451 | MOANA FEREIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/09/2023 | 300.00 | 00009082275406 | VIRLEIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/09/2023 | 250.00 | 00005401316445 | EDINAGILA PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REF, A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/09/2023 | 300.00 | 00012784381498 | MARIA VITORIA SIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/09/2023 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/09/2023 | 250.00 | 00006867791425 | ELIANE MARIA DA SILVA LUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, APÓS DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001.2022.015145. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/09/2023 | 100.00 | 00070050858416 | SARA TAMIRES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/09/2023 | 250.00 | 00071486973442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/09/2023 | 250.00 | 00050053189841 | FRANCISCO DE ASSIS SALES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/09/2023 | 200.00 | 00000038206102 | SEBASTIÃO ALVES CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/09/2023 | 250.00 | 00070298638444 | JOSEFA CAMILA CHAVES DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/09/2023 | 300.00 | 00016490186810 | RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/09/2023 | 250.00 | 00012523991462 | LINDEMBERGUE BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/09/2023 | 300.00 | 00004197548494 | ELIENE ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004357 | 19/09/2023 | 3455.00 | 00010012918407 | EGUINALDO PAULO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS BENZ M POLO SENIOR PLACA LOW 3889 COM CONDUTOR, CAPACIDADE MININA DE 25 OCUPANTES, COM NO MAIXOM 20 ANOS DE FABRICAÇÃO E TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SRGURO TOTAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA. INTINERÁRIO: MANHA: SAIDA PREVISTA AS 5:00 H DA MANHA DE DIAMANTE-PB, PASSANDO POR SITIO DIAMANTINA, GROTA FUNDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2283 EM ANEXO.REF AO MES 09/23. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/09/2023 | 508.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVÇOS DE LAVAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB4724, E LAVAGEM DO ONIBUS OGE-7210. REFERENCIA: AGOSTO/2023. SECRETARIA FR EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2271, EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/09/2023 | 2772.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004382 | 19/09/2023 | 550.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA:QFB-4721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:012003 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004383 | 19/09/2023 | 580.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: NPR-6853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:012002 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0004384 | 19/09/2023 | 270.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA E 05 PARAFUSOS DO AMORTECEDOR E ESTABILIZADOR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA: SKU-1F77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:182 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0004386 | 19/09/2023 | 600.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE REVISÃO NA TRANSMIÇÃO; REGULAGEM E TROCA DE CONEXÃO DA PORTA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGE-7210 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:181 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0004388 | 19/09/2023 | 884.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE REPARO DA MOLA DA CUICA DE FREIO; TROCA DAS LONAS DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFB-4721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:180 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0004389 | 19/09/2023 | 1154.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCO DE 03 MOLAS DIANTEIRA DO LADO ESQUERDO E ALINHAMENTO DAS OUTRAS; TROCA DE OLEO DE FILTROS DE OLEO E DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS DA PINÇA E CUICA DE FREIOS, DESTINADO AO VEICULO PLACA: NPR-6853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:179 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/09/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRAS, REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/09/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/09/2023 | 8651.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/09/2023 | 300.00 | 00006528396493 | FRANCIMACIA GOMES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/09/2023 | 200.00 | 00009224566405 | SIMONE FRANCO SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/09/2023 | 1461.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/09/2023 | 250.00 | 00011039390412 | ANDREA BENTO TAVARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/09/2023 | 250.00 | 00007010740437 | TABATA LEITE DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/09/2023 | 300.00 | 00036009406862 | RAIMUNDA DA COSTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/09/2023 | 300.00 | 00014243062480 | MICHELE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/09/2023 | 250.00 | 00004245789484 | JOSEFA SANDRA JUCA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/09/2023 | 300.00 | 00004223274414 | DAMIANA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/09/2023 | 250.00 | 00064613356415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/09/2023 | 300.00 | 00012002659478 | JOHN ALISN CIPRIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004413 | 20/09/2023 | 1600.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORAS, DESTINADO A POLICLINICA DR. GEORGE ABILIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:16289 EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/09/2023 | 16476.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/09/2023 | 3796.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0004411 | 20/09/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIÊNTE E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSO EM SERVIÇO E ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO, JANTAR E HOSPEDAGEM NA CASA DE APOIO PRA PESSOAS DO MUNÍCIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/09/2023 | 4613.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004414 | 20/09/2023 | 31559.97 | 38397954000152 | MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO DE MEIO FIO, PODA, COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. PERIODO: 08/08/2023 À 07/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 125,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/09/2023 | 174518.15 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, REFERENTE AO CONVENIO Nº 873250/2018, CUJO OBJETO Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Diamante-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/09/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/09/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO, CONSULTA MEDICA E EXAMES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/09/2023 | 3502.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/09/2023 | 7931.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/09/2023 | 4130.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/09/2023 | 2995.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/09/2023 | 7925.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/09/2023 | 704.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8220-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/09/2023 | 26559.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8914-1 FEP, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/09/2023 | 53736.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/09/2023 | 554.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/09/2023 | 593.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/09/2023 | 7453.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/09/2023 | 30394.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/09/2023 | 8201.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/09/2023 | 5.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 19.577-4 SNA - SIMPLES NACIONAL, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA SNA - SIMPLES NACIONAL, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/09/2023 | 94.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 19.577-4 SNA - SIMPLES NACIONAL, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/09/2023 | 172.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 19.577-4 SNA - SIMPLES NACIONAL, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/09/2023 | 216.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 19.577-4 SNA - SIMPLES NACIONAL, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/09/2023 | 324.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 19.577-4 SNA - SIMPLES NACIONAL, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/09/2023 | 1500.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS TECNICOS (GESTÃO PUBLICA) EM DIGITAÇÃO DE DESPESAS E AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 01 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/09/2023 | 1155.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE TUBOS COBRE FLEXIVEL, E SUPORTE SPLIT COND,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:010 ,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/09/2023 | 3492.00 | 34759825000106 | CONCEITO WAW PROJETADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE APARADOR RUDINICK, BANDEJA EM MADEIR, POTE VIDRO, VASO VIDRO, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/09/2023 | 884.97 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/09/2023 | 480.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CAPACITOR, GÁS LIQUEFEITO, DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:011 ,EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004451 | 21/09/2023 | 2816.20 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:PASTA PLASTICA CLASSIFICADOR, CANETA ESFEROGRAFICA, LIVRO DE ATA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2241, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004452 | 21/09/2023 | 4665.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL: ALCOOL, DESINFETANTE, PAPEL TOLHA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2244, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004456 | 21/09/2023 | 2888.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICIO A4, DESTINADO AoS PSF'S DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2250, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/09/2023 | 69.00 | 00003349200435 | CARLOS GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA AO SENHOR CARLOS GALDINO DE SOUSA,DURANTE VIAGEM A CIDADE PATOS-PB NO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELHAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/09/2023 | 250.00 | 00005591795455 | MARIA VANDERLANDIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/09/2023 | 250.00 | 00005823833156 | JAKELINE LOURENÇO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/09/2023 | 250.00 | 00010231764405 | ERICA CIBELE BIDO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/09/2023 | 200.00 | 00001812284403 | MARIA DO CARMO INÁCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/09/2023 | 250.00 | 00011019333480 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA ALQUINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/09/2023 | 1200.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004455 | 21/09/2023 | 2888.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICIO A4, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2245. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/09/2023 | 360.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS / 13KG BUTANO, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1187. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/09/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 32.421-3, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004450 | 21/09/2023 | 2606.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2246. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004453 | 21/09/2023 | 2358.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2243 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004454 | 21/09/2023 | 3760.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2242 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004459 | 22/09/2023 | 4290.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR PAREA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS FECHADOS E TENDAS 3X3 MTS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL 1758 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Aquisição de Equipamentos destinado as Escolas do Municipio - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004461 | 22/09/2023 | 7040.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 580 WATS E PROJETOR DATA SHOW RESOLUÇÃO 800/600 3.500 LUMENS E TELA PARA PROJETOR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1759, EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Aquisição de Equipamentos destinado as Escolas do Municipio - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004462 | 22/09/2023 | 12480.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA E CADEIRA- FIXA, SEM BRAÇO E TENDA PARA EVENTOS 3X3 MT. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1757, EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004458 | 22/09/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, REFERENCIA: SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FSCAL Nº:1004516, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004460 | 22/09/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFOME NOTA FISCAL Nº:529,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 22/09/2023 | 167.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/09/2023 | 86.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/09/2023 | 1546.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/09/2023 | 356.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/09/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 22/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004464 | 25/09/2023 | 662.61 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº: 206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/09/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE SETEMBRO//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/09/2023 | 2534.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/09/2023 | 388.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/09/2023 | 0.07 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 18/09 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/09/2023 | 0.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 19/09 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/09/2023 | 0.07 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 20/09 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/09/2023 | 0.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 21/09 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/09/2023 | 0.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 22/09 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA QSE, NO DIA 19/09 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004465 | 25/09/2023 | 645.62 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS ( ALMOÇO), DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:205,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004467 | 25/09/2023 | 1580.07 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:208, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004468 | 25/09/2023 | 6890.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO ECL E EQUIPAMENTO AGITADOR DE KLINE, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:67971, EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004469 | 25/09/2023 | 6800.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSULTORIO PORTATIL- COMPRESSOR 110V, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 16339, EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004466 | 25/09/2023 | 1342.21 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (ALMOÇO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004463 | 25/09/2023 | 560.67 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MOTORISTAS E PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:208, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/09/2023 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE:AGOSTO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/09/2023 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006038078444 | LUCIVANIA VIRGULINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/09/2023 | 200.00 | 00007215829405 | MANOEL MONTENEGRO DE S. FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/09/2023 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A SETEMBRO/2023.VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/09/2023 | 47.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENCIA/ SETEMBRO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/09/2023 | 3.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO /2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/09/2023 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWE, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2291, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/09/2023 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TV DA PRACINHA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004486 | 26/09/2023 | 2300.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA 04258776475 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004501 | 26/09/2023 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A O MES SETEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/09/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 16/09/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/09/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 19/09/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/09/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 14/09/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/09/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 26/09/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/09/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 23/09/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/09/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 21/09/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/09/2023 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/09/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/09/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE COREMAS-PB, NO DIA 22/09/2023 COM PACIENTE PARA CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/09/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 20/09/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO NO CER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/09/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19/09/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/09/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE COREMAS-PB, NO DIA 20/09/2023, COM PACIENTE PARA REALIAZAR CIRURGAS.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/09/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18/09/2023, COM PACIENTE PARA REALIAZAR HEMODIALISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/09/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/09/2023, COM PACIENTE PARA REALIAZAR EXAMES E CONSULTAS.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004513 | 27/09/2023 | 1700.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPECA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRA FIXA COM MOLDURA EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO DE 10 MM TEMPERADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:48, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004530 | 27/09/2023 | 2971.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA : PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:256, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004535 | 27/09/2023 | 2998.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO DE KWID SKY-OI96 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:255, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/09/2023 | 120.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04/09/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/09/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/09/2023 | 447.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/09/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04/09/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/09/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 11/09/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/09/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13/09/2023 COM PACIENTE PARA HOSP. DO BEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/09/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15/09/2023 COM PACIENTE PARA HOSP. DO BEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/09/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GANDRE-PB NO DIA 15/09/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/09/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GANDRE-PB NO DIA 22/09/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/09/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25/09/2023 COM PACIENTE PARA HOSP. DO BEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/09/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 27/09/2023 COM PACIENTE PARA CER ( CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/09/2023 | 647.52 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RELATÓRIO DE IMPRESSÃO/CÓPIAS/ DIGITALIZAÇÕES EXCEDENTES REFERENTE AOS DIAS 29/08/2023 A 28/09/2023, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS- EMPENHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:338, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/09/2023 | 3901.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, EM 08 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/09/2023 | 1577.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA EXTRAORDINARIAS NO FPM - EM 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/09/2023 | 611.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/09/2023 | 44.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/09/2023 | 4074.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/09/2023 | 785.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/09/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1051, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/09/2023 | 339.81 | 00012154998410 | MARLON MOURA FRANCO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004522 | 27/09/2023 | 3221.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM),DO VEICULO / PLACA:FIAT TORO SKV6A87 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:246, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004523 | 27/09/2023 | 3321.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:AIR-CROSS CITROEN QSB-6009. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004526 | 27/09/2023 | 3479.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:250, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004527 | 27/09/2023 | 3322.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA: SKU - OC68, A SERVOÇO DO TFD.REFERENTE A SETEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:251, ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004529 | 27/09/2023 | 3851.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:257, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004531 | 27/09/2023 | 392.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN 125/PLACA NPR-7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:247, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004532 | 27/09/2023 | 3666.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:249, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004533 | 27/09/2023 | 3128.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMIONETE TRITON L200 QSG -6249. DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:254, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004537 | 27/09/2023 | 3302.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VW GOL-NTV-2G21. REFERENTE A SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:252.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004539 | 27/09/2023 | 381.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN 125/PLACA NPR-7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:248, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004541 | 27/09/2023 | 3232.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO DE VW CROSS MOW-5017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:253, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/09/2023 | 2951.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF, POSTO DE SAUDE E ANTIGO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004512 | 27/09/2023 | 19900.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPECA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS TEMPERADAS VIDRO INCOLOR COM PUXADORES DE INOX, PORTA DE ALUÍNIO BRANCO, JANELAS DE ALUMÍNIO BRANCO, DESTINADO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:47, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/09/2023 | 990.00 | 00015466862401 | MAYSA OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA E MAQUIADORA OFERTADO AS USUARIOS ADOLESCENTES DO GRUPO DO SCFV QUANDO DA REALIIZAÇÃO DAS ATIIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2289 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/09/2023 | 600.00 | 00007415519426 | DAMIANA LUANA CARIRI DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA DAMIANA LUANA CARIRI DE LACERDA, PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 14º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PARAÍBA. SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004519 | 27/09/2023 | 4102.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL),AO VEICULO VAN DE PLACA : ENP -1830, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004528 | 27/09/2023 | 16070.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MERCERDEZ BENZ BUD-4E34, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:237, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004534 | 27/09/2023 | 5255.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) , DO ONIBUS VW PLACA SKU-1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:233 EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004536 | 27/09/2023 | 4120.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA: QFB-4724. DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:234 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004538 | 27/09/2023 | 4562.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MERCERDEZ BENZ LOW-3889, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 238 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004540 | 27/09/2023 | 4735.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL BS10),DO ONIBUS PLACA OGE-7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 236, EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/09/2023 | 972.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU, EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/09/2023 | 597.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Aquisição de Equipamentos destinado as Escolas do Municipio - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004561 | 27/09/2023 | 4490.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2413, EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/09/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1052 EEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004516 | 27/09/2023 | 5109.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004524 | 27/09/2023 | 3329.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE A SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:244, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/09/2023 | 1081.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORETO, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS, EFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA: SETEMBRO/2023.CONFORME VIA TÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004562 | 27/09/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:366, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004517 | 27/09/2023 | 4108.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CAMINHAO VW TANQUE DE PLACA:OGF-6795,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004518 | 27/09/2023 | 5998.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:240, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004520 | 27/09/2023 | 7388.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL)DO VEICULO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:239, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004521 | 27/09/2023 | 6535.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO PATROL CARTEPILLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:232,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004525 | 27/09/2023 | 383.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:245, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Comercialização | Programa de apoio a Agricultura e a Pecuaria | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/09/2023 | 4488.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/09/2023 | 203.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL, HERMES MANGUEIRA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004573 | 28/09/2023 | 12276.38 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO /PLACA: PATROL 120K, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2507, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004575 | 28/09/2023 | 348.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA. REFERENTE AS ENTREGAS DO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:900128423, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004576 | 28/09/2023 | 348.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE AS ENTREGAS DO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900128409. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004577 | 28/09/2023 | 348.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 . CONFORME NOTA FISCAL Nº:900128438. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004578 | 28/09/2023 | 348.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900128460, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004579 | 28/09/2023 | 236.20 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO CRECHE, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:900128488, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004580 | 28/09/2023 | 236.20 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE AEE.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900128517, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004581 | 28/09/2023 | 348.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900128455. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004582 | 28/09/2023 | 236.20 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO PRÉ-ESCOLA, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900128496, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004583 | 28/09/2023 | 236.20 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE QUILOMBOLA.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900128512,EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004584 | 28/09/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900128352. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004585 | 28/09/2023 | 236.20 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900128504,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004586 | 28/09/2023 | 8485.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004588 | 28/09/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:900128342. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004589 | 28/09/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900128380. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004590 | 28/09/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:90018374. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004592 | 28/09/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900128320. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manter o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004594 | 28/09/2023 | 3592.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2275,EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004572 | 28/09/2023 | 2855.27 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO /PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2508, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004574 | 28/09/2023 | 200.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3375 EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004587 | 28/09/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS,CLASSIFICADOS, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB, DO ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARCELA Nº:09-12. CONFORME NOTA FISCAL Nº:386,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004593 | 28/09/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2023.PARCELA Nº 08-12, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:387, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/09/2023 | 0.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/09/2023 | 1.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0004591 | 28/09/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/09/2023 | 297.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE, ESPEDITA GOMES ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,SENDO SUBMETIDA A 13 SESSÕES DE HEMODÍALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/09/2023 | 297.00 | 00007217560420 | JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE JOSÉ PEREIRA GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/09/2023 | 14070.74 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/09/2023 | 5310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/09/2023 | 297.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITO GALDINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO SUBMETIDO A 13 SESSÕES DE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/09/2023 | 4183.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/09/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 26/09/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/09/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 28/09/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/09/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 28/09/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/09/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 30/09/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/09/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 30/09/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/09/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 21/09/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/09/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 19/09/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/09/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 16/09/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004666 | 29/09/2023 | 1621.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO DE KWID SKY-OI96 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:27098, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/09/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 14/09/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/09/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 05/09/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/09/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 02/09/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/09/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 12/09/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/09/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/09/2023 E 12/09/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO, CONSULTA MEDICA E EXAMES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/09/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/09/2023 E 22/09/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO, CONSULTA MEDICA E EXAMES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/09/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/09/2023 E 02/09/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO, EXAMES E TRATAMENTO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/09/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/09/2023 E 19/09/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, EXAMES E TRATAMENTO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/09/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/09/2023 E 15/09/2023 COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONSULTA MEDICA, EXAMES E TRATAMENTO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 29/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/09/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 29/09/2023 E VOLTANDO DIA 30/09/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/09/2023 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/09/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/09/2023 | 5114.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/09/2023 | 6460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 29/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/09/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 26/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 27/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/09/2023 | 20482.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, EC62/2009 - PROCESSO: 3781682, ID: 081230000010486672, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/09/2023 | 570.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO DA LEI 10.522/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/09/2023 | 45.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/09/2023 | 293.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/09/2023 | 3591.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/09/2023 | 1062.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/09/2023 | 5693.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/09/2023 | 12340.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/09/2023 | 4140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/09/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/09/2023 | 10280.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/09/2023 | 2230.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONTRATO DE REPASSE 893909/2019 - OPERAÇÃO 1068655-63- MUNICIPIO DE DIAMENTE -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004650 | 29/09/2023 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:270, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/09/2023 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÃOES E SERVIÇO DO GABINETE E NO SITE DA PREFEITURA, DE DIAMANTE-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2301,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/09/2023 | 16616.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/09/2023 | 37988.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/09/2023 | 55140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Agente Comunitário de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/09/2023 | 52769.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/09/2023 | 7000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/09/2023 | 15664.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/09/2023 | 5955.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/09/2023 | 11264.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/09/2023 | 4500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/09/2023 | 30266.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/09/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/09/2023 | 12000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/09/2023 | 6442.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/09/2023 | 3872.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/09/2023 | 8513.65 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/09/2023 | 12983.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/09/2023 | 34631.85 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/09/2023 | 8513.65 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/09/2023 | 8968.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004664 | 29/09/2023 | 1656.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:27099, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/09/2023 | 9053.65 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/09/2023 | 36800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/09/2023 | 9090.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004681 | 29/09/2023 | 69.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RAIO X EM GERAL, DESTINADO A PACIENTE DAMIANA VIERA DE LIMA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3682, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004695 | 29/09/2023 | 4101.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA: PSX-7D61,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:27100,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004696 | 29/09/2023 | 1808.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:27102, EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004697 | 29/09/2023 | 3111.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:27103, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/09/2023 | 17604.55 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS - REFERENTE AOS MESES DE MAIO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/09/2023 | 4579.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/09/2023 | 6460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHPO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/09/2023 | 9000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIRO, EM EXERCICIO, COM RECURSOS INSUFICIENTES, PROPRIOS E FAMILIARES, PARA CUSTEIO DE SEUS ESTUDOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAN Nº 477/2022, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA UNIVERSITARIOS PARA AUXILIAR NO CUSTEIOS DE SEUS ESTUDOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/09/2023 | 22616.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/09/2023 | 17072.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Cofinanciamento das Despesas do FUNDEB/VAAF/VAAT 70% e 30% - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/09/2023 | 70490.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/09/2023 | 191884.53 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/09/2023 | 39796.21 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/09/2023 | 12980.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004672 | 29/09/2023 | 1285.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:27095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/09/2023 | 0.07 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 25/09 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/09/2023 | 1.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 26/09 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/09/2023 | 5399.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/09/2023 | 7876.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizado - IGD/PAB - Auxílio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/09/2023 | 2200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/09/2023 | 7102.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/09/2023 | 5740.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/09/2023 | 52335.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/09/2023 | 10500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004667 | 29/09/2023 | 1186.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA:QFG -5B91, REFERENTE A SETEMBRO/2023, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:27096, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/09/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/09/2023 | 6359.94 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/09/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/09/2023 | 5140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0004705 | 02/10/2023 | 7000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÃOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDOUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDOS PELO MUNÍCIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 02/10/2023 | 1320.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 02/10/2023 | 1320.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2296.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 02/10/2023 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA 4 PRAÇAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:389, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 02/10/2023 | 2300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(1.000.000,00-770m) NO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:391, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004732 | 02/10/2023 | 4788.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:105, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/10/2023 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ANTAS PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, COM 04 (QUATRO) CARGAS D´AGUA POR DIA, REFERENTE A SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2306,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00087324539491 | JOSÉ IVON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOHONDA/CG FAN 125 ,PLACA NQI8234. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2315, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00040701198842 | DAMIÃO CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO NOVO TRATOR EM PREPARAÇÃO DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2299, EM ANEXO. REFERENCIA: SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 02/10/2023 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO ROÇA NOVA NO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:390, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 02/10/2023 | 1320.00 | 49703885000184 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FLAUTA,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2314, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/10/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÃOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA , REALIZADO EM PACIENTE, DIANA FERNANDES LEITE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004706 | 02/10/2023 | 3599.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HEBILITADO,TIPO CAMINHONETA/MISTO CABINE DUBLA,MOVIDO A DISEL,EMPLACADA,REVISADO,BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM MÁXIMO DE 35 ANOS DE USO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA ,PARA O TRASPORTE DOS PROFESSORES PARA A BARRA DE OITIS E SITIO SÁTIRO, O TREJETO INCLUI IDA PELA CIDADE DE IBIARA/PB ,QUANDO EM PERIODO DE CHUVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2312. REF. SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004710 | 02/10/2023 | 3455.00 | 00010012918407 | EGUINALDO PAULO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS BENZ M POLO SENIOR PLACA LOW 3889 COM CONDUTOR, CAPACIDADE MININA DE 25 OCUPANTES, COM NO MAIXOM 20 ANOS DE FABRICAÇÃO E TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SRGURO TOTAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA. INTINERÁRIO: MANHA: SAIDA PREVISTA AS 5:00 H DA MANHA DE DIAMANTE-PB, PASSANDO POR SITIO DIAMANTINA, GROTA FUNDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2316 EM ANEXO.REF AO MES 10/23. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004714 | 02/10/2023 | 4799.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VECULO DO TIPO VAN PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ENTRE AS CIDADES DE DIAMANTE A ITAPORANGA COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 17 PASSAGEIROS.COM AR- CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COM MENOS DE 5 ANOS DE FABRICAÇÃO, SENDO UMA VIAGEM DIÁRIA EM DIAS UTEIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2310 EM ANEXO. REFERENCIA: SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. VIA NOTA FISCAL Nº:2305, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0004733 | 02/10/2023 | 18100.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM ESTRADAS NA PAVIMENTADAS ( ZONA RURAL) COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:22 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004704 | 02/10/2023 | 12100.00 | 49456880000102 | MEDEIROS CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 11 ( ONZE ) PLANTÕES DE 12 HORAS DE MÉDICO CLÍNICO GENERALISTA PARA ATENDER NA POLICLNICA DR GEORGE ABILIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004703 | 02/10/2023 | 2700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME ( POLITICAS E NEGOCIOS ), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1000445 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004707 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2313 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004711 | 02/10/2023 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIOS TCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDNCIA SOCIAL E PARA O MUNICPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2311, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 02/10/2023 | 2100.00 | 42371025000141 | PAUTA COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2304,REFERENCIA: SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004702 | 02/10/2023 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº:43, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 02/10/2023 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES E NOTAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2307, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/10/2023 | 516.00 | 49517393000102 | 49.517.393 FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇÃO DA ASSINAURA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº:2298, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 02/10/2023 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA : SETEMBRO /2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2318,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 02/10/2023 | 700.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS COM ENDOCRINOLOGISTA, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004715 | 02/10/2023 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004716 | 02/10/2023 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VW/CROSSOFOX, ANO2013/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MEDICOS E EQUIPE DE SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023. CONFORMENOTA FISCAL Nº:2308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 02/10/2023 | 1320.00 | 49382323000186 | 49.382.323 JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA: SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/10/2023 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/10/2023 | 1320.00 | 49382323000186 | 49.382.323 JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTRUÇÃO PARA MANUSEIO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, REFERENCIA: SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004738 | 03/10/2023 | 9899.00 | 42056014000177 | ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO VAN EMPLACADA E REVISADA COM CAPACIDADE MNIMA PARA 18 + 1 PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, FABRICAO PARTIR DE 2017 COM AR CONDICIONADO E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANA EM PERFEITAS CONDIES DE FUNCIONAMENTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. RELATIVO AO PERIODO 07/09 A 07/10 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº:31, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0004743 | 03/10/2023 | 1722.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:217,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004734 | 03/10/2023 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000955, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/10/2023 | 73.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0004742 | 03/10/2023 | 2706.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:216, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004746 | 03/10/2023 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC,PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO,SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL N:1020497, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004727 | 03/10/2023 | 7696.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, MICRO COMPUTADOR , DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:10266, EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0004744 | 03/10/2023 | 738.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:215, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0004737 | 03/10/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA OS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS: PAIF, SCFV, ALÉM DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL JUNTO AOS TRABALHADORES DO SUAS. REFERENCIA SETEMBRO/DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:104, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/10/2023 | 1320.00 | 49703885000184 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FLAUTA,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:5 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0004741 | 03/10/2023 | 492.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:218, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº2303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004747 | 04/10/2023 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCALNº:106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004748 | 04/10/2023 | 15990.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILHA CABINADA SOBRE RODAS CARREGADEIRA,TRASADA 4X4, POTENCIA MINIMA DE 78 HP,CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1Mª,CAÇAMBA RETROCAP. 0,26 M3 PESO OPERACINAL MIN6.674 KG, PROFUNDIDADE MAX 4.36M .CURSO DE MANUTENÇÃO, TRANSPORTE , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OPERADOR DE MAQUINA, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA E COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE. REF. SETEMBRO /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:413,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/10/2023 | 37.80 | 00006806709478 | FABIANA HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, TENDO EM VISTA QUE, MEMBRO DA REFERIDA SECRETARIA PARTICIPOU DO ENCONTRO SOBRE IMPACTOS E MILIGAÇÃO DE DANOS DA SECA E ESTIAGEM 2023, PROPORCIONADO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAÍBA, NO DIA (03) DE OUTUBRO DE 2023 AS 08:00 HORAS DA MANHÃ. CONFORME NOTAS DE GASTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0004751 | 04/10/2023 | 4500.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS DE INFORMAES EM SAUDE PÚBLICA,DIGISUS,SISAB, INFORMATIZA APS, SISVAN, SAGE NO MUNICPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 63 ,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/10/2023 | 40.00 | 07575756000370 | T.O.SILVA BRITO & CIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANT DO VEICULO RENAUT KWID, PLACA SKY 0I96/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:10171 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/10/2023 | 165.00 | 07575756000370 | T.O.SILVA BRITO & CIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO:PASTILHA DT, DESTINADO AO VEÍCULO/ PLACA: SKY-0I96, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15232, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004749 | 04/10/2023 | 7790.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ/GV1000 COM CAPACIDADE MIN. DE 46 OCUPANTES COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEIS POR CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA . REFERENCIA: SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 352,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/10/2023 | 60.00 | 00087416484472 | JOAQUIM FURTADO NETO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES AO SECRETARIO JOAQUIM FURTADO NETO DE MOURA, DURANTE A SUA IDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM 03/10/2023, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE RECALL DO VEICULO CITROEN/AIRCROOSS DE PLACA QSF 6009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004753 | 04/10/2023 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC,PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO,SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL N:1020498, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 05/10/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB. GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOBLE WORKSPACE. REFERENCIA:SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:781,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 05/10/2023 | 780.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GASTRENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE, DENILSON DAVID VENTURA BIDÔ. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1002577, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/10/2023 | 400.00 | 00070299208486 | ALISON RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO ESPAÇO INTERMEDIÁRIO DA QUADRA GEOVANIO MANGUEIRA E ESCOLA MESTRE MANDÚ, PARA REINAGURAÇÃO DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2321, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 05/10/2023 | 2500.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE IRÃO REALIZAR BUSCA ATIVA E VISITAS DOMICILIARES DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DE 2023, EM ESPECIAL OS REGISTROS UNIPESSOAIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2322 EM ANEXO. REF A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 05/10/2023 | 1320.00 | 52151097000137 | 52.151.097 JOSE JHONAT PEREIRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE KARATÊ - QUANDO DA REALIZAÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0004764 | 06/10/2023 | 854.90 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL: TESTE RAPIDO RUBEOLA, ESTANTE 90 FUROS P/ TUBO, SIFILIS BIO 25 TESTE, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1188, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004763 | 06/10/2023 | 3180.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR A PARTIR DE 1.4 FLEX EMPLACADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 06/10/2023 | 129.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSF-6009, DO CONSELHO TUTELAR DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL N: 2, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/10/2023 | 1.79 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 04/10 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004766 | 09/10/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1232, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/10/2023 | 1.61 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 05/10 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004769 | 09/10/2023 | 3024.22 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:209. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/10/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 58.044-9, NO DIA 03/09 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/10/2023 | 252.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF, NO DIA 03/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/10/2023 | 0.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 04/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/10/2023 | 40.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 05/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/10/2023 | 167.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF, NO DIA 06/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 06/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/10/2023 | 30.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8220-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 03/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/10/2023 | 0.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 8220-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 04/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/10/2023 | 0.81 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 8220-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 05/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/10/2023 | 3.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8220-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 06/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/10/2023 | 0.82 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 8220-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 06/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/10/2023 | 3701.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8914-1 FEP, NO DIA 03/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/10/2023 | 0.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 04/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/10/2023 | 0.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 05/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/10/2023 | 6.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8914-1 FEP, NO DIA 06/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/10/2023 | 0.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 06/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/10/2023 | 1635.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO DIA 03/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/10/2023 | 2620.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO DIA 03/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/10/2023 | 6749.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO DIA 03/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/10/2023 | 3784.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO DIA 06/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/10/2023 | 1618.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO DIA 06/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/10/2023 | 864.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO DIA 06/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/10/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 05/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/10/2023 | 1812.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO DIA 06/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/10/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 02/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 03/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/10/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, NO DIA 03/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/10/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 03/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/10/2023 | 3189.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADO AO SETR DE EMPENHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:4249, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/10/2023 | 20.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/10/2023 | 13.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/10/2023 | 15370.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004798 | 10/10/2023 | 4950.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 ( DUAS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADAS A POLICLICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2326, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/10/2023 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:55, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004799 | 10/10/2023 | 4959.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO:POSTE GALVANIZADO, HASTE, BRAÇO POSTE ALUMINIO , CABO SIL, LAMP LED KIAN, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:32259, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004800 | 10/10/2023 | 5179.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO:BRAÇO POSTE ALUMINIO, BRAÇO POSRTRE FIBRA, CABO SIL, LAMP LED KIAN, BASE RELE FOTOELETRICO,ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:32257, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/10/2023 | 1320.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004808 | 10/10/2023 | 3379.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: SELADOR LUX, MANGUEIRA TRAÇADA, MANGUEIRA PRETA, DIALINE, ENTRE OUTROS ITENS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32258, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/10/2023 | 250.00 | 00088701824104 | IRENE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/10/2023 | 200.00 | 00002319548327 | JOSEFA NICOLAU DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 13/10/2023 | 300.00 | 00004317267446 | CICERA VIRGULINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 13/10/2023 | 200.00 | 00004688470495 | GILSONIA FRANCO DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 13/10/2023 | 200.00 | 00010748661425 | CAELIANA BARBOSA MONTINEGRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 13/10/2023 | 250.00 | 00017355592459 | EMILY GRAZIELY BEZERRA FRANCO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 13/10/2023 | 300.00 | 00004440266495 | RITA CLEMENTINO CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 13/10/2023 | 250.00 | 00009873711422 | FRANCISCO DE ASSIS BIZERRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 13/10/2023 | 300.00 | 00006539797460 | JOSÉ MARCIO FRANCO DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 13/10/2023 | 1320.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PRAÇA VILA VAZANTE, REFRENTE A SETEMBRO/2023, CONFOME NOTA FISCAL Nº: 2327, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004813 | 13/10/2023 | 7190.00 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA /PLACA: (RUY4C82) TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS PORTAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO: 13/09/2023 Á 12/10/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2981, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/10/2023 | 375.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF I E III E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 13/10/2023 | 329.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENTE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 13/10/2023 | 42347.76 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 13/10/2023 | 8793.13 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 13/10/2023 | 300.00 | 00003329161469 | MARIA SILVANI ANTERIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004810 | 13/10/2023 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIFUSÃO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, ICLUINDO ZONA RURAL E REGIÃO. PARA DIVULGAÇÃO DE 80NINSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 3P0 SEGUNDOS DO ATO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 13/10/2023 | 3700.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 01 ( UMA ) BANDEIRA GIGANTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, MEDINDO 6 X 8 METROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 13/10/2023 | 722.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CAPS E DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 03/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 04/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 06/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/10/2023 | 1175.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES CITOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:75 , EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/10/2023 | 186.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 03 (TRÊS) LAVAGEM DO FIAT TORO PLACA: SKV-6487,DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/10/2023 | 815.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS PLACA QFB4724,LAVAGEM E REMENDO DE PNEUS DO ONIBUS PLACA OGE 7210, LAVAGEM NO ONIBUS DE PLACA: SKU 1F77, E LAVAGEM NO ONIBUS DE PLACA: NPR 6853 E REMENDO DE PNEU VEICULO DE PLACA: OGE-7210 E TROCA DO PNEU DO ONIBUS VEICULO DE PLACA: OGE 7210.CONFORME NOTA FISCAL Nº:15, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/10/2023 | 571.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE 02 (DUAS) LAVAGENS DO VEÍCULO KWID DE PLACA SKY-0186, 03 ( TRÊS) REMENDOS E TRECAS DO PITO, 01 (UMA) LAVAGEM DA MOTO TITAN NPR- 7453, 01 (UMA) REMENDO DO VEÍCULO SPIN SKY-0C68, 02 (DOIS) REMENDOS DA AMBULÂNCIA DO SAMU NQC-3842, 01 (UMA) LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN SKY-0C68, 01 (UM) REMENDO DO VEÍCULO SPIN SKY-0C68. CONFORME NOTA FISCAL Nº:10 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 16/10/2023 | 400.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE COM TRANSPORTE DA CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 405,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/10/2023 | 780.00 | 00004180484447 | PEDRO LEONOR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E REPAROS EM ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2329 EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/10/2023 | 1240.00 | 00010327814403 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO ALTO DO ROSARIO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/10/2023 | 235.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAÇAMBA DE PLACA/SGO-6G02 E 01 (UMA) LAVAGEM DO FIAT STRADA QFG-5B91, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/10/2023 | 1320.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/10/2023 | 1900.00 | 00003073698469 | JULIANA KALINA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2330, EM 23/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/10/2023 | 855.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA: LAVAGEM DO VEICULO TRATOR, REMENDO DE PNEUS DO VEICULO CARRO PIPA/ PLACA: OGF-6795 E REMENDO DE PNEUS DA GRADE DO TRATOR E DUAS TROCA DE PNEUS DO VEICULO TRATOR .DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:14, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/10/2023 | 1320.00 | 49515035000152 | 49.515.035 ANDERSON CAIO SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004852 | 17/10/2023 | 743.48 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS(CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:214, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 17/10/2023 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA:AGOSTOO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 17/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA: OUTUBRO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 17/10/2023 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA: SETEMBRO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 17/10/2023 | 480.00 | 00010327814403 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO ALTO DO ROSARIO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AOS DIAS TRABALHADOS: DO DIA 1 AO DIA 12 DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2333, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004848 | 17/10/2023 | 781.54 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (ALMOÇO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:213, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 17/10/2023 | 1320.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE SISTEMAS HIDRICOS, NA BOMBA DE AGUA DA VILA VAZANTE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004855 | 17/10/2023 | 1936.86 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:211, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0004860 | 17/10/2023 | 247.20 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL:AGUA DESTILADA, CURATIVO E BIOLATEX, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1190, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 17/10/2023 | 204.95 | 12825186000369 | DICAL - VECULOS, PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SR30- 30.000 KM DO VEICULO RENAUT KWID, PLACA SKY 0I96/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:9010 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 17/10/2023 | 357.05 | 12825186000369 | DICAL - VECULOS, PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEICULO PLACA :SKY 0I96. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15624, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004854 | 17/10/2023 | 696.59 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS ( ALMOÇO), DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:212,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 17/10/2023 | 480.00 | 00017639717400 | BRENO INACIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE FACHADA DA ESCOLA MESTRE MANDU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 17/10/2023 | 100.00 | 00010289659400 | JOSÉ ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DAS RAMPAS DE ACESSO DA ESCOLA MESTRE MANDU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0004853 | 17/10/2023 | 509.70 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 215, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004850 | 17/10/2023 | 586.59 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,( CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO ) DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:210, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004863 | 17/10/2023 | 7800.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOVEL,COM CAÇAMBA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE PELO MENOS 750 KG, ANO E MODELO 2023/2023. MARCA PICAPE TOURO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0004845 | 17/10/2023 | 3500.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S 2210: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO ( CAT ); S 2220: MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR ( ASO ); E, S 2240: CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GARENCIAMENTO DE RISCO(PGR);LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO( LTCAT), REFERENTE A SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:144, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0004846 | 17/10/2023 | 3500.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S 2210: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO ( CAT ); S 2220: MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR ( ASO ); E, S 2240: CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALKHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GARENCIAMENTO DE RISCO(PGR); PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO;LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO( LTCAT), REFERENTE A AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 17/10/2023 | 905.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA,(SITIO BARRA DE OITIS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME VIA DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 17/10/2023 | 530.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO COM SINAL DE TELEVISÃO PARA COMUNIDADES DE BARRA DE OITIS E VAZANTE DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA Nº:2336, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 18/10/2023 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N 002/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/10/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1547, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 18/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 18/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 18/10/2023 | 746.83 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 18/10/2023 | 10000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00077/2023, PARCELA 01/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 18/10/2023 | 1250.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, EM 06/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 18/10/2023 | 135.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, EM 06/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 18/10/2023 | 2664.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, EM 06/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 18/10/2023 | 3126.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, EM 06/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 18/10/2023 | 0.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 09/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 18/10/2023 | 0.17 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 10/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 18/10/2023 | 0.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 09/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 18/10/2023 | 0.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 10/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 18/10/2023 | 0.14 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 11/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 10/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 18/10/2023 | 126.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 11/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 11/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 13/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0004881 | 18/10/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA -PB, COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTÃO NA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº: 11, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 09/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 10/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 11/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004866 | 18/10/2023 | 7790.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ/GV1000 COM CAPACIDADE MIN. DE 46 OCUPANTES COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEIS POR CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA . REFERENCIA: SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 352,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0004870 | 18/10/2023 | 25611.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A COMPRA DE FARDAMENTO ( CAMISA BRANCA, BERMUDA MASCULINA INFANTIL, CAMISA BASICA ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OUTROS). DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3570 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 18/10/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6853 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Construção e Melhoria de Unidades Escolares do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004880 | 18/10/2023 | 106001.46 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, TIPO B, LOCALIZADA NA ESTRADA SABONETE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 153/2022 E NOTA FISCAL Nº 174. | 08112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 18/10/2023 | 3500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (TACOGRAFO DIGITAL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA: NPR-6853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:20816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 18/10/2023 | 255.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE METRÓLOGICO DE SELAGEM, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA: NPR-6853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004867 | 18/10/2023 | 18671.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DR. GEORGE ABILIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000245, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/10/2023 | 11223.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 18/10/2023 | 7632.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 18/10/2023 | 300.00 | 00007383917430 | JOSÉ GERONIMO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM ) MÊS, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/10/2023 | 251.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/10/2023 | 100.00 | 00010289659400 | JOSÉ ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DAS RAMPAS DE ACESSO DA ESCOLA MESTRE MANDU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 19/10/2023 | 480.00 | 00017639717400 | BRENO INACIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE FACHADA DA ESCOLA MESTRE MANDU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/10/2023 | 167.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/10/2023 | 158.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/10/2023 | 1500.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS TECNICOS (GESTÃO PUBLICA) EM DIGITAÇÃO DE DESPESAS E AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/10/2023 | 0.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/10/2023 | 189.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 7724-0 PDDE, EM 20/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/10/2023 | 1085.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF, NO DIA 20/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/10/2023 | 773.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8220-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 20/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/10/2023 | 4106.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/10/2023 | 0.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 16/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/10/2023 | 0.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4928, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 16/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/10/2023 | 0.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 17/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/10/2023 | 0.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 18/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/10/2023 | 0.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 19/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/10/2023 | 86.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8914-1 FEP, NO DIA 20/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/10/2023 | 0.14 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 20/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/10/2023 | 115.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/10/2023 | 8419.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO DIA 20/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004940 | 20/10/2023 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC,PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO,SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. NOTA FISCAL N:1020615, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/10/2023 | 150.00 | 00093097417400 | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA ) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, DESTINADA AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 09/10/2023, COMPARECEU AO ESCRIÓRIO DE IRAMAILTON SÁTIRO- ACESSORIA E PROJETOS, PARA TRATAR QUANTO AO ANDAMENTO DE PROJETOS, EM ACOMPANHAMENTO REFORMA DO CAMPO, ANDAMENTO DO CADASTRO DAS EMENDAS NOVAS ESPECIAIS, CUSTEIO MAC E PAP, E ANDAMENTO DOS PROJETOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/10/2023 | 700.00 | 00093097417400 | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, DESTINADA AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 10/10/2023 E 11/10/2023, ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, PARA TRATAR ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004910 | 20/10/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFOME NOTA FISCAL Nº:592,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/10/2023 | 4613.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/10/2023 | 17488.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE A SETEMBRRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004911 | 20/10/2023 | 2475.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01( UM) SERVENTE DE PEDREIRO, DESTINADO A POLICLICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:118, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/10/2023 | 3003.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/10/2023 | 3822.56 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/10/2023 | 920.43 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/10/2023 | 1171.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/10/2023 | 17258.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/10/2023 | 234.97 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADO AO CAPS DO MUNCÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 591 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/10/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/10/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRAS, REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/10/2023 | 345.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENTE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/10/2023 | 2772.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/10/2023 | 414.98 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS,PARA O EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MESTRE MANDÚ DO MUNCÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/10/2023 | 1461.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/10/2023 | 470.66 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PÃO DE HOT DOG E SALGADOS DIVERSOS ,PARA LANCHES DAS BANDAS FILARMÔNICA QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO 7º DE SETEMBRO DO MUNCÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004947 | 23/10/2023 | 4799.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VECULO DO TIPO VAN PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ENTRE AS CIDADES DE DIAMANTE A ITAPORANGA COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 17 PASSAGEIROS.COM AR- CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COM MENOS DE 5 ANOS DE FABRICAÇÃO, SENDO UMA VIAGEM DIÁRIA EM DIAS UTEIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 01 EM ANEXO. REFERENCIA: SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Manutenção da Farmácia do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004942 | 23/10/2023 | 1056.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:91684, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Manutenção da Farmácia do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004943 | 23/10/2023 | 7493.60 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( GLICOSIMETRO, ESCALPE AGULHADO 23G, ESCALPE AGULHADO 25G, SERINGA 10ML, SERINGA 20ML, SERINGA 5ML, TOUCA DESCARTAVEL.), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:91681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Manutenção da Farmácia do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004944 | 23/10/2023 | 1367.80 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:91683, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Manutenção da Farmácia do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004945 | 23/10/2023 | 4480.50 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:91685, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Manutenção da Farmácia do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004946 | 23/10/2023 | 5394.60 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:91682, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532023 | 0004959 | 24/10/2023 | 990.00 | 41795286000126 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RESET E PUXAMENTO DE TINTA EM IMPRESSORA DO PSF III DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:28, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/10/2023 | 600.00 | 00006909952456 | ANILMA ROBERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALUGEL DE BARRACAS DE ALGODÃO DOCE A SEREM DISPONIBILIZADOS AS CRIANÇAS DO SCFV DURANTE A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2338. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/10/2023 | 300.00 | 00006698415448 | ALEQUISANDRO JUVINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALUGEL DE BARRACAS DE ALGODÃO DOCE A SEREM DISPONIBILIZADOS AS CRIANÇAS DO SCFV DURANTE A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2340. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/10/2023 | 500.00 | 00092987656491 | MARIA DO ROSARIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE BARRACA DE PIPOCA DOCE A SEREM DISPONIBILIZADOS AS CRIANÇAS DO SCFV DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2339 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/10/2023 | 4000.00 | 00010401063402 | LUCAS MICIANO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS A SEREM DISPONIBILIZADOS AS CRIANÇAS DO SCFV DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2342 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/10/2023 | 5500.00 | 46103730000119 | CLEIDIMA PEREIRA DOS SANTOS 03464060489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS A SEREM DISPONIBILIZADOS AS CRIANÇAS DO SCFV DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2349 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 24/10/2023 | 320.00 | 00002695640471 | JOSÉ WILKER ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO DE PINTURAS FACIAIS, DISPONIBILIZADOS AS CRIANÇAS DO SCFV DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2348 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 24/10/2023 | 800.00 | 28756357000113 | GILMAR SANTOS DE MEDEIROS 95107762468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BARRACA DE SORVETES, DISPONIBILIZADOS AS CRIANÇAS DO SCFV DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2350 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/10/2023 | 290.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFERENCIA INTERMUICIPAL EXTRAORDINARIA DE EDUCAÇÂO CMEE,QUE SERA REALIZADO NESSE PROXIMO DIA 26 DE OUTUBRO DESTE ANO DE 2023,TENDO INICIO AS 08:00MIN E ENCERRAMENTO AS 16:00MIN ,A MESMA ACONTECERA NA CIDADE DE ITAPORANGA -PB E SENDO TRASMITIDA POR MEIO DO CANAL DO YOUTUBE PARA OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES. O ENCONTRO COMO PROFESSOR E PARTICIPANTES AQUI EM NOSSA CIDADE ACONTECERA NO AUDITORIO DO CENTRO INTEGRAL DE EDUCAÇÂO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2347EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004950 | 24/10/2023 | 65.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO ENSINO AEE, CONFORME NOA FISCAL Nº:15191,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004951 | 24/10/2023 | 2098.64 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. CONFORME NOA FISCAL Nº:15190, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004952 | 24/10/2023 | 1780.84 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO CRECHE. CONFORME NOA FISCAL Nº:15187 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004953 | 24/10/2023 | 13664.77 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOA FISCAL Nº:15186,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004954 | 24/10/2023 | 829.22 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. CONFORME NOA FISCAL Nº:15188 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004955 | 24/10/2023 | 2414.65 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO A MODALIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOA FISCAL Nº:15189, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004949 | 24/10/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REFERENCIA:OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FSCAL Nº:1004556, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/10/2023 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, FOTOGRAFIA, VIDEOMAKER E PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÃOES E SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/10/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE OUTUBRO//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532023 | 0004958 | 24/10/2023 | 1058.00 | 41795286000126 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ALMOFADA DA IMPESSORA EPSON,MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON E CONSERTO DE COMPUTADOR COM REPARO DA FONTA, REALIZADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 29, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/10/2023 | 1657.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/10/2023 | 764.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, NO DIA 20/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 16/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 17/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/10/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 18/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 19/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 24/10/2023 | 6233.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, EM 20/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/10/2023 | 300.00 | 00012784381498 | MARIA VITORIA SIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REF A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/10/2023 | 250.00 | 00011019333480 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA ALQUINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REF A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/10/2023 | 200.00 | 00001812284403 | MARIA DO CARMO INÁCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REF A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/10/2023 | 200.00 | 00006038078444 | LUCIVANIA VIRGULINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB.REF A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/10/2023 | 250.00 | 00010231764405 | ERICA CIBELE BIDO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REF A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/10/2023 | 200.00 | 00006041822442 | VANDECARLOS SALES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/10/2023 | 250.00 | 00070911918469 | JOSÉ WESLLEY GERONIMO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA,NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/10/2023 | 250.00 | 00008574037451 | MOANA FEREIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/10/2023 | 250.00 | 00050053189841 | FRANCISCO DE ASSIS SALES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/10/2023 | 200.00 | 00000038206102 | SEBASTIÃO ALVES CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/10/2023 | 300.00 | 00076830659434 | MARIA DE FÁTIMA CAETANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/10/2023 | 250.00 | 00070298638444 | JOSEFA CAMILA CHAVES DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03(TRES MESES),FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/10/2023 | 300.00 | 00016490186810 | RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REF.A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/10/2023 | 250.00 | 00012523991462 | LINDEMBERGUE BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/10/2023 | 300.00 | 00004197548494 | ELIENE ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/10/2023 | 300.00 | 00006528396493 | FRANCIMACIA GOMES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/10/2023 | 300.00 | 00014243062480 | MICHELE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/10/2023 | 250.00 | 00004245789484 | JOSEFA SANDRA JUCA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/10/2023 | 300.00 | 00036009406862 | RAIMUNDA DA COSTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/10/2023 | 250.00 | 00011039390412 | ANDREA BENTO TAVARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/10/2023 | 250.00 | 00007010740437 | TABATA LEITE DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/10/2023 | 250.00 | 00006867791425 | ELIANE MARIA DA SILVA LUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, APÓS DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001.2022.015145. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.QUARTA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/10/2023 | 300.00 | 00009082275406 | VIRLEIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/10/2023 | 250.00 | 00005591795455 | MARIA VANDERLANDIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/10/2023 | 250.00 | 00005401316445 | EDINAGILA PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COMO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO PERIODO DE 03 (TRES MESES), FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REF, A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/10/2023 | 250.00 | 00064613356415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/10/2023 | 250.00 | 00071486973442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/10/2023 | 300.00 | 00070238365433 | CICERA CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/10/2023 | 300.00 | 00035739283825 | JOSEFA DE SOUZA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, PARA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DECENERGIA,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/10/2023 | 300.00 | 00009751237424 | LUCELIA DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/10/2023 | 250.00 | 00071625011415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/10/2023 | 300.00 | 00010854989480 | JAINE CHAVES BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/10/2023 | 300.00 | 00005810322417 | CRISTIANO GONSALVES DE LIMA DEMESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/10/2023 | 300.00 | 00004223274414 | DAMIANA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 24/10/2023 | 300.00 | 00009286293410 | PATRICIA NÃN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 24/10/2023 | 200.00 | 00017212327450 | JAISLANY MARIANO SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/10/2023 | 250.00 | 00005823833156 | JAKELINE LOURENÇO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/10/2023 | 300.00 | 00009334442492 | DAMIÃO MARCIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/10/2023 | 300.00 | 00001383079544 | JOSEFA DIONISIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/10/2023 | 250.00 | 00069417636472 | RAIMUNDO DE PAULA BEZERRA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004956 | 24/10/2023 | 2475.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UM) SERVENTE DE PEDREIRO,NO CONSERTO DOS ESGOSTOS DAS RUAS:JOSÉ NICODERMOS E RUA SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:119, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005024 | 25/10/2023 | 20460.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU, CAMARA DE AR, DESTINADAS AO VEICULO /PLACA: PATROL 120K, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:463, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005044 | 25/10/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS,CLASSIFICADOS, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB,DO ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARCELA Nº:10-12. CONFORME NOTA FISCAL Nº:432,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005045 | 25/10/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS,CLASSIFICADOS, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB, DO ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARCELA Nº:10-12. CONFORME NOTA FISCAL Nº:431,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 25/10/2023 | 120.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/10/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 25/10/2023 | 120.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE- PE NO DIA 18/10/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 25/10/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 02/10/2023 COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 25/10/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 10/10/2023 COM PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA .CONFORME DOCUMENTÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 25/10/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06/10/2023 COM PACIENTE PARA HOSPITAL DO BEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 25/10/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 16/10/2023 COM PACIENTE PARA HOSPITAL DO BEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 25/10/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 19/10/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO (HOSPITAL DO BEM). CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 25/10/2023 | 526.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/10/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 16/10/2023 E VOLTANDO DIA 17/10/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/10/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA -PB NO DIA 11/10/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO ( CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/10/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 09/10/2023 E VOLTANDO DIA 10/10/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/10/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 23/10/2023 E VOLTANDO DIA 24/10/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E EXAMES E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 25/10/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 05/10/2023 E VOLTANDO DIA 06/10/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/10/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 02/10/2023 E VOLTANDO DIA 03/10/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 25/10/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 17/10/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 25/10/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 19/10/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 25/10/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 10/10/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/10/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 07/10/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 25/10/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 03/10/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 25/10/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 05/10/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005023 | 25/10/2023 | 1970.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PNEU, CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFB-4724, CONFORME NOTA FISCAL Nº:464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 25/10/2023 | 3128.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/10/2023 | 484.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 25/10/2023 | 1800.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 25/10/2023 | 480.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS / 13KG BUTANO, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1227. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005021 | 25/10/2023 | 4360.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA: NQC- 3842, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB , CONFORME NOTA FISCAL Nº:474, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005022 | 25/10/2023 | 2220.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKU-OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICPIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:475, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005025 | 25/10/2023 | 2220.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKU-OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICPIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:476, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005026 | 25/10/2023 | 1740.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:20715, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 25/10/2023 | 3710.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF, POSTO DE SAUDE E ANTIGO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 25/10/2023 | 720.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE GAS / 13KG BUTANO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1228. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/10/2023 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE MARIA APARECIDA DE SOUSA GONÇALVES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3756, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005060 | 26/10/2023 | 6801.82 | 42649742000192 | MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FREEZER VERTICAL, 1 PORTA, 23L, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:745, EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/10/2023 | 69.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RAIO X EM GERAL, DESTINADO A PACIENTE DAMIANA VIERA DE LIMA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3682, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0005061 | 26/10/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA OS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS: PAIF, SCFV, ALÉM DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL JUNTO AOS TRABALHADORES DO SUAS. REFERENCIA OUTUBRO/DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:118, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/10/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 24/10/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/10/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 05/10/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/10/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 21/10/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/10/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE NO DIA 19/10/2023 COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/10/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 13/10/2023 ,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/10/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 09/10/2023 COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/10/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 26/10/2023 COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/10/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 07/10/2023 COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/10/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 24/10/2023 COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/10/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 03/10/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/10/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA- PB NO DIA 25/10/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/10/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 27/10/2023 COM PACIENTE PARA HOSPITAL DO BEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/10/2023 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 27/10/2023 COM PACIENTE RA ( HOSPITAL DAS CLÍNICAS).COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/10/2023 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 17/10/2023 COM PACIENTE RA ( HOSPITAL DAS CLÍNICAS).COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/10/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 14/10/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/10/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 10/10/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/10/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 12/10/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/10/2023 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/10/2023 COM PACIENTE PARA HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES .COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005075 | 27/10/2023 | 9899.00 | 42056014000177 | ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO VAN EMPLACADA E REVISADA COM CAPACIDADE MNIMA PARA 18 + 1 PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, FABRICAO PARTIR DE 2017 COM AR CONDICIONADO E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANA EM PERFEITAS CONDIES DE FUNCIONAMENTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. RELATIVO AO PERIODO 07/10 A 07/11 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº:33, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/10/2023 | 1320.00 | 49382323000186 | 49.382.323 JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTRUÇÃO PARA MANUSEIO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, REFERENCIA: OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/10/2023 | 14862.74 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/10/2023 | 5310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005101 | 27/10/2023 | 3557.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO DE KWID SKY-OI96 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:287, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005104 | 27/10/2023 | 3680.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN SPRINT DE PLACA : PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:284, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0005117 | 27/10/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/10/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 19/10/2023 E VOLTANDO DIA 20/10/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 27/10/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 26/10/2023 E VOLTANDO DIA 27/10/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/10/2023 | 4183.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005176 | 27/10/2023 | 4399.20 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005178 | 27/10/2023 | 4556.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2311,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/10/2023 | 5693.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/10/2023 | 12340.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/10/2023 | 2820.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/10/2023 | 16337.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/10/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1093, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/10/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/10/2023 | 10280.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005093 | 27/10/2023 | 3697.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM),DO VEICULO / PLACA:FIAT TORO SKV-6A87 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:275, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005070 | 27/10/2023 | 2300.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA 04258776475 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/10/2023 | 4674.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/10/2023 | 6460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/10/2023 | 575.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO DA LEI 10.522/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/10/2023 | 1320.00 | 49703885000184 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE MUSUCA COM AULAS PRATRICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE ,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL 7, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/10/2023 | 6512.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/10/2023 | 5311.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/10/2023 | 7920.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizado - IGD/PAB - Auxílio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 27/10/2023 | 2332.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 27/10/2023 | 1320.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005179 | 27/10/2023 | 1863.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ULTENSÍLIOS EM GERAL DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2312 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005180 | 27/10/2023 | 2140.20 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2320 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005076 | 27/10/2023 | 4506.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:278, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/10/2023 | 19160.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005091 | 27/10/2023 | 421.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM )DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN/ PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:276, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005097 | 27/10/2023 | 3496.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMIONETE TRITON L200 QSG -6249. DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:283, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005098 | 27/10/2023 | 3491.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO DE VW CROSS MOW-5017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:282, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005102 | 27/10/2023 | 3677.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VW GOL-NTV-2G21. REFERENTE A OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:281.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005103 | 27/10/2023 | 3621.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA: SKU - OC68, A SERVOÇO DO TFD.REFERENTE A OUTUBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:280, ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005105 | 27/10/2023 | 3896.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:279, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005107 | 27/10/2023 | 3637.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:286, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005111 | 27/10/2023 | 397.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN 125/PLACA NPR-7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:277, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005121 | 27/10/2023 | 5114.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DR. GEORGE ABILIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000252, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/10/2023 | 40442.12 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 27/10/2023 | 52596.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Agente Comunitário de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 27/10/2023 | 53198.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 27/10/2023 | 7000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/10/2023 | 14740.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/10/2023 | 5823.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/10/2023 | 2640.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/10/2023 | 11308.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/10/2023 | 4500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/10/2023 | 26966.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/10/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/10/2023 | 12000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/10/2023 | 6442.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/10/2023 | 3872.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/10/2023 | 51.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 19/10/2023, PARA TRANSPORTAR O ÔNICUS/MBENS/, PLACA: NPR-6853/PB, PARA O SERVIÇO DE CERTIFICADO CRONOTAGÓGRAFO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005074 | 27/10/2023 | 16091.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MERCERDEZ BENZ BUD-4E34, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:265, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005106 | 27/10/2023 | 5380.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) , DO ONIBUS VW PLACA SKU-1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:261, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005110 | 27/10/2023 | 4380.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MERCERDEZ BENZ LOW-3889, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:266, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/10/2023 | 8511.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005113 | 27/10/2023 | 3995.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ CHEVROLET D 20 MYT-0G73 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRASPORTE DOS PROFESSORES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:263, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005115 | 27/10/2023 | 4622.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL BS10),DO ONIBUS PLACA OGE-7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:264, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005116 | 27/10/2023 | 4976.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA: QFB-4724. DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:262,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005118 | 27/10/2023 | 5400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 03 (TRES) PNEUS 215/75/17.5, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: OGE 7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3991, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/10/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1094, EEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005124 | 27/10/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900144010. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005125 | 27/10/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900144005. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005126 | 27/10/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900144007. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005127 | 27/10/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:900144006. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005128 | 27/10/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900144009. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005129 | 27/10/2023 | 316.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 . CONFORME NOTA FISCAL Nº:900144222. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005130 | 27/10/2023 | 316.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA. REFERENTE AS ENTREGAS DO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:900144196, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005131 | 27/10/2023 | 316.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE OUTUBRO/. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900144234, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005132 | 27/10/2023 | 316.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE AS ENTREGAS DO MES DE OUTUBRO/, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900144159. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005133 | 27/10/2023 | 316.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE AS ENTREGAS DO MES DE OUTUBRO/2023 . CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900144240. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/10/2023 | 22616.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/10/2023 | 18392.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/10/2023 | 68985.21 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/10/2023 | 192960.01 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/10/2023 | 40150.48 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/10/2023 | 11792.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005165 | 27/10/2023 | 2888.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL OFÍCIO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005171 | 27/10/2023 | 2587.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2314,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005177 | 27/10/2023 | 2980.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL: FRALDA DESCARTAVEL, SABONETE, CONDICIONADOR, AMACIANTE, ENTRE OUTROS. DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2315,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005077 | 27/10/2023 | 6991.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL)DO VEICULO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:267, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005078 | 27/10/2023 | 5901.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:268, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005095 | 27/10/2023 | 495.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:274, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005096 | 27/10/2023 | 3997.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CAMINHAO VW TANQUE DE PLACA:OGF-6795,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:269, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005108 | 27/10/2023 | 6598.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO PATROL CARTEPILLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:260,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/10/2023 | 1320.00 | 49515035000152 | 49.515.035 ANDERSON CAIO SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS NO MANUSEIO DA ELETRO BOMBA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:3, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/10/2023 | 8127.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/10/2023 | 5740.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005082 | 27/10/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:406, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005092 | 27/10/2023 | 3577.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE A OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:273, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005099 | 27/10/2023 | 5898.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:270, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/10/2023 | 54183.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/10/2023 | 10500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/10/2023 | 3960.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005100 | 27/10/2023 | 3699.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:AIR-CROSS CITROEN QSB-6009. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/10/2023 | 4205.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/10/2023 | 6460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/10/2023 | 6600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHPO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/10/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/10/2023 | 5140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/10/2023 | 5976.43 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/10/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/10/2023 | 468.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO Á PLOTAGEM EM PAPEL AL-16 PRANCHAS, PAPEL A2-24 PRANCHAS, PAPEL A0-01 PRANCHA E PAPEL MAIOR QUE AL-02 PRANCHAS, (01 VIA DO PROJETO DO CAMPO.) NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005193 | 30/10/2023 | 6000.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 02 ( DOIS ) PNEUS 275/80/22.5, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6G02, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3390, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000532023 | 0005191 | 30/10/2023 | 585.00 | 41795286000126 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE RESERVATORIO DE IMPRESSORA E CONSERTO DE NOBREAK, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 32, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005194 | 30/10/2023 | 349.50 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTES AS ENTREGAS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900144504,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005195 | 30/10/2023 | 349.50 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO PRÉ-ESCOLA, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900144482, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005196 | 30/10/2023 | 349.50 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE AEE.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900144515, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005197 | 30/10/2023 | 349.50 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE QUILOMBOLA.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900144509,EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005199 | 30/10/2023 | 349.50 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO CRECHE, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:900144469, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005183 | 30/10/2023 | 4990.70 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AoS PSF'S DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2316, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0005184 | 30/10/2023 | 4715.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ULTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AOS PSF'S DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2313, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000532023 | 0005192 | 30/10/2023 | 720.00 | 41795286000126 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PICKUP ROLLER DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK E CONSERTO DE NOTEBOOK, DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 30, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Manutenção da Farmácia do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005201 | 30/10/2023 | 1044.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:91984, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Manutenção da Farmácia do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005202 | 30/10/2023 | 1506.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:91981, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0005203 | 30/10/2023 | 12000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MÊS AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº:81 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005181 | 30/10/2023 | 2201.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2310. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005182 | 30/10/2023 | 3274.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2318 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/10/2023 | 179.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/10/2023 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/10/2023 | 1.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532023 | 0005190 | 30/10/2023 | 810.00 | 41795286000126 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONER E RAPARO EM PLACA MÃE DE COMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 31, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/10/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 30/10/2023 E VOLTANDO DIA 31/10/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/10/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13/10/2023, COM PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/10/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18/10/2023, COM PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/10/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 28/10/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE .CONFORME DOCUMENTÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/10/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 06/10/2023 COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO .CONFORME DOCUMENTÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/10/2023 | 240.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 20/10/2023 E VOLTANDO DIA 21/10/2023,COM PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME .CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/10/2023 | 100.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/10/2023 COM PACIENTE PARA EXAMES .CONFORME DOCUMENTÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/10/2023 | 297.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITO GALDINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO SUBMETIDO A 13 SESSÕES DE (HEMODIÁLISE).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/10/2023 | 297.00 | 00007217560420 | JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE JOSÉ PEREIRA GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/10/2023 | 297.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE, ESPEDITA GOMES ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,SENDO SUBMETIDA A 13 SESSÕES DE HEMODÍALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/10/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30/10/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL DO BEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/10/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 28/10/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/10/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 26/10/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005216 | 30/10/2023 | 6652.70 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/10/2023 | 19160.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005234 | 31/10/2023 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005236 | 31/10/2023 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VW/CROSSOFOX, ANO2013/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MEDICOS E EQUIPE DE SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023. CONFORMENOTA FISCAL Nº:2384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005243 | 31/10/2023 | 2761.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO DE KWID SKY-OI96 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:27462, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/10/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 17/10/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/10/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 31/10/2023 COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/10/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30/10/2023, COM PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/10/2023 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 24/10/2023 COM PACIENTE RA ( HOSPITAL DAS CLÍNICAS).COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/10/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 20/10/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/10/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 31/10/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 27/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/10/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 31/10/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/10/2023 | 120.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB,NO DIA 31/10/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0005290 | 31/10/2023 | 1722.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:224,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/10/2023 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÃOS E PRODUTOS MEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS:ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADO NO PACIENTE, LEANDRO ALVES PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 7982, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/10/2023 | 830.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÃOS E PRODUTOS MEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS:ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADO NO PACIENTE, ROBSON VICENTE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 7983, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/10/2023 | 530.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO COM SINAL DE TELEVISÃO PARA COMUNIDADES DE BARRA DE OITIS E VAZANTE DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA Nº:2387, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/10/2023 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES E NOTAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2373, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/10/2023 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWE, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2370, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005267 | 31/10/2023 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1001004, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0005269 | 31/10/2023 | 2706.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:223, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/10/2023 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA; OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2389,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005287 | 31/10/2023 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº:48, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005224 | 31/10/2023 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:279, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005246 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2368,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005218 | 31/10/2023 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A O MES OUTUBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/10/2023 | 0.12 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 23/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/10/2023 | 0.12 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 24/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/10/2023 | 0.11 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 25/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/10/2023 | 0.12 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 26/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/10/2023 | 1.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 27/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/10/2023 | 402.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 24/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 26/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 27/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 30/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 24/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/10/2023 | 45.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/10/2023 | 20482.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, EC62/2009 - PROCESSO: 3781682, ID: 081230000010650677, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005225 | 31/10/2023 | 4531.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:455 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/10/2023 | 1320.00 | 52151097000137 | 52.151.097 JOSE JHONAT PEREIRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE KARATÊ - QUANDO DA REALIZAÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:4,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0005291 | 31/10/2023 | 492.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:225, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005231 | 31/10/2023 | 1237.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:456. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005239 | 31/10/2023 | 2654.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:27464, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005241 | 31/10/2023 | 5804.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA: PSX-7D61,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:27461,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005242 | 31/10/2023 | 2860.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:27463, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Manutenção da Farmácia do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005244 | 31/10/2023 | 687.30 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:92134, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/10/2023 | 650.00 | 33010188000108 | TECLIFE CAMPINA GRANDE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A PACIENTE QUE TEM PROBLEMAS RESPIRATORIOS E O MESMO PRECISA DO APARELHO PARA RESPIRAR. CONFORME DECISÃO JUDICIAL,REFERENTE AO PERÍODO DE 08/11/2023 A 07/12/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1106. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0005285 | 31/10/2023 | 630.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO 1, 3, 4 E 7 MTS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:12142, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005288 | 31/10/2023 | 2876.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKU-0C68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICPIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12145, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005292 | 31/10/2023 | 475.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM:TOMOGRAFIA EM GERAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DESTINADOS A PACIENTES DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3770, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005217 | 31/10/2023 | 4799.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VECULO DO TIPO VAN PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ENTRE AS CIDADES DE DIAMANTE A ITAPORANGA COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 17 PASSAGEIROS.COM AR- CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COM MENOS DE 5 ANOS DE FABRICAÇÃO, SENDO UMA VIAGEM DIÁRIA EM DIAS UTEIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 02 EM ANEXO. REFERENCIA: SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. VIA NOTA FISCAL Nº:2375, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005229 | 31/10/2023 | 2206.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005233 | 31/10/2023 | 3180.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR A PARTIR DE 1.4 FLEX EMPLACADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005238 | 31/10/2023 | 4799.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VECULO DO TIPO VAN PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ENTRE AS CIDADES DE DIAMANTE A ITAPORANGA COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 17 PASSAGEIROS.COM AR- CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COM MENOS DE 5 ANOS DE FABRICAÇÃO, SENDO UMA VIAGEM DIÁRIA EM DIAS UTEIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:03 EM ANEXO. REFERENCIA:OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005245 | 31/10/2023 | 1654.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE: 28/09, 29/09, 30/09, 01/10,03/10, 10/10/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:27459, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005247 | 31/10/2023 | 3599.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HEBILITADO,TIPO CAMINHONETA/MISTO CABINE DUBLA,MOVIDO A DISEL,EMPLACADA,REVISADO,BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM MÁXIMO DE 35 ANOS DE USO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA ,PARA O TRASPORTE DOS PROFESSORES PARA A BARRA DE OITIS E SITIO SÁTIRO, O TREJETO INCLUI IDA PELA CIDADE DE IBIARA/PB ,QUANDO EM PERIODO DE CHUVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2367. REF. OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0005268 | 31/10/2023 | 738.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:222, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005270 | 31/10/2023 | 400.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOMBA DAGUA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA: NPR-6853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12143; EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00042411777434 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO BARROS, EM PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO OFICIAL, NA COMUNIDADE QILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00040701198842 | DAMIÃO CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO NOVO TRATOR EM PREPARAÇÃO DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2377, EM ANEXO. REFERENCIA: OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/10/2023 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ANTAS PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, COM 04 (QUATRO) CARGAS D´AGUA POR DIA, REFERENTE A OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2374,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00087324539491 | JOSÉ IVON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOHONDA/CG FAN 125 ,PLACA NQI8234. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF: OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2385, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005289 | 31/10/2023 | 3215.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: CRUZETA CARDAN, GARFO CARDAN, PONTEIRA, ENTRE OUTROS ,DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGF-6795. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº2379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PRAÇA VILA VAZANTE, REFRENTE A OUTUBRO/2023, CONFOME NOTA FISCAL Nº: 2378, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005240 | 31/10/2023 | 2172.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA:QFG -5B91, REFERENTE A OUTUBRO /2023, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:27460, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00024743213819 | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE: SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/10/2023 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/10/2023 | 9000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIRO, EM EXERCICIO, COM RECURSOS INSUFICIENTES, PROPRIOS E FAMILIARES, PARA CUSTEIO DE SEUS ESTUDOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAN Nº 477/2022, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA UNIVERSITARIOS PARA AUXILIAR NO CUSTEIOS DE SEUS ESTUDOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/10/2023 | 200.00 | 00009224566405 | SIMONE FRANCO SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB.TERCEIRA PARCELA. RETIFICANDO O PARECER 144/2023,SÃO 3 MESES OU INVES DE 2 MESES.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/10/2023 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/10/2023 | 250.00 | 00041260200809 | JANILMA CAETANO MOURA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/10/2023 | 250.00 | 00006473451455 | GENILDA HENRIQUES DE ARAUJO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/10/2023 | 300.00 | 00004772367403 | DAMIANA BASILIO LEITE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/10/2023 | 300.00 | 00010234032421 | JULIANA PEREIRA DE BRITO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/10/2023 | 200.00 | 00009703844405 | JAIRA LUCA DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/11/2023 | 400.00 | 00005506622430 | JORGE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/11/2023 | 250.00 | 00006087279466 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/11/2023 | 300.00 | 00070298501490 | MARCOS ANTONIO VIEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO, NO PREPARO DE FEIJOADA E OUTRAS COMIDAS, PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO DO MUNICIPIO, EM 28 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005299 | 01/11/2023 | 32002.22 | 38397954000152 | MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, CAIAÇÃO DE MEIO FIO, PODA, COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. PERIODO: 08/09/2023 À 07/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 139,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/11/2023 | 1320.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:3, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/11/2023 | 1320.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005309 | 01/11/2023 | 4788.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:110, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educação l Construindo a Cidadania | Contrução, Reforma e Ampliação de Quadras e Escolas Municipais - FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005298 | 01/11/2023 | 216492.36 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DO ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DE OITO ESCOLAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, ATRAVES DA FONTE DE RECURSOS 15440000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF, CONFORME 1° ( PRIMEIRO ) TERMO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO, TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022. NOTA FISCAL N° 195. | 22112022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0005301 | 01/11/2023 | 18100.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM ESTRADAS NA PAVIMENTADAS ( ZONA RURAL) COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:26 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005297 | 01/11/2023 | 13200.00 | 49456880000102 | MEDEIROS CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 11 ( ONZE ) PLANTÕES DE 12 HORAS DE MÉDICO CLÍNICO GENERALISTA PARA ATENDER NA POLICLNICA DR GEORGE ABILIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005305 | 01/11/2023 | 4950.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 ( DUAS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADAS A POLICLICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:120, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/11/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA PARA MANOEL VICENTES DOS SANTOS, PACIENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3779, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 06/11/2023 | 129.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 03 (TRÊS) LAVAGEM DO FIAT TORO PLACA: SKV-6487,DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005312 | 06/11/2023 | 4500.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS DE INFORMAES EM SAUDE PÚBLICA,DIGISUS,SISAB, INFORMATIZA APS, SISVAN, SAGE NO MUNICPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 70 ,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005316 | 06/11/2023 | 2876.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKU-0C68,DO MUNICPIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12145, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005318 | 06/11/2023 | 20641.75 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DR. GEORGE ABILIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000253, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/11/2023 | 380.00 | 00007415519426 | DAMIANA LUANA CARIRI DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04( QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA DAMIANA LUANA CARIRI DE LACERDA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CADASTRO UNICO. SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005311 | 06/11/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1260, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005313 | 06/11/2023 | 7790.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ/GV1000 COM CAPACIDADE MIN. DE 46 OCUPANTES COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEIS POR CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA . REFERENCIA: OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 367,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005314 | 06/11/2023 | 15990.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILHA CABINADA SOBRE RODAS CARREGADEIRA,TRASADA 4X4, POTENCIA MINIMA DE 78 HP,CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1Mª,CAÇAMBA RETROCAP. 0,26 M3 PESO OPERACINAL MIN6.674 KG, PROFUNDIDADE MAX 4.36M .CURSO DE MANUTENÇÃO, TRANSPORTE , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OPERADOR DE MAQUINA, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA E COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE. REF.OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:421,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 06/11/2023 | 1320.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE OPERAÇÃO DE BOMBA DAGUA, NO DISTRITO DE VAZANTE NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:5, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 06/11/2023 | 86.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAÇAMBA DE PLACA/SGO-6G02 E 01 (UMA) LAVAGEM DO FIAT STRADA QFG-5B91, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 06/11/2023 | 116.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSF-6009, DO CONSELHO TUTELAR DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL N: 18, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 07/11/2023 | 910.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA,TROCA DE PNEUS DO VEICULO CATERPILLAR, VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA CACAMBA VW NQE 7521 E LAVAGEM DA CAÇAMBA VWNQE 7521 E VULCANIZAÇÃO DA CATERPILLAR. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:24, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 07/11/2023 | 675.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE 07 (SETE) VULCANIZAÇÃO+ VALCULA NO PIPA PLACA OGF-6795, 01 (UM) VULCANIZAÇÃO NO PNEU DA GRADE DO TRATOR, LAVAGEM DO TRATOR AZUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº:25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/11/2023 | 1439.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS, TROCA DE PNEUS, REMENDO, LIMPEZA DE FILTRO DE AR E VULCANIZAÇOES. REALIZADOS NOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACA: OGE -7210, MERCEDES BENZ PLACA: NPR 6853, MERCEDES BENZ PLACA : ONIBUS SKU1F77, ONIBUS MERCEDES BENZ: PLACA QFB4724.CONFORME NOTA FISCAL Nº:20, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005323 | 07/11/2023 | 12860.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÕES E JANELAS PARA A SEDE DO CRAS UNIDADE PÚBLICA ESTATAL SOCIOASSISTENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VISANDO AMPLIAR A SEGURANÇA DOS BENEFICIÁRIOS E EQUIPES DO REFERIDO PROGRAMA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES INTERSETORIAIS ENTRE PAIF E PCF. CONFORME NOTA FISCAL Nº:51 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 07/11/2023 | 779.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM + BANHO DE OLEO POR BAIXO E LAVAGEM DO MOTOR DA AMBULANCIA FIAT PLACA RUYC82 VALOR 60,00. LAVAGEM + BANHO DE OLEO E LAVAGEM NO MOTOR DA L 200 PLACA Q566249 VALOR 60,00. LAVAGEM DA AMBULANCIA FIAT PLACA RUY4C82 VALOR 43,00. LAVAGEM DA SAMU PLACA NQC3842 VALOR 60,00.LAVAGEM DA AMBULANCIA FIAT RUY4C82 VALOR 43,00. LAVAGEM DA SPIN PLACA SKUOC68 VALOR 43,00.LAVAGEM DA AMBULANCIA FIAT RUY4C82 VALOR 43,00. CONFORME NOTA FISCAL Nº:23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005324 | 07/11/2023 | 987.99 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD P-150C CAP. DESTINADA A POLICLINICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:10038, EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 07/11/2023 | 1702.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, PAGO NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 07/11/2023 | 2596.68 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, PAGO NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 07/11/2023 | 17835.45 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, PAGO NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 07/11/2023 | 1702.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, PAGO NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 07/11/2023 | 1702.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, PAGO NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 07/11/2023 | 1810.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, PAGO NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 07/11/2023 | 7360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, PAGO NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 07/11/2023 | 1818.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, PAGO NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 07/11/2023 | 3520.91 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, PAGO NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005337 | 07/11/2023 | 2700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME ( POLITICAS E NEGOCIOS ), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1000464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 07/11/2023 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 08/11/2023 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G.BRITO LTDA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1576, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 08/11/2023 | 855.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:116 ,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 08/11/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB. GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOBLE WORKSPACE. REFERENCIA:OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:899,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 08/11/2023 | 64.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 08/11/2023 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TV DA PRACINHA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 08/11/2023 | 1374.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 27/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0005338 | 08/11/2023 | 2721.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL: PONTEIRA, TESTE RAPIDO TOXOPLASMOSE, PSA, AGULHA A VÁCUO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1206, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/11/2023 | 475.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:127,EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 08/11/2023 | 998.50 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS. DESTINADO AO CAPS DE DIAMANTE -PB PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº:145, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 08/11/2023 | 788.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDUAS,DESTINADO A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL ( CRAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº:146, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 08/11/2023 | 670.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A EVENTOS E REUNIÕES DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 144, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 08/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA: OUTUBRO/2023.CONFORME VIA TÃO EM ANEXO. MATRICULA: 35200421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00007737061436 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO | VALOR PAEA ATENDER A DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, EM 28 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 08/11/2023 | 404.90 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS ,DESTINADO A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO FUNCIONARIO PÚBLICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:143, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 08/11/2023 | 400.00 | 00011203420404 | GERALDO EDUARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FERRAGEM E SOLDA NAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0005353 | 09/11/2023 | 4867.36 | 12386373000121 | LRG COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO: BOLAS, REDE FUTSAL, COLETES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005355 | 09/11/2023 | 951.44 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (ALMOÇO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:222, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005361 | 09/11/2023 | 5406.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO:LUMINARIA LED, LAMP LED KIAN,ALÇA PARA CABO, POSTE GALVANIZADO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A INSTALAÇOES E MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:32349, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005362 | 09/11/2023 | 3158.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS PARA REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO E PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32347, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0005363 | 09/11/2023 | 7000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÃOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDOUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDOS PELO MUNÍCIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005364 | 09/11/2023 | 4658.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO,DESTINADO A INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL, E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32350, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005365 | 09/11/2023 | 2296.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS PARA REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO E PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32348, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005357 | 09/11/2023 | 690.57 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS(CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:223, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005358 | 09/11/2023 | 828.53 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO E ALMOÇO COMERCIAL),DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:221,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005356 | 09/11/2023 | 3160.14 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:218. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005359 | 09/11/2023 | 1682.01 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:219, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 09/11/2023 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:60, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005360 | 09/11/2023 | 431.74 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005354 | 09/11/2023 | 671.62 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,( CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO ) DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:220, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 09/11/2023 | 690.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº23,24/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/11/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1677, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005368 | 09/11/2023 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIFUSÃO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, ICLUINDO ZONA RURAL E REGIÃO. PARA DIVULGAÇÃO DE 80NINSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 3P0 SEGUNDOS DO ATO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:375, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005372 | 10/11/2023 | 7800.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOVEL,COM CAÇAMBA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE PELO MENOS 750 KG, ANO E MODELO 2023/2023. MARCA PICAPE TOURO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/11/2023 | 1.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/11/2023 | 15501.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005373 | 10/11/2023 | 7190.00 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA /PLACA: (RUY4C82) TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS PORTAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO: 13/10/2023 Á 12/11/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3133, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005374 | 10/11/2023 | 18084.75 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS A SEGUIR: ALYSSON FRANKLIN DA COSTA- 12 PLANTÔES DE 12 HORAS, ALESSANDRA PINTO DA SILVA - 12 PLANTÔES DE 12 HORAS, ANA MARIA BASÍLIO- 02PLANTÔES DE 12 HORAS, JOSEFA JUCILENE ALVELINO FAUSTINO 15 PLANTÕES DE 12 HORAS, FRANCISCO ALVES SOARES DAS CHAGAS- DIURNO E SOBREAVISO, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000263 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/11/2023 | 400.00 | 00005226094493 | MARIA DE LOURDES PAULINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERÍODO DE 01 (UM) MES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005380 | 13/11/2023 | 3792.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ULTENSÍLIOS EM GERAL DESTINADO A POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2370 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005382 | 13/11/2023 | 4369.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ULTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AOS PSF'S DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2366, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005386 | 13/11/2023 | 6574.10 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS E AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2365, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Manutenção da Farmácia do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005387 | 13/11/2023 | 9254.46 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:13726, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Manutenção da Farmácia do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005388 | 13/11/2023 | 6969.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:13728, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Manutenção da Farmácia do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005389 | 13/11/2023 | 6181.55 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:13732, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005393 | 13/11/2023 | 3512.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, TIPO: BILIRRUBINA, CITOMEGALOVIRUS, COAGULOGRAMA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 879, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/11/2023 | 925.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF I E III E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE IRÃO REALIZAR BUSCA ATIVA E VISITAS DOMICILIARES DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DE 2023, EM ESPECIAL OS REGISTROS UNIPESSOAIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2396 EM ANEXO. REF A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005377 | 13/11/2023 | 2946.80 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2368 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005378 | 13/11/2023 | 2229.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ULTENSÍLIOS EM GERAL DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2364 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005384 | 13/11/2023 | 3361.82 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2371. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005385 | 13/11/2023 | 2439.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2363. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005383 | 13/11/2023 | 3429.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/11/2023 | 42389.99 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/11/2023 | 8793.13 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/11/2023 | 10000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00077/2023, PARCELA 02/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/11/2023 | 1374.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 21/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005379 | 13/11/2023 | 3465.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2372, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005381 | 13/11/2023 | 2888.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICIO A4, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2367, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005394 | 13/11/2023 | 5804.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA: PSX-7D61,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:27461,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 13/11/2023 | 675.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CAPS E DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 01/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 14/11/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 08/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 10/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 14/11/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 03/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 10/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 14/11/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NO DIA 03/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 14/11/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO DIA 03/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 01/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 07/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/11/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 01/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 07/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 09/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 14/11/2023 | 80.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 14/11/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, NO DIA 03/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 01/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 14/11/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 03/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/11/2023 | 0.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 03/11 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 14/11/2023 | 40150.48 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 14/11/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 58.044-9, NO DIA 03/11 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Comercialização | Programa de apoio a Agricultura e a Pecuaria | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/11/2023 | 22440.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 16/11/2023 | 158.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00024743213819 | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005420 | 16/11/2023 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCALNº:113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005421 | 16/11/2023 | 3610.60 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB .CONFORME NOTA FISCAL Nº:1219, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/11/2023 | 1033.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORETO, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS, EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/11/2023 | 1461.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/11/2023 | 250.00 | 00015679734427 | JOÃO VITOR MEDEIROS DA SILVA MELO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/11/2023 | 250.00 | 00071856729451 | JOEDYMA ANGELO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/11/2023 | 200.00 | 00006991581410 | LUZIA CORDEIRO DE MAGALHÃES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/11/2023 | 250.00 | 00005823363419 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES FRANCO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERIODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/11/2023 | 300.00 | 00014320906403 | MARIA LUISA ALEXANDRE DELFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/11/2023 | 200.00 | 00008319798442 | FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/11/2023 | 200.00 | 00010358597420 | MANOEL ALEXANDRE FIGUEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/11/2023 | 300.00 | 00014227356482 | MARIA EDUARDA TOMAZ SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/11/2023 | 250.00 | 00003466800420 | MERCIA MARIA GONÇALO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/11/2023 | 300.00 | 00011032236400 | FELICIA DE FRANÇA RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01 ( UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/11/2023 | 188.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL, HERMES MANGUEIRA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/11/2023 | 420.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÃOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA MAIS RISCO CIRÚRGICO PARA PACIÊNTE: IRENE MARINHO ALVES,ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE: MATHEUS PEREIRA VICENTE . CONFORME NOTA FISCAL Nº:1179 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005424 | 16/11/2023 | 2628.00 | 00140738000154 | D & G COMRCIO, SERVIOS E LOCAES LTDA - ME | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAO DE 01 (UM) VECULO SEM CONDUTOR, AR CONDICIONADO, MOTOR A PARTIR DE 1.0, FLEX., 04 PORTAS, EMPLACADO, REVISADO, BOM ESTADO DE CONSERVAO E USO, COM NO MNIMO 01 (UM) ANOS DE USO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA: RDP-6l46, PARA FICAR DISPOSIçÃO DA ASSISTNCIA SOCIAL POR TEMPO INTEGRAL. CONFORME FATURA Nº: 569 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/11/2023 | 530.83 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMANTOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:423 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/11/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 16/11/2023 | 2494.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/11/2023 | 8651.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/11/2023 | 894.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU, EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/11/2023 | 644.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/11/2023 | 101.82 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/11/2023 | 329.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/11/2023 | 9854.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL ( PRECATORIO ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/11/2023 | 1700.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 904015 - OPERAÇÃO 1072594-16 - MUNICIPIO DE DIAMANTE - TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0005422 | 16/11/2023 | 3500.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S 2210: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO ( CAT ); S 2220: MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR ( ASO ); E, S 2240: CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALKHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GARENCIAMENTO DE RISCO(PGR); PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO;LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO( LTCAT), REFERENTE A OUTUBR/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/11/2023 | 1020.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA,(SITIO BARRA DE OITIS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.CONFORME VIA DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/11/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/11/2023 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G.BRITO LTDA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1581, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/11/2023 | 3003.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/11/2023 | 3822.56 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/11/2023 | 920.43 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/11/2023 | 1171.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0005457 | 16/11/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA -PB, COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTÃO NA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº: 20, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 17/11/2023 | 138.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 16/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/11/2023 | 7584.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL ( PRECATORIO ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO DIA 17/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 17/11/2023 | 578.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, NO DIA 17/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 17/11/2023 | 352.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 101028 IPVA, NO DIA 17/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 17/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 14/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 17/11/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 16/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 16/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 17/11/2023 | 1041.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, EM 17/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005461 | 17/11/2023 | 746.42 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO:BOBINA CAMPO, ROLAMENTO, CONEXÃO EMENDA,ENTRE OUTROS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA: NPR-6853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12265, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0005469 | 17/11/2023 | 154.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICA E DE FREIO, NO ONIBUS DE PLACA QFB 4724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 253, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0005472 | 17/11/2023 | 154.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, EXECUTADO NO ONIBUS PLACA:NPR-6853. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:255, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0005475 | 17/11/2023 | 231.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, EXECUTADO NO ONIBUS PLACA: OGE-7210. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:254, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 17/11/2023 | 0.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 17/11 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0005459 | 17/11/2023 | 2350.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL: SEMI QUANTITATIVO C/20 TESTES. DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1209, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0005467 | 17/11/2023 | 306.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, NA RANGER SAMU PLACA: NQC-3842. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 264, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0005470 | 17/11/2023 | 153.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, EXECUTADO CAMINHONETE TRITON L200 QSG -6249. DA VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:263, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0005471 | 17/11/2023 | 3270.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE, INJEÇÃO ELETRICA, RETIRADA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL, TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, TROCA DE VALVULA, TROCA DE RADIADOR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, NO VEICULO DE PLACA SKU 0C68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 261, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0005473 | 17/11/2023 | 387.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, EXECUTADO NA SPIN PLACA: QSI- 2G63. CONFORME NOTA FISCAL Nº:262, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005474 | 17/11/2023 | 200.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, EXECUTADO NA SPIN PLACA: QSI-2G63. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12266, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 17/11/2023 | 820.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RM DO CRÂNIO COM CONTRASTE. DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1045, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005463 | 17/11/2023 | 1450.19 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO: CILOINDRO DE RODA, JG DE SAPATA, ROLAMENTO DE RODA E TAMBOR FREIO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 12264, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0005464 | 17/11/2023 | 153.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA NO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 257, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005462 | 17/11/2023 | 2475.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UM) SERVENTE DE PEDREIRO,EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:121, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0005460 | 17/11/2023 | 420.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE SOLDA. SERVIÇO EXECUTADO NO CAMINHÃO TANQUE PLACA: OGF-6795, CONFORME NOTA FISCAL Nº:260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0005465 | 17/11/2023 | 539.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, NO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGF 6795, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 252, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0005466 | 17/11/2023 | 1232.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AQUECIMENTO, TROCA DE FILTRO DE OLEO E TROCA DE LAMINA, DA MOTONIVELADORA 120K, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 251, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0005468 | 17/11/2023 | 385.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA ISTEMA E TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE 7521, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 250, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/11/2023 | 480.00 | 00017639717400 | BRENO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E PEQUENOS CONSERTOS NO CEMITERIO LOCAL PARA A PASSAGEM DO DIA DE FINADOS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/11/2023 | 150.00 | 00071343951461 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NO CEMITERIO LOCAL PARA A PASSAGEM DO DIA DE FINADOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/11/2023 | 150.00 | 00006581861405 | VANDERLEY DE SOUSA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NO CEMITERIO LOCAL PARA A PASSAGEM DO DIA DE FINADOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/11/2023 | 300.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE 02 (DUAS) LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005494 | 21/11/2023 | 5400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 03 (TRES) PNEUS 215/75/17.5, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: OGE 7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3991, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/11/2023 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/11/2023 | 1500.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS TECNICOS (GESTÃO PUBLICA) EM DIGITAÇÃO DE DESPESAS E AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/11/2023 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, FOTOGRAFIA, VIDEOMAKER E PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÃOES E SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:10,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/11/2023 | 325.83 | 00012154998410 | MARLON MOURA FRANCO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005492 | 21/11/2023 | 9899.99 | 42056014000177 | ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO VAN EMPLACADA E REVISADA COM CAPACIDADE MNIMA PARA 18 + 1 PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, FABRICAO PARTIR DE 2017 COM AR CONDICIONADO E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANA EM PERFEITAS CONDIES DE FUNCIONAMENTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. RELATIVO AO PERIODO 07/10 A 07/11 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº:33, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 22/11/2023 | 564.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 22/11/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS- PB,NO DIA 17/11/2023 COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UMA FORMAÇÃO NA UEPB DE PATOS- PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 22/11/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB,NO DIA 08/11/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 22/11/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB,NO DIA 10/11/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 22/11/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB,NO DIA 18/11/2023 COM PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 22/11/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB,NO DIA 06/11/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 22/11/2023 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/11/2023 COM PACIENTE PARA HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES .COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/11/2023 | 820.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RM DO CRÂNIO COM CONTRASTE. DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1045, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 22/11/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06/11/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 22/11/2023 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09/11/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA .COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 22/11/2023 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/11/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA .COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 22/11/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA -CE NO DIA 18/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 22/11/2023 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 20/11/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA .COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 22/11/2023 | 5172.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 22/11/2023 | 15900.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 22/11/2023 | 1374.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 22/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/11/2023 | 3734.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 22/11/2023 | 1370.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE 01 (UMA) RECARGA DE GÁS, 01 (UMA) TROCA DE CAPACITOR, 02 (DUAS) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, 01 (UMA) PLACA UNIVERSAL COM DISPLAY, DESTINADO A ESCOLA MESTRE MANDÚ. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 10, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 22/11/2023 | 2301.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 22/11/2023 | 566.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00042411777434 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO BARROS, EM PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO OFICIAL, NA COMUNIDADE QILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 22/11/2023 | 4443.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF, POSTO DE SAUDE E ANTIGO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 22/11/2023 | 16870.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 22/11/2023 | 1346.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PREVINE BRASIL, REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 22/11/2023 | 1395.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRAS, REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 22/11/2023 | 180.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA DAMIANA LUANA CARIRI DE LACERDA, PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SIBEC (SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO).JUNTO A SECRETARIA DE AVALIÇÃO, GESTÃO DA INFORMAÇÃO E CADASTRO ÚNICO- SAGICAD.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1011416 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 22/11/2023 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE: OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 22/11/2023 | 817.00 | 00010506541452 | ERIVANILDO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA, USADA PARA O ABASTECIMENTO DGUA DO ALTO DA ROSARIA, ASSIM COMO MANUTENÇÃO EM VARIAS TUBULAÇÕES NO REFERIDO LOCAL, CONFORME NOPTA FISCAL 2408 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 22/11/2023 | 250.00 | 00006454161420 | ANTONIA NICOLAU DO NASCIMENTO S. LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/11/2023 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/11/2023 | 2105.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO, GRANDE DE CONTENÇÃO E UMA TRAVE D GRID Q30, PARA SECRETARIA DE ESPORTE AO FINAL DA COPA DIAMANTE 2023.6. CONFORME NOTAFISCAL Nº:79 EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/11/2023 | 1959.90 | 38151120000162 | JOCELIO GONCALO DA SILVA 75953234449 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE REFRIGERANTE, ÁGUA MINERAL, GELO ,DESTINADO A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO FUNCIONARIO PÚBLICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:06, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 23/11/2023 | 336.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 23/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO/2023.VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 23/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENCIA/ NOVEMBRO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 23/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENCIA/ OUTUBRO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/11/2023 | 350.00 | 00007767809480 | JOSEFA SOARES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PACIÊNTE DO MUNÍCIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADA PELO MÉDICO ESPECIALISTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 23/11/2023 | 600.00 | 00003732627446 | JOAQUIM MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEQUENOS CONSERTOS NA CISTERNA E LIMPEZA DA COMUNIDADE PORÇÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 23/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA: NOVEMBRO/2023.CONFORME VIA TÃO EM ANEXO. MATRICULA: 35200421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 23/11/2023 | 1320.00 | 49515035000152 | 49.515.035 ANDERSON CAIO SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 23/11/2023 | 54.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 32.421-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0005541 | 23/11/2023 | 3500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO DE CARRO, E LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL ,DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº:219, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005560 | 23/11/2023 | 9450.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO. DESTINADA A POLICLINICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1933, EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 23/11/2023 | 900.00 | 00003732627446 | JOAQUIM MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEQUENOS CONSERTOS E RETALHAMENTO DA ESCOLA DO SITIO PORÇÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0005543 | 23/11/2023 | 1995.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DA ESCOLA MESTRE MANDU, PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ESCOLA MESTRE MANDU. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 221, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 23/11/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA TRANSPORTE SCOLAR ESTADUAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 23/11/2023 | 3571.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8.219-8 IRRF, NO DIA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 23/11/2023 | 115.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8.219-8 IRRF, NO DIA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 23/11/2023 | 1400.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8.220-1 ARREC. TRIBUTOS, NO DIA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 23/11/2023 | 314.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8.914-1 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 23/11/2023 | 45.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.091-9, NO DIA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 23/11/2023 | 115.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 23/11/2023 | 1096.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.102-8 - IPVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 23/11/2023 | 1139.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.102-8 - IPVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 23/11/2023 | 3089.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, EM 13/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 23/11/2023 | 171.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, EM 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 23/11/2023 | 5.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 19.577-4 SNA - SIMPLES NACIONAL, NO MES DE OUTUBR DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 23/11/2023 | 16.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 19.577-4 SNA - SIMPLES NACIONAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 23/11/2023 | 17.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 35.397-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 23/11/2023 | 11221.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS MARCO POLO VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº:341, E CONFORME O TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0005568 | 23/11/2023 | 1980.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA EVENTO DA AUDIENCIA PUBLICA _ LOA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº: 223, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 23/11/2023 | 2230.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONTRATO DE REPASSE 893909/2019 - OPERAÇÃO 1068655-63- MUNICIPIO DE DIAMENTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 23/11/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 09/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 23/11/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 07/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/11/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 04/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 23/11/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 02/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 23/11/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 02/11/2023, COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 23/11/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE,NO DIA 21/11/2023 COM PACIENTE PARA HEODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 23/11/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,NO DIA 15/11/2023 COM PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 23/11/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,NO DIA 13/11/2023 COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIGURGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/11/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 25/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/11/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 23/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 24/11/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 21/11/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAE EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 24/11/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 04/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 24/11/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 21/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/11/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 18/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/11/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 16/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/11/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 14/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/11/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 11/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/11/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 07/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 24/11/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 09/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005583 | 24/11/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFOME NOTA FISCAL Nº:655,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0005628 | 24/11/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2023.PARCELA Nº 10-12, REFERENTE AO MÊS DE outubro/2023.CONFORME NOTA FISCAL nº:431EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0005629 | 24/11/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2023.PARCELA Nº 09-12, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:387, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005630 | 24/11/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS,CLASSIFICADOS, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB, DO ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARCELA Nº:11-12. CONFORME NOTA FISCAL Nº:508,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0005631 | 24/11/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2023.PARCELA Nº 11-12, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:492, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005582 | 24/11/2023 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC,PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO,SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. NOTA FISCAL N:1020880, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/11/2023 | 200.00 | 00007215829405 | MANOEL MONTENEGRO DE S. FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 24/11/2023 | 250.00 | 00005823833156 | JAKELINE LOURENÇO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/11/2023 | 250.00 | 00017355592459 | EMILY GRAZIELY BEZERRA FRANCO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/11/2023 | 250.00 | 00071486973442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/11/2023 | 300.00 | 00004440266495 | RITA CLEMENTINO CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 24/11/2023 | 200.00 | 00005411210496 | MARIA APARECIDA JUVINO SOARES | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 24/11/2023 | 250.00 | 00006867791425 | ELIANE MARIA DA SILVA LUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, APÓS DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001.2022.015145. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.QUINTA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 24/11/2023 | 300.00 | 00070238365433 | CICERA CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/11/2023 | 250.00 | 00005591795455 | MARIA VANDERLANDIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. REF. A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 24/11/2023 | 300.00 | 00009751237424 | LUCELIA DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 24/11/2023 | 250.00 | 00010231764405 | ERICA CIBELE BIDO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REF A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 24/11/2023 | 300.00 | 00010854989480 | JAINE CHAVES BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 24/11/2023 | 300.00 | 00004223274414 | DAMIANA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 24/11/2023 | 250.00 | 00071625011415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 24/11/2023 | 250.00 | 00088701824104 | IRENE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 24/11/2023 | 300.00 | 00005810322417 | CRISTIANO GONSALVES DE LIMA DEMESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 24/11/2023 | 300.00 | 00010234032421 | JULIANA PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 24/11/2023 | 300.00 | 00012784381498 | MARIA VITORIA SIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.REF A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 24/11/2023 | 300.00 | 00003329161469 | MARIA SILVANI ANTERIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 24/11/2023 | 300.00 | 00001383079544 | JOSEFA DIONISIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 24/11/2023 | 300.00 | 00035739283825 | JOSEFA DE SOUZA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, PARA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DECENERGIA,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 24/11/2023 | 250.00 | 00006473451455 | GENILDA HENRIQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/11/2023 | 250.00 | 00011019333480 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA ALQUINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REF A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 24/11/2023 | 300.00 | 00004772367403 | DAMIANA BASILIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 24/11/2023 | 200.00 | 00009703844405 | JAIRA LUCA DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 24/11/2023 | 300.00 | 00009334442492 | DAMIÃO MARCIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 24/11/2023 | 200.00 | 00006038078444 | LUCIVANIA VIRGULINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB.REF A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 24/11/2023 | 200.00 | 00001812284403 | MARIA DO CARMO INÁCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REF A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 24/11/2023 | 250.00 | 00041260200809 | JANILMA CAETANO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 24/11/2023 | 250.00 | 00069417636472 | RAIMUNDO DE PAULA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/11/2023 | 300.00 | 00004317267446 | CICERA VIRGULINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 24/11/2023 | 200.00 | 00010748661425 | CAELIANA BARBOSA MONTINEGRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 24/11/2023 | 250.00 | 00009873711422 | FRANCISCO DE ASSIS BIZERRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 24/11/2023 | 200.00 | 00002319548327 | JOSEFA NICOLAU DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 24/11/2023 | 300.00 | 00006539797460 | JOSÉ MARCIO FRANCO DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 24/11/2023 | 200.00 | 00004688470495 | GILSONIA FRANCO DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 24/11/2023 | 250.00 | 00002732013447 | AUDICLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/11/2023 | 300.00 | 00051754004873 | LAIANE FEITOSA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/11/2023 | 300.00 | 00004460225433 | DAMIANA OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 24/11/2023 | 300.00 | 00010123302498 | JOÃO BATISTA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 24/11/2023 | 300.00 | 00009647653492 | MARIA JOSÉ DELFINO VIRGULIUNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 24/11/2023 | 300.00 | 00021644264870 | MANOEL MECIAS ROQUE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 01 (UM) MES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 24/11/2023 | 300.00 | 00002887650440 | SOLANGE DA SILVA PORFIRIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 01(UM) MES,FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 24/11/2023 | 300.00 | 00004206648409 | ALEXANDRINA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00009377693470 | JOSÉ ALMIR NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 27/11/2023 | 600.00 | 00070911707417 | JOAO MATHEUS BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/11/2023 | 600.00 | 00071694268462 | GUSTAVO SANTANA DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2426 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/11/2023 | 1500.00 | 00009260508428 | FRANCISCO WIDEMAR FURTADO DE LIMA MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AO 2º COLOCADO (BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE),DA COPA DIAMANTE/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/11/2023 | 3000.00 | 00007010733490 | OTONIEL PEREIRA SLES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO (CABANO FUTEBOL CLUBE),DA COPA DIAMANTE/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/11/2023 | 950.00 | 00010252330420 | JASILDO SIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GANDULA DA COPA DIAMANTE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00087324539491 | JOSÉ IVON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOHONDA/CG FAN 125 ,PLACA NQI8234. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF:NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2425, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/11/2023 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ANTAS PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, COM 04 (QUATRO) CARGAS D´AGUA POR DIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2416,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00040701198842 | DAMIÃO CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO NOVO TRATOR EM PREPARAÇÃO DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2412, EM ANEXO. REFERENCIA: NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0005663 | 27/11/2023 | 12800.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM DEBULHADOR DE MILHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMNTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2430 E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005672 | 27/11/2023 | 3580.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:461, EM ANEXO. REFERENCIA: JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005633 | 27/11/2023 | 31692.10 | 38397954000152 | MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, CAIAÇÃO DE MEIO FIO, PODA, COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. PERIODO: 08/10/2023 À 07/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 151,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COM MOTOR SERRA RETIRADA DE GALHOS E ARVORES NA ESTRADA DE ACESSO QUE LIGA DIAMANTE A COMUNIDADE DE MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PRAÇA VILA VAZANTE, REFRENTE A NOVEMBRO/2023, CONFOME NOTA FISCAL Nº:2411, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005664 | 27/11/2023 | 5912.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO,DESTINADO A INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL,DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32396, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/11/2023 | 205.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005638 | 27/11/2023 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A O MES NOVEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 27/11/2023 | 1587.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 27/11/2023 | 1374.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 23/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/11/2023 | 1374.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 24/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/11/2023 | 1374.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 25/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/11/2023 | 1374.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 26/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 27/11/2023 | 7760.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIS JUDICIAL ( RPV ), NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 27/11/2023 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWE, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2423, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/11/2023 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES E NOTAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2417, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005665 | 27/11/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REFERENCIA: NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FSCAL Nº:1004622, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005670 | 27/11/2023 | 3280.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:462 EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES: ABRIL E MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005640 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2422,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005643 | 27/11/2023 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005645 | 27/11/2023 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VW/CROSSOFOX, ANO2013/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MEDICOS E EQUIPE DE SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023. CONFORMENOTA FISCAL Nº:2418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/11/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 13/11/2023 E VOLTANDO DIA 14/11/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/11/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 09/11/2023 E VOLTANDO DIA 10/11/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/11/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 16/11/2023 E VOLTANDO DIA 17/11/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/11/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 20/11/2023 E VOLTANDO DIA 21/11/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/11/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 06/11/2023 E VOLTANDO DIA 07/11/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/11/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14/11/2023, COM PACIENTE PARA CONSULTA (CLIMAGEM).DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 27/11/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16/11/2023, COM PACIENTE PARA O HOSPITAL REGINAL DE PATOS.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/11/2023 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/11/2023, COM PACIENTE PARA O HULW- (HOSPITAL METROPOLITANO). DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 27/11/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 22/11/2023, COM PACIENTE PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005641 | 27/11/2023 | 3599.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HEBILITADO,TIPO CAMINHONETA/MISTO CABINE DUBLA,MOVIDO A DISEL,EMPLACADA,REVISADO,BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM MÁXIMO DE 35 ANOS DE USO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA ,PARA O TRASPORTE DOS PROFESSORES PARA A BARRA DE OITIS E SITIO SÁTIRO, O TREJETO INCLUI IDA PELA CIDADE DE IBIARA/PB ,QUANDO EM PERIODO DE CHUVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2421. REF. NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005642 | 27/11/2023 | 3180.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR A PARTIR DE 1.4 FLEX EMPLACADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. VIA NOTA FISCAL Nº:2415, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005667 | 27/11/2023 | 5750.05 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:460, EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES: JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/11/2023 | 420.00 | 00002852815427 | FRANCERLY MOREIRA BARREIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL,FRANCERLY MOREIRA BARREIRO DE ARAUJO, Á CIDADE DE CAMPINA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA,ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS AO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE 2024-2034, NOS DIAS 29 A 30 DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/11/2023 | 420.00 | 00003660720488 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL,CLAUDINA LOPES DINI VIDAL, Á CIDADE DE CAMPINA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA,ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS AO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE 2024-2034, NOS DIAS 29 A 30 DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/11/2023 | 585.58 | 12825186000369 | DICAL - VECULOS, PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEICULO PLACA :SKY 0I96. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15835, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/11/2023 | 366.42 | 12825186000369 | DICAL - VECULOS, PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SR50- 50.000 KM DO VEICULO RENAUT KWID, PLACA SKY 0I96/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:9134 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005666 | 27/11/2023 | 3363.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:463. REFERENTE AOS MESES DE:AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005668 | 27/11/2023 | 4550.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:465. REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO E SETEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005671 | 27/11/2023 | 2760.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENCIA: JUNHO A SETEMBRO. CONFOME NOTA FISCAL Nº:464, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/11/2023 | 390.00 | 00007415519426 | DAMIANA LUANA CARIRI DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE, CONCEDIDA A SERVIDORA DAMIANA LUANA CARIRI DE LACERDA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SIBEC (AÇÃO EDUCACIONAL-SIBEC). SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/11/2023 | 810.00 | 00009716525460 | RAYANNY TEOTONIO DE SOUSA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 03 (TRES) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, CONCEDIDA A SERVIDORA RAYANNY TEOTONIO DE SOUSA ARAUJO , PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUAS". SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005669 | 27/11/2023 | 6882.30 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:459 EM ANEXO. REFERENCIA: DE JUNHO A SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/11/2023 | 1320.00 | 52151097000137 | 52.151.097 JOSE JHONAT PEREIRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE KARATÊ - QUANDO DA REALIZAÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:8,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005687 | 27/11/2023 | 5932.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15390 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0005695 | 28/11/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA, EM PARTICULAR Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA NOVEMBRO/DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:131, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005710 | 28/11/2023 | 3337.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO /PLACA:VWGOL RDP-6I46, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:315, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005699 | 28/11/2023 | 3789.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VW GOL-NTV-2G21. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:309.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005700 | 28/11/2023 | 3972.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:307, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005701 | 28/11/2023 | 3774.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO DE VW CROSS MOW-5017. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:310, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005702 | 28/11/2023 | 453.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM )DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN/ PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:304, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005704 | 28/11/2023 | 3679.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMIONETE TRITON L200 QSG -6249. DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:312, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005706 | 28/11/2023 | 420.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN 125/PLACA NPR-7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:305, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Manutenção da Farmácia do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005711 | 28/11/2023 | 286.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:93750, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0005719 | 28/11/2023 | 12363.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO)DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. NOTA FISCAL Nº:19032, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/11/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÃOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA MAIS RISCO CIRÚRGICO PARA PACIÊNTE: EUNICE CLEMENTINO DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1187 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005705 | 28/11/2023 | 3990.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ CHEVROLET D 20 MYT-0G73 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRASPORTE DOS PROFESSORES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:292, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/11/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1135, EEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005714 | 28/11/2023 | 3455.00 | 00010012918407 | EGUINALDO PAULO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS BENZ M POLO SENIOR PLACA LOW 3889 COM CONDUTOR, CAPACIDADE MININA DE 25 OCUPANTES, COM NO MAIXOM 20 ANOS DE FABRICAÇÃO E TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SRGURO TOTAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA. INTINERÁRIO: MANHA: SAIDA PREVISTA AS 5:00 H DA MANHA DE DIAMANTE-PB, PASSANDO POR SITIO DIAMANTINA, GROTA FUNDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2437 EM ANEXO.REF AO MES 11/23. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/11/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 15/11/2023, COM PACIENTE PARA O CENTRO DE HEMODIÁLISE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/11/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01/11/2023, COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DO BEM . CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/11/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 21/11/2023, COM PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005697 | 28/11/2023 | 3696.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO DE KWID SKY-OI96 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:311, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005703 | 28/11/2023 | 4101.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN SPRINT DE PLACA : PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:313, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/11/2023 | 1751.25 | 06253408000151 | PET SHOP FILHOTES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE T-61 50 ML,XILAZIN 2% C/50 ML, CETAMIN 10% C/50 ML, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A REALIZAÇÃO DE EUTANASIA EM ANIMAIS POSITIVO DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/11/2023 | 1280.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO E USO DO SISTEMA LABS - SISTEMA DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL, NO ANO DE 2021, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 54, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/11/2023 | 1200.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA LABS - SISTEMA DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL, NO ANO DE 2021, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 53, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/11/2023 | 1280.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO E USO DO SISTEMA LABS - SISTEMA DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL, NO ANO DE 2023, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:56,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/11/2023 | 1280.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO E USO DO SISTEMA LABS - SISTEMA DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL, NO ANO DE 2022, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 55, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/11/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 22/11/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/11/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 27/11/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/11/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA -PB NO DIA 24/11/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/11/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRA-PB NO DIA 27/11/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/11/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 23/11/2023 E VOLTANDO DIA 24/11/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/11/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 30/11/2023 E VOLTANDO DIA 01/12/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/11/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 27/11/2023 E VOLTANDO DIA 28/11/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/11/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 27/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/11/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 30/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/11/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 28/11/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005698 | 28/11/2023 | 3999.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM),DO VEICULO / PLACA:FIAT TORO SKV-6A87 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:303, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/11/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1134, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DE UMA EXECUÇÃO DS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1054437-70/SICONV Nº 868529 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005696 | 28/11/2023 | 3760.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:301, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00024743213819 | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005708 | 28/11/2023 | 478.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:302, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49515035000152 | 49.515.035 ANDERSON CAIO SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS NO MANUSEIO DA ELETRO BOMBA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:4, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/11/2023 | 3800.00 | 00006737626459 | CICERO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E COBERTURA EM REDES SOCIAIS, DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DA COPA DIAMANTE 2023 DE FUTEBOL AMADOR, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/11/2023 | 6900.00 | 00011175947423 | SAMARO DE LUCENA RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ( ARBITRO, ASSISTENTES E QUARTO ARBITRO ), DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA " COPA DIAMANTE 2023 " DE FUTEBOL AMADOR, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005769 | 29/11/2023 | 3680.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:AIR-CROSS CITROEN QSB-6009. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005754 | 29/11/2023 | 4460.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CAMINHAO VW TANQUE DE PLACA:OGF-6795,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:298, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005755 | 29/11/2023 | 6910.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL)DO VEICULO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:295, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005759 | 29/11/2023 | 6870.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO PATROL CARTEPILLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:289,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005766 | 29/11/2023 | 6996.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:297, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/11/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA COBERTA DE QUADRA DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA, COBERTA E ILUMINAÇAÕ DA QUADRA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE OITIS, PORTAL, CANTEIROS, TERRENO PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO E REFORM DA PRAÇA POR TRÁS DO SANTUÁRIO NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORM NOTA FISCAL Nº: 265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005734 | 29/11/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:454, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005747 | 29/11/2023 | 2099.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA:QFG -5B91, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:27857, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005762 | 29/11/2023 | 5971.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:299, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/11/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE NOVEMBRO//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0005781 | 29/11/2023 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIOS TCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDNCIA SOCIAL E PARA O MUNICPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2446, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0005782 | 29/11/2023 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIOS TCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDNCIA SOCIAL E PARA O MUNICPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2445, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/11/2023 | 111.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/11/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 22/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 23/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/11/2023 | 425.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 24/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 23/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 29/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/11/2023 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/11/2023 | 1.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005789 | 29/11/2023 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA 04258776475 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 29/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/11/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 30/11/2023, COM PACIENTE PARA O CENTRO DE HEMODIÁLISE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/11/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 28/11/2023, COM PACIENTE PARA O CENTRO DE HEMODIÁLISE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/11/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 23/11/2023, COM PACIENTE PARA O CENTRO DE HEMODIÁLISE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005745 | 29/11/2023 | 4143.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA: PSX-7D61,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AS DATAS: 30/10, 31/10, 02/11, 03/11,05/11,06/11, 07/11,09/11,10/11,12/11,13/11,14/11, 15/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:27855,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 21/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 22/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/11/2023 | 1320.00 | 49382323000186 | 49.382.323 JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTRUÇÃO PARA MANUSEIO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, REFERENCIA:NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:5, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/11/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 29/11/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0005783 | 29/11/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005741 | 29/11/2023 | 1676.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE AS DATAS: 30/10/,31/10, 01/11, 02/11/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:27856, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005756 | 29/11/2023 | 5888.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) , DO ONIBUS VW PLACA SKU-1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:290, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005757 | 29/11/2023 | 5296.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA: QFB-4724. DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:291,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005761 | 29/11/2023 | 4830.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL BS10),DO ONIBUS PLACA OGE-7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:293, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005763 | 29/11/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900159478. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005768 | 29/11/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900159473. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005771 | 29/11/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900159465, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005772 | 29/11/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:900159468, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005773 | 29/11/2023 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900159487, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005775 | 29/11/2023 | 193.17 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE QUILOMBOLA.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900158777,EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005776 | 29/11/2023 | 193.17 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO PRÉ-ESCOLA, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900158744, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005777 | 29/11/2023 | 193.17 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900158748,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005778 | 29/11/2023 | 193.17 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A MODALIDADE AEE.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900158788, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005779 | 29/11/2023 | 193.17 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO CRECHE, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:900158724, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005784 | 29/11/2023 | 241.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE AS ENTREGAS DO MES DE NOVEMBRO/2023 . CONFORME NOTA FISCAL Nº:900160034,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005785 | 29/11/2023 | 241.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE AS ENTREGAS DO MES DE NOVEMBRO/, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900159983,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005786 | 29/11/2023 | 241.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:900160005, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005787 | 29/11/2023 | 241.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE NOVEMBRO/. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900160022, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005788 | 29/11/2023 | 241.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA.REFERENTE AS ENTREGAS DO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:900159992, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005739 | 29/11/2023 | 2192.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO KWID PLACA: SKY- 0I96, A SERVOÇO DO TFD.REFERENTE A NOVEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:27858, ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005749 | 29/11/2023 | 2128.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA: SKU - 0C68, A SERVOÇO DO TFD.REFERENTE A NOVEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:27859, ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005752 | 29/11/2023 | 2077.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:27860, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005753 | 29/11/2023 | 3877.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:27854, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005770 | 29/11/2023 | 3820.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:314, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/11/2023 | 1320.00 | 49703885000184 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE MUSUCA COM AULAS PRATRICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE ,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL 11, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/11/2023 | 170.00 | 00010293193401 | FRANCISCA IRIS SIMÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE MATERIAIS ARTESANAIS E CULTURAIS PARA ATIVIDADES DO SCFV ALUSIVAS AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2444, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/11/2023 | 6336.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/11/2023 | 4639.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/11/2023 | 9152.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/11/2023 | 2266.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/11/2023 | 4789.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/11/2023 | 41142.12 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/11/2023 | 52684.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Agente Comunitário de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/11/2023 | 53626.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/11/2023 | 7000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/11/2023 | 16604.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/11/2023 | 6615.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/11/2023 | 2552.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/11/2023 | 10868.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/11/2023 | 4500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/11/2023 | 29286.24 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/11/2023 | 3820.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/11/2023 | 12000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/11/2023 | 6442.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005855 | 30/11/2023 | 3789.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VW GOL-NTV-2G21. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:309.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/11/2023 | 22660.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/11/2023 | 18172.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/11/2023 | 68453.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/11/2023 | 192847.12 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/11/2023 | 40396.68 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/11/2023 | 11726.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/11/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,NO DIA 29/11/2023 COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/11/2023 | 14954.07 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/11/2023 | 5310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/11/2023 | 19160.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/11/2023 | 4579.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/11/2023 | 51.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB NO DIA 24/11/2023 COM PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/11/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30/11/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/11/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO-PB, NO DIA 27/11/2023, COM PACIENTE PARA A POLÍCLINICA DR. ANTONIO DE AQUINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 28/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 30/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/11/2023 | 5114.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/11/2023 | 6460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/11/2023 | 581.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO DA LEI 10.522/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/11/2023 | 20482.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, EC62/2009 - PROCESSO: 3781682, ID: 081230000010844897, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/11/2023 | 92.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 28/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/11/2023 | 80.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 30/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 28/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/11/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/11/2023 | 10280.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005845 | 30/11/2023 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:286, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/11/2023 | 5693.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/11/2023 | 11020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/11/2023 | 5460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/11/2023 | 53875.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/11/2023 | 10500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/11/2023 | 5000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 01 RETROESCAVADEIRA DOADA PELA CODEVASF, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 188, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/11/2023 | 350.00 | 00000967920434 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA POSSIDONIO JOSÉ DA COSTA, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME CONTRATO Nº: 013/2023, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/11/2023 | 350.00 | 00000967920434 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA POSSIDONIO JOSÉ DA COSTA, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME CONTRATO Nº: 013/2023, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/11/2023 | 350.00 | 00000967920434 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA POSSIDONIO JOSÉ DA COSTA, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME CONTRATO Nº: 013/2023, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/11/2023 | 350.00 | 00000967920434 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA POSSIDONIO JOSÉ DA COSTA, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME CONTRATO Nº: 013/2023, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/11/2023 | 8297.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/11/2023 | 5740.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/11/2023 | 3000.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA DA MOTONIVELADOA,CONFORME NOTA FISCAL Nº:127, E CONFORME O TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/11/2023 | 6460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHPO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/11/2023 | 300.00 | 00008514762443 | IRINETE ALVELINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/11/2023 | 300.00 | 00010224825488 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES VIRGULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/11/2023 | 8000.00 | 00011175947423 | SAMARO DE LUCENA RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ( ARBITRO, ASSISTENTES E QUARTO ARBITRO ), DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA " COPA DIAMANTE 2023 " DE FUTEBOL AMADOR, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/11/2023 | 4450.00 | 00006737626459 | CICERO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E COBERTURA EM REDES SOCIAIS, DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DA COPA DIAMANTE 2023 DE FUTEBOL AMADOR, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/11/2023 | 820.00 | 00026442629848 | COSMO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ÁGUA AO PESSOL DE APOIO NA COPA DIAMANTE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00025336568520 | FRANCISCO MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DO ESTADIO DE MUNICIPAL DE FUTEBOL, HERMES MANGUEIRA DINIZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA " COPA DIAMAMNTE " 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/11/2023 | 600.00 | 00070911707417 | JOAO MATHEUS BARBOSA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DA " COPA DIAMANTE 2023 " DE FUTEBOL AMADOR, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/11/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/11/2023 | 5710.44 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/11/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/11/2023 | 5140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0005873 | 01/12/2023 | 7000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÃOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDOUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDOS PELO MUNÍCIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005874 | 01/12/2023 | 7844.50 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB .CONFORME NOTA FISCAL Nº:1274, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/12/2023 | 1320.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0005871 | 01/12/2023 | 2706.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:231, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005878 | 01/12/2023 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:53, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/12/2023 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2450,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0005868 | 01/12/2023 | 1722.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:232,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0005870 | 01/12/2023 | 738.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:230, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0005884 | 01/12/2023 | 18100.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM ESTRADAS NA PAVIMENTADAS ( ZONA RURAL) COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005872 | 01/12/2023 | 4500.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS DE INFORMAES EM SAUDE PÚBLICA,DIGISUS,SISAB, INFORMATIZA APS, SISVAN, SAGE NO MUNICPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:74,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0005875 | 01/12/2023 | 12347.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO)DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. NOTA FISCAL Nº:19036, EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0005876 | 01/12/2023 | 30190.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO)DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. NOTA FISCAL Nº:19036, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/12/2023 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, DESTINADO A PACIENTE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3847, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005881 | 01/12/2023 | 4950.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 ( DUAS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADAS A POLICLICA MUNICIPAL DR. GEORGE ABILIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:123, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005882 | 01/12/2023 | 16693.50 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DR. GEORGE ABILIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000276, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0005869 | 01/12/2023 | 492.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:233, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 04/12/2023 | 722.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGENS DO VEICULO KWID 0796, TROCA DO PNEU DO VEICULO SKY 0796, VULCANIZAÇÃO DO PNEU PNEU DO VEICULO KWID 0796,02 LAVAGENS NO VEICULO SPIN SKU 0G68, VULCANIZAÇÃO DO VEICULO L200 PLCA: QSG-6249, LAVAGEM DO VEICULO L200 PLACA:QSG-6249, ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCALº:31 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005888 | 04/12/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1302, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0005890 | 04/12/2023 | 858.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPRESSOR E SERVIÇO RODA, EXECUTADO NO ONIBUS PLACA:NPR-6853. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:271, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00042411777434 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO BARROS, EM PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO OFICIAL, NA COMUNIDADE QILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades Escolares de Ensino Fun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005899 | 04/12/2023 | 37489.34 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A 6ª ( SEXTA ) MEDIÇÃO DA REFORMA DE OITO ESCOLAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO Nº 398/21, DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 198. | 22112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 04/12/2023 | 795.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA: OGE-7210, 01 (UM) LIMPEZA DE FILTRO DE AR DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA: QFB-4724, 01 (UM) VULCANIZAÇÃO DE PNEU ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA OGF-7210, 01 (UM) LAVAGEM DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA: SKU-1F77, COFORME NOTA FISCAL Nº: 27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005903 | 04/12/2023 | 7790.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ/GV1000 COM CAPACIDADE MIN. DE 46 OCUPANTES COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEIS POR CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA . REFERENCIA: NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL N: 380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 04/12/2023 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 04/12/2023 | 530.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO COM SINAL DE TELEVISÃO PARA COMUNIDADES DE BARRA DE OITIS E VAZANTE DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA Nº:2451, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005885 | 04/12/2023 | 2700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME ( POLITICAS E NEGOCIOS ), OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1000481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005894 | 04/12/2023 | 7800.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOVEL,COM CAÇAMBA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE PELO MENOS 750 KG, ANO E MODELO 2023/2023. MARCA PICAPE TOURO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:430, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 04/12/2023 | 129.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 03 (TRÊS) LAVAGEM DO FIAT TORO PLACA: SKV-6A87,DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 28,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005893 | 04/12/2023 | 15990.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILHA CABINADA SOBRE RODAS CARREGADEIRA,TRASADA 4X4, POTENCIA MINIMA DE 78 HP,CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1Mª,CAÇAMBA RETROCAP. 0,26 M3 PESO OPERACINAL MIN6.674 KG, PROFUNDIDADE MAX 4.36M .CURSO DE MANUTENÇÃO, TRANSPORTE , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OPERADOR DE MAQUINA, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA E COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE. REF.NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:429,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 04/12/2023 | 1634.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DO VEICULO FIAT STRADA PLACA QFG 5B91,LAVAGEM DA CAÇAMBA PLACA 5G06G62E, VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA CAÇAMBA VW NQE 7521E VULCANIZAÇÃO MAIS PITO COLOCADO NO VEICULO CATERPILLAR, DUAS MUDANÇAS DE PNEUS E RODIZIO DE PNEU,MANSÃO NO PNEU DA CATERPILLAR, MAIS RODIZIO NO FIAT STRADA. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 26, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005898 | 04/12/2023 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCALNº:116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005904 | 04/12/2023 | 4788.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:117, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de apoio a Agricultura e a Pecuaria | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/12/2023 | 1400.00 | 05889774000139 | FRANCISCO SABINO GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A COMPRA DE VAC AFTOMUNE BIV, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO. COFORME NOTA FISCAL Nº: 213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de apoio a Agricultura e a Pecuaria | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 04/12/2023 | 400.00 | 05889774000139 | FRANCISCO SABINO GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A COMPRA DE VAC AFTOMUNE BIV, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO. COFORME NOTA FISCAL Nº: 214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 04/12/2023 | 1705.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DA GRANDE DO TRATOR, 03 VULCANIÇÕES NO VEICULO PIPA PLACA OGF-6795, 01 VULCANIZAÇÃO + 1 PITO COLOCADO NO PIPA PLACA;OGF-6795, 02 VULCANIÇÕES + 11 MANSÃO NO PNEU PIPA PLACA OGF-6795, 02 VULCANIZAÇÕES + UMA LIMEZA DO FILTRO DE AR PLACA OGF-6795, ENTRE OUTROS. CONFORME NOTAFISCAL Nº:30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 04/12/2023 | 73.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 1 (UMA) LAVAGEM E 1( UMA) TROCA DE PNEU DO VEICULO CITROEN CROSS PLACA QSF6009.DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME NOA FISCAL Nº:29, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 05/12/2023 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIRO, EM EXERCICIO, COM RECURSOS INSUFICIENTES, PROPRIOS E FAMILIARES, PARA CUSTEIO DE SEUS ESTUDOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAN Nº 477/2022, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA UNIVERSITARIOS PARA AUXILIAR NO CUSTEIOS DE SEUS ESTUDOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 05/12/2023 | 1761.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL, HERMES MANGUEIRA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0005925 | 05/12/2023 | 2260.50 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LONA COM ILHOS PARA COPA DIAMANTE DE FUTEBOL, LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COM ILHOS 250X150, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº: 226, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 05/12/2023 | 876.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORETO, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS, EFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 05/12/2023 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº26/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 06/12/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1818, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 05/12/2023 | 250.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA E UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA AO SENHOR PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 40 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 05/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005905 | 05/12/2023 | 2986.16 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO COMPOEM O ELENCO DA ASSISTNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº267, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 05/12/2023 | 297.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE, ESPEDITA GOMES ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,SENDO SUBMETIDA A 13 SESSÕES DE HEMODÍALISE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005907 | 05/12/2023 | 9899.99 | 42056014000177 | ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO VAN EMPLACADA E REVISADA COM CAPACIDADE MNIMA PARA 18 + 1 PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, FABRICAO PARTIR DE 2017 COM AR CONDICIONADO E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANA EM PERFEITAS CONDIES DE FUNCIONAMENTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. RELATIVO AO PERIODO 07/11 A 07/12 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº:34, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 05/12/2023 | 297.00 | 00007217560420 | JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE JOSÉ PEREIRA GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 05/12/2023 | 297.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITO GALDINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO SUBMETIDO A 13 SESSÕES DE (HEMODIÁLISE).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 05/12/2023 | 612.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CAPS E DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 05/12/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 05/12/2023 | 1208.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU, EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 05/12/2023 | 707.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 05/12/2023 | 453.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF I E III E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005914 | 05/12/2023 | 2192.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO KWID PLACA: SKY- 0I96, A SERVOÇO DO TFD.REFERENTE A NOVEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:27858, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0005923 | 05/12/2023 | 2000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA OUTUBRO ROSA, BANNERS PARA OUTUBRO ROSA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº: 227, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 05/12/2023 | 471.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENTE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0005924 | 05/12/2023 | 680.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LONA COM IMPRESSÇÃO DIGITAL E OLHOS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº: 225, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005930 | 06/12/2023 | 211491.00 | 10754828000199 | COPAUTO CORMERCIO PATOENSE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MOVEL ( AMBULANCIA ), MARCA FIAT, MODELO SCUDO CARGO, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE - PB, SOB O RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, PROPOSTA N10382.118000/1230-12 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005931 | 06/12/2023 | 9450.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1933, EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005932 | 06/12/2023 | 987.99 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD P-150C CAP. DESTINADA A ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENHÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:10038, EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005935 | 06/12/2023 | 6801.82 | 42649742000192 | MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FREEZER VERTICAL, 1 PORTA, 23L, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS EM SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:745, EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005933 | 06/12/2023 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1001046, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005934 | 06/12/2023 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIFUSÃO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, ICLUINDO ZONA RURAL E REGIÃO. PARA DIVULGAÇÃO DE 80NINSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 3P0 SEGUNDOS DO ATO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:389, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 06/12/2023 | 300.00 | 00002786251427 | DAMIÃO LEITE GERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 06/12/2023 | 300.00 | 00005190221490 | CICERO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DE ENERGIA NO PERÍODO DE 01(UM) MÊS , FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Aquisição de Veículos para Secretaria de Transporte - Emenda Parlament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005926 | 06/12/2023 | 123979.00 | 10754828000199 | COPAUTO CORMERCIO PATOENSE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA FREEDOM, CABINE DUPLA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, SOB EMENDA ESPECIAL MINISTERIO DA ECONOMIA N09032023-038836. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Aquisição de Veículos para Secretaria de Transporte - Emenda Parlament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005927 | 06/12/2023 | 319986.00 | 10754828000199 | COPAUTO CORMERCIO PATOENSE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DUCATO MINIBUS EXECUTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SOB EMENDA ESPECIAL MINISTERIO DA ECONOMIA N09032023-038836. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Manutenção da Farmácia do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005936 | 07/12/2023 | 751.50 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:94271, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Manutenção da Farmácia do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005937 | 07/12/2023 | 104.40 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:136250, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Manutenção da Farmácia do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005938 | 07/12/2023 | 279.60 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:136156, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 07/12/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÃOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A UM RISCO CIRÚRGICO PARA PACIÊNTE: MARIA JOSÉ DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1194 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005950 | 11/12/2023 | 3432.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005953 | 11/12/2023 | 3981.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2418, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/12/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 58.044-9, NO DIA 0/12 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005978 | 11/12/2023 | 1834.92 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:230, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005983 | 11/12/2023 | 3058.20 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:225,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0005988 | 11/12/2023 | 1600.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL: HBSAG, TESTE RAPIDO, SORO ANTI-B,BIOLATEX, AGULHA A VÁCUO, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1226, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005944 | 11/12/2023 | 2419.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2422. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005945 | 11/12/2023 | 1950.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ULTENSÍLIOS EM GERAL DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2423. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005949 | 11/12/2023 | 2972.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2425. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005952 | 11/12/2023 | 2439.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2427. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005979 | 11/12/2023 | 713.58 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO),DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:228,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005946 | 11/12/2023 | 3494.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ULTENSÍLIOS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2417 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005948 | 11/12/2023 | 4210.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2420 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/12/2023 | 0.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 05/12 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005981 | 11/12/2023 | 815.52 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,(ALMOÇO ) DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:229, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005954 | 11/12/2023 | 3465.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2421 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 11/12/2023 | 6353.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/12/2023 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/12/2023 | 15622.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/12/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 01/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 11/12/2023 | 14.47 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 04/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/12/2023 | 0.59 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 05/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/12/2023 | 0.59 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 06/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/12/2023 | 0.59 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 07/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/12/2023 | 0.59 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 08/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/12/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 04/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/12/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 04/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/12/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 01/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 04/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/12/2023 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 05/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/12/2023 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 06/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 05/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO DIA 06/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 11/12/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 01/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 11/12/2023 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 05/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 06/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 11/12/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, NO DIA 04/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/12/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 04/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005947 | 11/12/2023 | 4909.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ULTENSÍLIOS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005951 | 11/12/2023 | 2888.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICIO A4, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2426, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/12/2023 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 04/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 05/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005987 | 11/12/2023 | 6020.15 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO COMPÕEM O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 268, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/12/2023 | 390.00 | 00053077814404 | Myrtes Gomes Cavalcanti Abílio | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MYRTES GOMES CAVALCANTI ABILIO, PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO III FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA REALIZADO PELO O COEGEMAS -PB.QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, UMA DIARIA COM PERNOITE E OUTRA DIARIA NORMAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005982 | 11/12/2023 | 611.64 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (ALMOÇO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:226, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005985 | 11/12/2023 | 2996.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32440, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005986 | 11/12/2023 | 1476.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL,DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32441,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005980 | 11/12/2023 | 815.52 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:227, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 12/12/2023 | 7825.19 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 12/12/2023 | 2563.31 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 12/12/2023 | 1320.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE OPERAÇÃO DE BOMBA DAGUA, NO DISTRITO DE VAZANTE NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:6, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 12/12/2023 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 12/12/2023 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 12/12/2023 | 52316.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 12/12/2023 | 8287.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 12/12/2023 | 1314.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 12/12/2023 | 3612.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO 1º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 12/12/2023 | 6918.95 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHPO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 12/12/2023 | 6035.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 12/12/2023 | 1754.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 12/12/2023 | 13553.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 12/12/2023 | 5501.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 12/12/2023 | 14811.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 12/12/2023 | 2997.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 12/12/2023 | 10797.95 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 12/12/2023 | 29456.37 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 12/12/2023 | 11994.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 12/12/2023 | 3003.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 12/12/2023 | 3822.56 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 12/12/2023 | 920.43 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 12/12/2023 | 1171.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 12/12/2023 | 5062.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO M13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 12/12/2023 | 3722.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/12/2023 | 15000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00077/2023, PARCELA 03/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 12/12/2023 | 6540.03 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 12/12/2023 | 7554.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 12/12/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB. GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOBLE WORKSPACE. REFERENCIA:NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:976,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 12/12/2023 | 7099.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 12/12/2023 | 1700.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 904015 - OPERAÇÃO 1072594-16 - MUNICIPIO DE DIAMANTE - TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005991 | 12/12/2023 | 4799.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VECULO DO TIPO VAN PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ENTRE AS CIDADES DE DIAMANTE A ITAPORANGA COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 17 PASSAGEIROS.COM AR- CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COM MENOS DE 5 ANOS DE FABRICAÇÃO, SENDO UMA VIAGEM DIÁRIA EM DIAS UTEIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:05 EM ANEXO. REFERENCIA: NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/12/2023 | 16945.74 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 12/12/2023 | 67552.77 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 12/12/2023 | 193251.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 12/12/2023 | 43008.99 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 12/12/2023 | 42511.46 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 12/12/2023 | 8874.10 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 12/12/2023 | 14465.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 12/12/2023 | 390.00 | 00053077814404 | Myrtes Gomes Cavalcanti Abílio | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MYRTES GOMES CAVALCANTI ABILIO, PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO III FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA REALIZADO PELO O COEGEMAS -PB.QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, UMA DIARIA COM PERNOITE E OUTRA DIARIA NORMAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 12/12/2023 | 4161.35 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 12/12/2023 | 1314.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 12/12/2023 | 4018.32 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0005992 | 12/12/2023 | 387.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, EXECUTADO NA SPIN PLACA: QSI- 2G63. CONFORME NOTA FISCAL Nº:262, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005993 | 12/12/2023 | 3877.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:27854, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005994 | 12/12/2023 | 2126.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA: SKU - 0C68, A SERVOÇO DO TFD.REFERENTE A NOVEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:27859, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005995 | 12/12/2023 | 2077.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:27860, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 12/12/2023 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PSF II DE VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:67, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0005997 | 12/12/2023 | 3270.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE, INJEÇÃO ELETRICA, RETIRADA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL, TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, TROCA DE VALVULA, TROCA DE RADIADOR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, NO VEICULO DE PLACA SKU 0C68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 261, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 12/12/2023 | 38733.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/12/2023 | 51569.37 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/12/2023 | 6179.21 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006066 | 13/12/2023 | 1845.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:470. REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006067 | 13/12/2023 | 1530.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:469. REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Manutenção da Farmácia do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006070 | 13/12/2023 | 43.50 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:94656, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Agente Comunitário de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 13/12/2023 | 51569.37 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 13/12/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 32.421-3, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006064 | 13/12/2023 | 6869.20 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:468 EM ANEXO. REFERENCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006071 | 13/12/2023 | 6612.40 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:473 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006041 | 13/12/2023 | 7134.54 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO CRECHE. CONFORME NOA FISCAL Nº:15503 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006042 | 13/12/2023 | 8433.15 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. CONFORME NOA FISCAL Nº:15510, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006043 | 13/12/2023 | 6325.13 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. CONFORME NOA FISCAL Nº:15509, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006044 | 13/12/2023 | 9659.73 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO A MODALIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOA FISCAL Nº:15507, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006045 | 13/12/2023 | 7244.74 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO A MODALIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOA FISCAL Nº:15508, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006046 | 13/12/2023 | 2509.21 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. CONFORME NOA FISCAL Nº:15504 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006047 | 13/12/2023 | 3346.36 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. CONFORME NOA FISCAL Nº:15505 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006048 | 13/12/2023 | 7244.94 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO A MODALIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOA FISCAL Nº:15506, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006049 | 13/12/2023 | 5351.08 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO ENSINO CRECHE. CONFORME NOA FISCAL Nº:15502 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006050 | 13/12/2023 | 266.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO ENSINO AEE, CONFORME NOA FISCAL Nº:15500,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006051 | 13/12/2023 | 199.44 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO ENSINO AEE, CONFORME NOA FISCAL Nº:15499,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006052 | 13/12/2023 | 266.22 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO AO ENSINO AEE, CONFORME NOA FISCAL Nº:15501,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 13/12/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 16.740-1, TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006061 | 13/12/2023 | 10051.65 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:466, EM ANEXO. REFERENTE AO MES: NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006069 | 13/12/2023 | 3419.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR ), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:467, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 13/12/2023 | 14465.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0006057 | 13/12/2023 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1001072, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0006068 | 13/12/2023 | 16730.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:4636,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 13/12/2023 | 666.23 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG 39.135-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 13/12/2023 | 226.16 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG 39.160-3, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 13/12/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUNDEF - 37.890-9, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 13/12/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 13/12/2023 | 3113.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, EM 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 13/12/2023 | 12.15 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS DEBITADO NA CONTA 650.560-0 - CONTA FOPAG - REF. A BLOQUEIO JUDICIAIS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 13/12/2023 | 650.83 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS DEBITADO NA CONTA 1859-7 - CONTA FOPAG - REF. A BLOQUEIO JUDICIAIS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/12/2023 | 300.00 | 00010358597420 | MANOEL ALEXANDRE FIGUEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006072 | 13/12/2023 | 1517.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32445, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 14/12/2023 | 1200.00 | 00010506541452 | ERIVANILDO ARISTIDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2456, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE ELABORAÇÃO DO PTIOT ( PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORARIA ) DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE , EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006075 | 14/12/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFOME NOTA FISCAL Nº:716,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 14/12/2023 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2455,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0006092 | 14/12/2023 | 3500.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S 2210: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO ( CAT ); S 2220: MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR ( ASO ); E, S 2240: CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GARENCIAMENTO DE RISCO(PGR); PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO;LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO( LTCAT),REFERENTE A NOVEMB/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:205, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 14/12/2023 | 15500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL COM APLICAÇÃO DE ETIQUETAS NUMERADAS JUNTAMENTE COM CADASTRAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO, TECNOLOGIA MOBILE, COM IMAGENS DOS BENS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM BANCO DE DADOS NAS NUVENS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2454, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 01/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO .COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 05/12/2023 COM PACIENTE PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA .COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 14/12/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 07/12/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 14/12/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE P0ATOS -PB NO DIA 10/12/2023 COM PACIENTE PARA CIRCURGIA.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 14/12/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE P0ATOS -PB NO DIA 11/12/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 12/12/2023 COM PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 14/12/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 02/12/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 14/12/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01/12/2023, COM PACIENTE PARA RETORNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 14/12/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 05/12/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 14/12/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04/12/2023, COM PACIENTE PARA RETORNO E EXAMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 14/12/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 07/12/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/12/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 05/12/2023, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006077 | 14/12/2023 | 7190.00 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA /PLACA: (RUY4C82) TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS PORTAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO:13/11/2023 Á 12/12/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3296, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006081 | 14/12/2023 | 1582.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL, TOMORAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLMBAR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA DORSAL/TORACICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO. DESTINADO A PACIENTES DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3846, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006095 | 15/12/2023 | 7696.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, MICRO COMPUTADOR , DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:10266, EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006097 | 15/12/2023 | 200.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3375 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006100 | 15/12/2023 | 6800.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSULTORIO PORTATIL- COMPRESSOR 110V, ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 16339, EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006101 | 15/12/2023 | 6890.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO ECL E EQUIPAMENTO AGITADOR DE KLINE, DESTINADOS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:67971, EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006102 | 15/12/2023 | 66790.00 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE ANALISADOR BIOQUIMICO SX 160, ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:738 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 15/12/2023 | 450.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO SISTEMA PENEUMATICO DA CAIXA DE COMANDO COM ADIÇÃO DA CONEXÃO E MANGUEIRA NA SALA 01 DO CEO; CONSERTO DO SISTEM PNEUMATICO DA CAQIXA DE COMANDO COM ADIÇÃO DA CONEXÃO E MANGUEIRA SALA 02 DO CEO, CONSERTO DO SISTEMA PENEUMATICO DA CAIXA DE COMANDO COM ADIÇÃO DA CONEXÃO E MANGUEIRA E CONSERTO DO REFLETOR COM SOLDAGEM DO CABEÇOTE NA SALA 03 DO CEO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:3128,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006104 | 15/12/2023 | 2314.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE: CPAP AUTO RESMART G2 E-20A-H-O. DESTINADO ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:90 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006106 | 15/12/2023 | 4490.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE: BISTURI ELETRONICO, LARINGOSCOPIO ADULTO, OFTALMOSCOPIO, OTOSCOPIO. DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 15/12/2023 | 1622.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONSERTODE ULTRASSOM ALT NA UBS II, CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR MICRODONT NA UBS III, CONSERTO DE REFLETOR COM TROCA DO FUSIVEL, CONSERTO DO SISTEM DE ALTA ROTAÇÃO COM REGULAGEM DA TURBINA E SPRAY NO BAP NA UBS I E CONSERTO DOS SISTEMA DE SUCÇÃO COM DESOBSTRUÇÃO DAS MANGUEIRAS DE VACUO E CONSERTO DO PEDAL PROGROSSIVO COM TROCA DE EMBOLO NA UBS III. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3129,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 15/12/2023 | 1702.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, PAGO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 15/12/2023 | 2596.68 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, PAGO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 15/12/2023 | 8744.55 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, PAGO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 15/12/2023 | 1702.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, PAGO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 15/12/2023 | 1702.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, PAGO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 15/12/2023 | 1810.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, PAGO NA FOLHA DE DEZEMBRRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 15/12/2023 | 8678.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, PAGO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 15/12/2023 | 3640.91 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, PAGO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 15/12/2023 | 3520.91 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, PAGO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 15/12/2023 | 1940.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manter o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006121 | 15/12/2023 | 9520.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2436, EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 15/12/2023 | 168.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 15/12/2023 | 8651.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 15/12/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 12/12/2023, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 15/12/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13/12/2023, COM PACIENTE PARA RETORNO E EXAMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006108 | 15/12/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REFERENCIA: DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FSCAL Nº:1004638, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 15/12/2023 | 1800.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS TECNICOS (GESTÃO PUBLICA) AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2457, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 15/12/2023 | 45.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 15/12/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 15/12/2023 | 9664.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 15/12/2023 | 154.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 15/12/2023 | 1500.00 | 00050944568491 | MARIA MERILUCIA DA COSTA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 15/12/2023 | 1500.00 | 00006404343479 | EUNICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRUGICO,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE CONTIGENCIAS SOCIAS SENDO ESSA A VULNERABILIDADE OCASIONAL E TEMPORARIA. CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006111 | 15/12/2023 | 2628.00 | 00140738000154 | D & G COMRCIO, SERVIOS E LOCAES LTDA - ME | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAO DE 01 (UM) VECULO SEM CONDUTOR, AR CONDICIONADO, MOTOR A PARTIR DE 1.0, FLEX., 04 PORTAS, EMPLACADO, REVISADO, BOM ESTADO DE CONSERVAO E USO, COM NO MNIMO 01 (UM) ANOS DE USO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA: RDP-6I46, PARA FICAR DISPOSIçÃO DA ASSISTNCIA SOCIAL POR TEMPO INTEGRAL. CONFORME FATURA Nº: 569 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 15/12/2023 | 1461.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006099 | 15/12/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:489, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 15/12/2023 | 167.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 15/12/2023 | 158.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 15/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO DE DIAMENTE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006134 | 18/12/2023 | 2628.00 | 00140738000154 | D & G COMRCIO, SERVIOS E LOCAES LTDA - ME | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAO DE 01 (UM) VECULO SEM CONDUTOR, AR CONDICIONADO, MOTOR A PARTIR DE 1.0, FLEX., 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA: RDP-6I46, PARA FICAR DISPOSIçÃO DA ASSISTNCIA SOCIAL POR TEMPO INTEGRAL. CONFORME FATURA Nº:583, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/12/2023 | 200.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-PB, SAINDO O 07/12/2023 E VOLTANDO NO DIA 08/12/2023, COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESDE IMAGEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 18/12/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB NO DIA 03/12/2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/12/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 08/12/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 18/12/2023 | 11345.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 18/12/2023 | 3258.53 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 18/12/2023 | 2375.54 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 18/12/2023 | 2638.68 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 18/12/2023 | 6480.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006139 | 18/12/2023 | 8000.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LOUSA 250 X 120, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:54, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006140 | 18/12/2023 | 18000.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LOUSA 250 X 120, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:53, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Aquisição de Veículos para Secretaria de Educação - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006142 | 18/12/2023 | 83990.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO: MARCA RENAULT, MODELO STEPWAY ZEN 1.0, 2023/2024, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, SOB EMENDA ESPECIAL MINISTERIO DA ECONOMIA N09032023-038836. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006145 | 18/12/2023 | 1800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU 215/75/17.5, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA: OGE 7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3441, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006138 | 18/12/2023 | 14300.00 | 49456880000102 | MEDEIROS CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 13( TREZE) PLANTÕES DE 12 HORAS DE MÉDICO CLÍNICO GENERALISTA PARA ATENDER NA POLICLNICA DR GEORGE ABILIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:28, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006141 | 18/12/2023 | 8995.00 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERT NEO TOP, 9 KBTU,DESTINADOS A POLICLINICA DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2431, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Incremeto Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006143 | 18/12/2023 | 5196.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, MESA PLASTICA, MACA CLINICA, CADEIRA DE PLÁSTICO. DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0006144 | 18/12/2023 | 9225.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:92 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 18/12/2023 | 8521.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/12/2023 | 1359.42 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0006165 | 19/12/2023 | 630.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO 1, 3, 4 E 7 MTS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:12391, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0006171 | 19/12/2023 | 572.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE GUIAS, SERVIÇO DE REPARAÇÃO ALTERNADOR, SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKU 0C68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 301, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Incremeto Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006175 | 19/12/2023 | 1427.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE ARMARIO ARQUIVO, BEBEDOURO AGA COLUNA PLATICO. DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:5000, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006178 | 19/12/2023 | 11000.00 | 49456880000102 | MEDEIROS CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 11(ONZE) PLANTÕES DE 12 HORAS DE MÉDICO CLÍNICO GENERALISTA PARA ATENDER NA POLICLNICA DR GEORGE ABILIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:29, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006179 | 19/12/2023 | 1740.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:22300, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006181 | 19/12/2023 | 820.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:22298, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006182 | 19/12/2023 | 190.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). CONFORME NOTA FISCAL Nº:2437, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 19/12/2023 | 1780.00 | 00041474163491 | JURANDIR OLIMPIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO ANO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE KARATÊ DO SCFV DO MUNICIPIO DE DIAMANTE . CONFORME NOTA FISCAL Nº:2458,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 19/12/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1173, EEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006155 | 19/12/2023 | 7790.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ/GV1000 COM CAPACIDADE MIN. DE 46 OCUPANTES COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEIS POR CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA.REFERENCIA:DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL N:388,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 19/12/2023 | 42515.32 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 19/12/2023 | 9461.97 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 19/12/2023 | 14861.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0006164 | 19/12/2023 | 1515.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO EOXO E SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRICA, EXECUTADO NO ONIBUS PLACA:NPR-6853. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:299, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006166 | 19/12/2023 | 730.17 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO; FEIXE MOLA, RETENTOR RODA E ROLAMENTO,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA: NPR-6853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1239,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0006167 | 19/12/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA -PB, COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTÃO NA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº: 25, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006183 | 19/12/2023 | 1047.08 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO COMPÕEM O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 269, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006161 | 19/12/2023 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC,PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO,SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE DESEMBRO/2023. NOTA FISCAL N:1021056, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 19/12/2023 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1172, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006158 | 19/12/2023 | 7800.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOVEL,COM CAÇAMBA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE PELO MENOS 750 KG, ANO E MODELO 2023/2023. MARCA PICAPE TOURO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:439, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 19/12/2023 | 250.00 | 00006454161420 | ANTONIA NICOLAU DO NASCIMENTO S. LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 19/12/2023 | 200.00 | 00007215829405 | MANOEL MONTENEGRO DE S. FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 19/12/2023 | 300.00 | 00004440266495 | RITA CLEMENTINO CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 19/12/2023 | 200.00 | 00005411210496 | MARIA APARECIDA JUVINO SOARES | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS ) MESES, A FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIO, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/12/2023 | 250.00 | 00006087279466 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 19/12/2023 | 250.00 | 00017355592459 | EMILY GRAZIELY BEZERRA FRANCO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 19/12/2023 | 300.00 | 00006539797460 | JOSÉ MARCIO FRANCO DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 19/12/2023 | 200.00 | 00002319548327 | JOSEFA NICOLAU DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRES) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TEREIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 19/12/2023 | 200.00 | 00010748661425 | CAELIANA BARBOSA MONTINEGRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 19/12/2023 | 200.00 | 00004688470495 | GILSONIA FRANCO DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 19/12/2023 | 250.00 | 00009873711422 | FRANCISCO DE ASSIS BIZERRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 19/12/2023 | 300.00 | 00004317267446 | CICERA VIRGULINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00009172906405 | EDIJOELHIA SALES COUTINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CICURGICO DE HISTEROSCOPIA,CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 19/12/2023 | 250.00 | 00088701824104 | IRENE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 19/12/2023 | 300.00 | 00010234032421 | JULIANA PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 19/12/2023 | 250.00 | 00006867791425 | ELIANE MARIA DA SILVA LUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, APÓS DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001.2022.015145. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.SEXTA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 19/12/2023 | 300.00 | 00051754004873 | LAIANE FEITOSA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 19/12/2023 | 250.00 | 00041260200809 | JANILMA CAETANO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 19/12/2023 | 250.00 | 00006473451455 | GENILDA HENRIQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 19/12/2023 | 300.00 | 00004772367403 | DAMIANA BASILIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 19/12/2023 | 200.00 | 00009703844405 | JAIRA LUCA DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 19/12/2023 | 300.00 | 00001383079544 | JOSEFA DIONISIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 19/12/2023 | 250.00 | 00069417636472 | RAIMUNDO DE PAULA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 19/12/2023 | 300.00 | 00009334442492 | DAMIÃO MARCIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03(TRES) MES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 19/12/2023 | 329.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 19/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006156 | 19/12/2023 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCALNº:120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006157 | 19/12/2023 | 4788.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:121,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006159 | 19/12/2023 | 15990.00 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILHA CABINADA SOBRE RODAS CARREGADEIRA,TRASADA 4X4, POTENCIA MINIMA DE 78 HP,CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1Mª,CAÇAMBA RETROCAP. 0,26 M3 PESO OPERACINAL MIN6.674 KG, PROFUNDIDADE MAX 4.36M .CURSO DE MANUTENÇÃO, TRANSPORTE , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OPERADOR DE MAQUINA, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA E COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE. REF.DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:440,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006180 | 19/12/2023 | 2475.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UM) SERVENTE DE PEDREIRO,EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:125, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006203 | 19/12/2023 | 31426.21 | 38397954000152 | MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, CAIAÇÃO DE MEIO FIO, PODA, COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. PERIODO: 08/11/2023 À 07/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 161,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00024743213819 | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2478, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PRAÇA VILA VAZANTE, REFRENTE A DEZEMBRO/2023, CONFOME NOTA FISCAL Nº:2461, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POSSIDONIO JOSE DA COSTA NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/12/2023 | 1320.00 | 49251690000140 | 49.251.690 MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE BOMBA DAGUA, NO DISTRITO DE VAZANTE NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº:7, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/12/2023 | 1320.00 | 49215960000168 | 49.215.960 PAULO MEDEIROS CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE,ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/12/2023 | 1740.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00087324539491 | JOSÉ IVON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG FAN 125 ,PLACA NQI8234. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF:DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2476, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/12/2023 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ANTAS PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, COM 04 (QUATRO) CARGAS D´AGUA POR DIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2466,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00040701198842 | DAMIÃO CORDEIRO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO NOVO TRATOR EM PREPARAÇÃO DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2462, EM ANEXO. REFERENCIA: DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/12/2023 | 538.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/12/2023 | 200.00 | 00008319798442 | FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/12/2023 | 250.00 | 00005823363419 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES FRANCO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERIODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECOMONICA TEMPORARIA EXTRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/12/2023 | 300.00 | 00010358597420 | MANOEL ALEXANDRE FIGUEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/12/2023 | 250.00 | 00071856729451 | JOEDYMA ANGELO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004206648409 | ALEXANDRINA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO,NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/12/2023 | 200.00 | 00006991581410 | LUZIA CORDEIRO DE MAGALHÃES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 20/12/2023 | 250.00 | 00003466800420 | MERCIA MARIA GONÇALO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 20/12/2023 | 250.00 | 00002732013447 | AUDICLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/12/2023 | 300.00 | 00014320906403 | MARIA LUISA ALEXANDRE DELFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/12/2023 | 300.00 | 00014227356482 | MARIA EDUARDA TOMAZ SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/12/2023 | 300.00 | 00010123302498 | JOÃO BATISTA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES,FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/12/2023 | 250.00 | 00015679734427 | JOÃO VITOR MEDEIROS DA SILVA MELO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/12/2023 | 758.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/12/2023 | 1452.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/12/2023 | 275.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0006277 | 20/12/2023 | 10000.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA - GRANGEIRO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO A SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS A FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA EM 29/12/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/12/2023 | 368.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006251 | 20/12/2023 | 1206.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2481,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006259 | 20/12/2023 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIFUSÃO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, ICLUINDO ZONA RURAL E REGIÃO. PARA DIVULGAÇÃO DE 80NINSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 3P0 SEGUNDOS DO ATO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:390, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/12/2023 | 1490.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/12/2023 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES E NOTAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2467, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/12/2023 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWE, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2474, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/12/2023 | 19177.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0006235 | 20/12/2023 | 2706.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:236, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/12/2023 | 1586.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/12/2023 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006214 | 20/12/2023 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MES / DEZEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2475., EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/12/2023 | 6.33 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DEBITADO NA CONTA 7724-0 - PDDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/12/2023 | 9522.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 7724-0 PDDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/12/2023 | 781.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0006206 | 20/12/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:100321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006210 | 20/12/2023 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VW/CROSSOFOX, ANO2013/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MEDICOS E EQUIPE DE SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023. CONFORMENOTA FISCAL Nº:2468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006220 | 20/12/2023 | 2375.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2470, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/12/2023 | 5769.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PISO DE ENFERMAGEM, PERIODO DE APURAÇÃO: NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0006234 | 20/12/2023 | 1722.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:237,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/12/2023 | 1155.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006208 | 20/12/2023 | 3455.00 | 00010012918407 | EGUINALDO PAULO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS BENZ M POLO SENIOR PLACA LOW 3889 COM CONDUTOR, CAPACIDADE MININA DE 25 OCUPANTES, COM NO MAIXOM 20 ANOS DE FABRICAÇÃO E TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SRGURO TOTAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA.INTINERÁRIO: MANHA: SAIDA PREVISTA AS 5:00 H DA MANHA DE DIAMANTE-PB, PASSANDO POR SITIO DIAMANTINA, GROTA FUNDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2477, EM ANEXO.REF AO MES DE DEZEMBRO/23. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006218 | 20/12/2023 | 3180.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR A PARTIR DE 1.4 FLEX EMPLACADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. VIA NOTA FISCAL Nº:2465, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0006233 | 20/12/2023 | 738.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:235, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006240 | 20/12/2023 | 111.42 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO CRECHE, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:900173085, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006242 | 20/12/2023 | 144.10 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA.REFERENTE AS ENTREGAS DO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:900173026, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006243 | 20/12/2023 | 111.42 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GNEROS ALIMENTCIOS,HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MODALIDADE DE ENSINO PRÉ-ESCOLA, NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900153089, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006244 | 20/12/2023 | 144.10 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº:900173029, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006245 | 20/12/2023 | 111.42 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900173141,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006246 | 20/12/2023 | 144.10 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:900173028, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006247 | 20/12/2023 | 144.10 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE AS ENTREGAS DO MES DE DEZEMBRO/, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900173024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006248 | 20/12/2023 | 144.10 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE AS ENTREGAS DO MES DE DEZEMBRO/2023 . CONFORME NOTA FISCAL Nº:900173030,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006249 | 20/12/2023 | 4799.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VECULO DO TIPO VAN PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ENTRE AS CIDADES DE DIAMANTE A ITAPORANGA COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 17 PASSAGEIROS.COM AR- CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E COM MENOS DE 5 ANOS DE FABRICAÇÃO, SENDO UMA VIAGEM DIÁRIA EM DIAS UTEIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:06 EM ANEXO. REFERENCIA: DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006250 | 20/12/2023 | 3198.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HEBILITADO,TIPO CAMINHONETA/MISTO CABINE DUBLA,MOVIDO A DISEL,EMPLACADA,REVISADO,BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM MÁXIMO DE 35 ANOS DE USO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA ,PARA O TRASPORTE DOS PROFESSORES PARA A BARRA DE OITIS E SITIO SÁTIRO, O TREJETO INCLUI IDA PELA CIDADE DE IBIARA/PB ,QUANDO EM PERIODO DE CHUVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2480. REF. DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/12/2023 | 3558.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/12/2023 | 1320.00 | 49703885000184 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE MUSUCA COM AULAS PRATRICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE ,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL 12, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/12/2023 | 1320.00 | 52151097000137 | 52.151.097 JOSE JHONAT PEREIRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE KARATÊ - QUANDO DA REALIZAÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:9,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532023 | 0006224 | 20/12/2023 | 812.00 | 41795286000126 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONER HP 85, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E REPARO EM PLACA MÃE DE COMPUTADOR,REALIZADO NO SETOR DO CADRASTRO UNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:37, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/12/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0006236 | 20/12/2023 | 492.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:238, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006227 | 20/12/2023 | 630.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS DE BOLSA ESCROTAL, REGIÃO INGUINAL, ABDOMEM TOTAL E CERVICAL COM DOPLER. DESTINADAS A PACIENTES DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3903, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006229 | 20/12/2023 | 347.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DENSITOMETRIA OSSEA E RAQIO X EM GERAL. DESTINADAS A PACIENTES DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3902, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/12/2023 | 17116.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006293 | 21/12/2023 | 450.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:095083, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006302 | 21/12/2023 | 3058.20 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:231,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006304 | 21/12/2023 | 1393.18 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:232, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006313 | 21/12/2023 | 3290.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:28179, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006315 | 21/12/2023 | 2045.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI-2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:28183, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006316 | 21/12/2023 | 2129.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA:SKU-0C68, A SERVOÇO DO TFD.REFERENTE A DEZEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:28182, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006319 | 21/12/2023 | 2193.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO KWID PLACA: SKY- 0I96, A SERVOÇO DO TFD.REFERENTE A DEZEMBR/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:28181, ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006320 | 21/12/2023 | 924.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, TIPO: BILIRRUBINA, CITOMEGALOVIRUS, COAGULOGRAMA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 911, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006306 | 21/12/2023 | 707.58 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUETINHAS( ALMOÇO, CAFÉ DA MANHÃ),DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:235,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0006328 | 21/12/2023 | 6257.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 395 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0006329 | 21/12/2023 | 5249.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:397, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006280 | 21/12/2023 | 8996.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO DE PREÇO DO CONTRATO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006-2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2479, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/12/2023 | 945.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DOS VEICULOS: LAVAGEM DA MERCEDES BENZ SKU 1F77, MUDANCÇAS DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO. LAVAGEM DO VEICULO NPR 6853, MUDANÇA DE PNEU E VULCANIZAÇÃO DA MERCEDES BENZ QFB 4724 E LAVAGEM, LAVGEM DO VEICULO MERCEDES BENZ OGE 7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COFORME NOTA FISCAL Nº:33, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006290 | 21/12/2023 | 169.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE AS ENTREGAS DO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900173869,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006294 | 21/12/2023 | 4160.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA/ REFRIGERADOR E 04(QUATROS) FOGÃO INDUSTRIAL DE 2 BOCAS, DESTINADOS A EDUCAÇÃQ INFANTIL,SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2661, EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006297 | 21/12/2023 | 169.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A PRÉ - ESCOLA.REFERENTE AS ENTREGAS DO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:900173859, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006298 | 21/12/2023 | 169.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:900173865, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAE- Creche/Pré-escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006299 | 21/12/2023 | 169.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. REFERENTE AS ENTREGAS DO MES DE DEZEMBRO/, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900173858. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006300 | 21/12/2023 | 169.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA.REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº:900173866, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006307 | 21/12/2023 | 5700.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO, E 01(UM)VENTILDOR DE COLUNA , 02 (DOIS) VENTILADOR DE PAREDE, E 05 (CINCO) BEBEDOURO DE COLUNA. DESTINADOS A EDUCAÇÃQ INFANTIL,SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2663, EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006311 | 21/12/2023 | 1645.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QQN-8I75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE,REFERNTE AS DATAS: 28/11, 29/11, 30/11/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:28184, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0006327 | 21/12/2023 | 5543.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:396, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 21/12/2023 | 501.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DO VEICULO: AMBULANCIA PLACA RUY 4C82 E VULCANIZAÇÃO NA SPIN SKU OC68 E LAVAGEM DA AMBULANCIA/SAMU PLACA NQC 3842,LAVAGEM DA SAMU NQC3842 E VULCAQNIZAQÇÃO NA SPIN SKU OC68, LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA NO MOTOR E BANHO DE OLEO NA L200 QSG6249 E RETIRADA DE PNEU NA SPIN SKU OC68 E LAVAQGEM NO VEICULO SKY 0196. DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 21/12/2023 | 1320.00 | 49382323000186 | 49.382.323 JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTRUÇÃO PARA MANUSEIO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, REFERENCIA: DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:6, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/12/2023 | 655.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:136 ,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 21/12/2023 | 1500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO DA CIRURGIA DE VARIZES COM O MÉDICO VASCULO REALIAZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:112, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006314 | 21/12/2023 | 3353.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN SPRINT DE PLACA : PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:28180, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 21/12/2023 | 2981.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 21/12/2023 | 3795.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 21/12/2023 | 659.51 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 21/12/2023 | 839.39 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 21/12/2023 | 5252.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 12/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 21/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/12/2023 | 709.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), EM 14/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 21/12/2023 | 699.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 21/12/2023 | 0.57 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 11/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 21/12/2023 | 1.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 12/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 21/12/2023 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 12/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/12/2023 | 96.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 12/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 21/12/2023 | 84.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 15/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, NO DIA 15/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/12/2023 | 530.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO COM SINAL DE TELEVISÃO PARA COMUNIDADES DE BARRA DE OITIS E VAZANTE DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA Nº:2483, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 21/12/2023 | 2212.50 | 09288150000117 | ALBERTO BARROS DA SILVA ( CARTORIO JOSÉ BARROS SOBRINHO ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO E REGISTROS DE DA REFERIDA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2484, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 21/12/2023 | 77.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 21/12/2023 | 88.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 21/12/2023 | 86.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 02( DUAS) LAVAGENS DO FIAT TORO PLACA: SKV-6A87,DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:36,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 21/12/2023 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, FOTOGRAFIA, VIDEOMAKER E PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÃOES E SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006303 | 21/12/2023 | 781.54 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,( ALMOÇO ) DESTINADO AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:234, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE 868529/2018 - OPERAÇÃO 1054437-70 - MUNICIPIO DE DIAMANTE - ANALISE DE NOVO PROCESSO LICITATORIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 21/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 21/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0006347 | 21/12/2023 | 3999.94 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIOS TCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDNCIA SOCIAL E PARA O MUNICPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2482, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006285 | 21/12/2023 | 5595.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO,DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA,DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32458,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 21/12/2023 | 43.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 1 (UMA) LAVAGEM DO VEICULO CITROEN CROSS PLACA QSF-6009.DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME NOA FISCAL Nº:37, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/12/2023 | 65.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 1 (UMA) LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA: RDP 6I46.DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOA FISCAL Nº:38, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 21/12/2023 | 300.00 | 00004460225433 | DAMIANA OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER SOCIAL.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 21/12/2023 | 300.00 | 00009647653492 | MARIA JOSÉ DELFINO VIRGULIUNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA,CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 21/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 21/12/2023 | 1165.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LIMPEZA DOS FILTRONS DE AR MAIS LUBRIFICACÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LAVAGEM MAIS LIMPEZA DO FILTRO DE AR DA CATERPILLAR E VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS, TROCA DE PNEUS DO DO VEICULO PIPA OGE 6795, LAVAGEM DO TRATOR AZUL E VULCANIZAÇÃO NO PIPA E MUDANÇA DE PNEU. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:35,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006308 | 21/12/2023 | 1340.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE BATERIA MOURA,DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA : OGF-6795.CONFORME NOTA FISCAL Nº:15258, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006309 | 21/12/2023 | 1340.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE BATERIA MOURA,DESTINADO AO VEICULO: MAQUINA CARTEPILLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº:15260, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006317 | 21/12/2023 | 1340.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VOLOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BATERIA MOURA 150 AMPERES. DESTINADO AO CAMINHÃO/ PLACA: NQE 7521 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MINICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 15259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006278 | 21/12/2023 | 1860.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32459, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006279 | 21/12/2023 | 3275.05 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL,DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32460,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/12/2023 | 368.00 | 49627184000103 | 49.627.184 EVERTON RODRIGUES ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAÇAMBA DE PLACA/ NQE 7521, MUDANÇA DE PNEU E REMENDO DO FIAT STRADA QFG-5B91,VULCANIZAÇÃO E LAVAGEM DO FIAT STRADA QFG 5B91. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:34, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 21/12/2023 | 834.00 | 00006828364430 | WASHINGTON ESPEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERADOR DE MOTOSSERRA, NAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS NAS DEMAIS RUAS, SANTO ANTÔNIO, SÃO PAULO E ARGEMIRO ABÍLIO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006305 | 21/12/2023 | 798.53 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE 92303080134 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUETINHAS (ALMOÇO), DESTINADO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:233, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006312 | 21/12/2023 | 2091.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA:QFG -5B91, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:28185, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 21/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA: DEZEMBRO/2023.CONFORME VIA TÃO EM ANEXO. MATRICULA: 35200421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 26/12/2023 | 1028.94 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RENV. LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA PRAÇA ARGEMIRO ABILIO, CENTRO DE DIAMANTE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 26/12/2023 | 51939.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 26/12/2023 | 3820.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 26/12/2023 | 5280.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE: NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006471 | 26/12/2023 | 2475.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UM) SERVENTE DE PEDREIRO,EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:126, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 26/12/2023 | 130.00 | 00012634165439 | DAMIÃO RUFINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER COM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE VAZANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2487 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 26/12/2023 | 6967.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 26/12/2023 | 4420.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de apoio a Agricultura e a Pecuaria | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006472 | 26/12/2023 | 289999.00 | 45660398000120 | BAWSE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA SOB O CONVENIO/MAPA Nº 910270/2021 - PLATAFORMA + BRASIL N.512625/202, PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, CONFROEM PREGÃO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 26/12/2023 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIRO, EM EXERCICIO, COM RECURSOS INSUFICIENTES, PROPRIOS E FAMILIARES, PARA CUSTEIO DE SEUS ESTUDOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAN Nº 477/2022, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA UNIVERSITARIOS PARA AUXILIAR NO CUSTEIOS DE SEUS ESTUDOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 26/12/2023 | 1320.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/12/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 26/12/2023 | 7480.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHPO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 26/12/2023 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENCIA: NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 26/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO PROVISORIA DE PONTOS DE ENERGIA PARA BARRACAS E MAIS 10 PONTOS DE ENERGIA EM LOCAIS VARIADOS, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE DIAMANTE - PB, NO PROXIMOO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0006456 | 26/12/2023 | 80000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ADUILIO MENDES,PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNÍCIPIO DE DIAMANTE-PB, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:238,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0006467 | 26/12/2023 | 60000.00 | 22216067000109 | ROGERIO FERREIRA TERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNÍCIPIO DE DIAMANTE-PB,NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2023, ATRAVES DA EMPRESA ROGERIO FERREIRA TERTO- ME (RTPROMOÇOES E EVENTOS)PELO PACOTE DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME NACIONAL, CONSAGRADO PELA CRITICA E OPINIÃO( FEITIÇO DE MENINA) COM DURAÇÃO DE02h00(DUAS HORAS)COM INICIO PREVISTO PARA AS 22:00h. CONFORME NOTA FISCAL Nº:47,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006469 | 26/12/2023 | 80000.00 | 49350817000189 | REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA REY VAQUEIRO PRODUÇOES ARTISTICAS, PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNÍCIPIO DE DIAMANTE-PB,NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:55,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 26/12/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 26/12/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 26/12/2023 | 6065.10 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 26/12/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 26/12/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB. GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOBLE WORKSPACE. REFERENCIA:DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1057,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Programa de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 26/12/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 26/12/2023 | 5000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006355 | 26/12/2023 | 3903.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS EM GERAL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2453, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006359 | 26/12/2023 | 2814.20 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2454, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006361 | 26/12/2023 | 2760.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2456, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0006363 | 26/12/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB, DO ANO DE 2023.PARCELA Nº 12-12, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:552, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006364 | 26/12/2023 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:59, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006366 | 26/12/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS,CLASSIFICADOS, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB, DO ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARCELA Nº:12-12. CONFORME NOTA FISCAL Nº:551,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 26/12/2023 | 5693.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 26/12/2023 | 7060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 26/12/2023 | 4140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 26/12/2023 | 1685.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 26/12/2023 | 4674.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 26/12/2023 | 3820.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006360 | 26/12/2023 | 2888.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICIO A4, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2458, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006372 | 26/12/2023 | 9897.02 | 42056014000177 | ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO VAN EMPLACADA E REVISADA COM CAPACIDADE MNIMA PARA 18 + 1 PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, FABRICAO PARTIR DE 2017 COM AR CONDICIONADO E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANA EM PERFEITAS CONDIES DE FUNCIONAMENTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. RELATIVO AO PERIODO 07/12/23 A 07/01/24 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº:38, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 26/12/2023 | 297.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITO GALDINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO SUBMETIDO A 13 SESSÕES DE (HEMODIÁLISE).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 26/12/2023 | 297.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITO GALDINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO SUBMETIDO A 13 SESSÕES DE (HEMODIÁLISE).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 26/12/2023 | 297.00 | 00007217560420 | JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE JOSÉ PEREIRA GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 26/12/2023 | 13630.74 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 26/12/2023 | 1870.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 26/12/2023 | 13836.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 26/12/2023 | 4183.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 26/12/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS - CE NO DIA 14/12/2023 COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 26/12/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 22/12/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 26/12/2023 | 120.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 19/12/2023 COM PACIENTE PARA EXAMES..COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 26/12/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 09/12/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 26/12/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE,DE PATOS - PB NO DIA 21/12/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 26/12/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE,DE PIANCÓ -PB NO DIA 20/12/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 26/12/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 12/12/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 26/12/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 06/12/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 26/12/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE,DE PATOS - PB NO DIA 19/12/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 26/12/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 15/12/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 26/12/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 18/12/2023 COM PACIENTE PARA RETORNO E EXAMES . CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 26/12/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 18/12/2023 E VOLTANDO DIA 19/12/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 26/12/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 04/12/2023 E VOLTANDO DIA 05/12/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 26/12/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 14/12/2023 E VOLTANDO DIA 15/12/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 26/12/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 14/12/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 26/12/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 16/12/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 26/12/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 07/12/2023 E VOLTANDO DIA 08/12/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 26/12/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 19/12/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 26/12/2023 | 240.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,SAINDO DIA 11/12/2023 E VOLTANDO DIA 12/12/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 26/12/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 21/12/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 26/12/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 26/12/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 26/12/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 26/12/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 26/12/2023 | 210.00 | 00002306520429 | RILVANIA SERAFIM DE LIMA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS NO SERVIÇO DE APOIO E LIMPEZA NA CASA DE APOIO NOS DIAS 16 E 17 COM PESSOA QUE FAZ TRATAMENTO DE CANCER E PRECISAVA FAZER SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2491, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude para Todos | Aquisição de Veículos para Secretaria de Saúde - Emenda Parlamentar Im | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006454 | 26/12/2023 | 83950.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VECULOS RENAULT SANDERO STEPWAY ZEN 1.6, COR PRATA, ANO FABRICAÇÃO 2022 / MODELO 2023, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB, SOB A EMENDA DE Nº 246/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.343. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude para Todos | Aquisição de Veículos para Secretaria de Saúde - Emenda Parlamentar Im | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006459 | 26/12/2023 | 66050.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VECULO RENAULT SANDERO STEPWAY ZEN 1.6, COR PRATA, ANO FABRICAÇÃO 2023 / MODELO 2024, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB, SOB A EMENDA DE Nº 246/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.345. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006349 | 26/12/2023 | 3584.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:476, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006357 | 26/12/2023 | 2858.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2457, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006381 | 26/12/2023 | 1800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU 215/75/17.5, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA: OGE 7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3441, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 26/12/2023 | 12100.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 26/12/2023 | 5280.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 26/12/2023 | 67133.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 26/12/2023 | 193123.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 26/12/2023 | 40396.68 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006426 | 26/12/2023 | 4498.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HEBILITADO,TIPO CAMINHONETA/MISTO CABINE DUBLA,MOVIDO A DISEL,EMPLACADA,REVISADO,BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM MÁXIMO DE 35 ANOS DE USO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA,PARA O TRASPORTE DOS PROFESSORES E ESTUDANTES PARA A BARRA DE OITIS E SITIO SÁTIRO,O TREJETO INCLUI IDA PELA CIDADE DE IBIARA/PB,QUANDO EM PERIODO DE CHUVA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2489.REF.NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006427 | 26/12/2023 | 4498.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HEBILITADO,TIPO CAMINHONETA/MISTO CABINE DUBLA,MOVIDO A DISEL,EMPLACADA,REVISADO,BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM MÁXIMO DE 35 ANOS DE USO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA,PARA O TRASPORTE DOS PROFESSORES E ESTUDANTES PARA A BARRA DE OITIS E SITIO SÁTIRO,O TREJETO INCLUI IDA PELA CIDADE DE IBIARA/PB,QUANDO EM PERIODO DE CHUVA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2488.REF.DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006429 | 26/12/2023 | 18389.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM ESTRADAS NA PAVIMENTADAS ( ZONA RURAL) COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:38 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006441 | 26/12/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL, ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1317, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 26/12/2023 | 334.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS, DESTINADO A EVENTOS E REUNIÕES DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 165, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006462 | 26/12/2023 | 1727.50 | 00010012918407 | EGUINALDO PAULO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS BENZ M POLO SENIOR PLACA LOW 3889 COM CONDUTOR, CAPACIDADE MININA DE 25 OCUPANTES, COM NO MAIXOM 20 ANOS DE FABRICAÇÃO E TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, SRGURO TOTAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA.INTINERÁRIO: MANHA: SAIDA PREVISTA AS 5:00 H DA MANHA DE DIAMANTE-PB, PASSANDO POR SITIO DIAMANTINA, GROTA FUNDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2492, EM ANEXO.REF AO MES DE DEZEMBRO/23. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006473 | 26/12/2023 | 1800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU 215/75/17.5, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA: NPR-6853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3470; EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006348 | 26/12/2023 | 3282.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:477 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006350 | 26/12/2023 | 3553.32 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2455. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006351 | 26/12/2023 | 2790.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 24249. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006352 | 26/12/2023 | 1444.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2460, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006353 | 26/12/2023 | 3889.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2451, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006354 | 26/12/2023 | 3953.90 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2450, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006356 | 26/12/2023 | 1814.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2459, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006358 | 26/12/2023 | 2283.20 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2452, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006362 | 26/12/2023 | 1962.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2448. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizado - IGD/PAB - Auxílio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532023 | 0006365 | 26/12/2023 | 812.00 | 41795286000126 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONER HP 85, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E REPARO EM PLACA MÃE DE COMPUTADOR,REALIZADO NO SETOR DO CADRASTRO UNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:37, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 26/12/2023 | 5280.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 26/12/2023 | 4199.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 26/12/2023 | 9240.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 26/12/2023 | 1320.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 26/12/2023 | 1320.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, de Programas e Projetos da Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 26/12/2023 | 3997.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0006425 | 26/12/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA, EM PARTICULAR Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA DEZEMBRO/DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:144, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 26/12/2023 | 422.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS ,DESTINADO A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL ( CRAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº:163, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 26/12/2023 | 785.50 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:166, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 26/12/2023 | 1780.00 | 00041474163491 | JURANDIR OLIMPIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA OFICINA DE KARATE DO SCFV DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2458,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 26/12/2023 | 38507.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 26/12/2023 | 48400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Agente Comunitário de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 26/12/2023 | 51802.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 26/12/2023 | 2800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 26/12/2023 | 14696.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 26/12/2023 | 5383.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 26/12/2023 | 10648.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo para Ações Estrategicas ( Saude BucaL/CEOl) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/12/2023 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 26/12/2023 | 27766.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 26/12/2023 | 3820.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 26/12/2023 | 12000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 26/12/2023 | 6442.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 26/12/2023 | 1320.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Incremeto Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006428 | 26/12/2023 | 1521.00 | 46949011000113 | D DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE ARMARIO ESCRITORIO, MESA ESCRITORIO. DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:128, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 26/12/2023 | 546.50 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS. DESTINADO AO SAMU DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:162, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 26/12/2023 | 843.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS A POLICLINICA DR. GEORGE ABILIO,PARA A RECEPÇÃO NOS DIAS DE ULTRASSONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PACIENTE DE DIAMANTE-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº:164, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006468 | 26/12/2023 | 17900.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VECULO RENAULT SANDERO STEPWAY ZEN 1.6, COR PRATA, ANO FABRICAÇÃO 2023 / MODELO 2024, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006475 | 27/12/2023 | 971.71 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO /PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2552, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006481 | 27/12/2023 | 8397.02 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM ESTRADAS NA PAVIMENTADAS ( ZONA RURAL) COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:39 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 27/12/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 22/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 27/12/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 10/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 27/12/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 18/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 27/12/2023 | 4873.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 27/12/2023 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 27/12/2023 | 1.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 27/12/2023 | 1050.00 | 00098149407472 | ARISSON BARROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2498, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 27/12/2023 | 4500.00 | 52681684000138 | 52.681.684 CHARLIANE PATRICIA VIEIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL, TUNE INFINITY E PLATAFORMA 360º. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 17, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0006493 | 27/12/2023 | 71730.00 | 10973009000132 | K E SERVICOS & ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR DE 180KVA PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DO DIA 29 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:475, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 27/12/2023 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ DE SOUSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENCIA: DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 27/12/2023 | 300.00 | 00008517954475 | SIMONE BRITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/12/2023 | 300.00 | 00092987770430 | ERNANE SALES LUIZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 27/12/2023 | 300.00 | 00087420074453 | OMAR SALES LUIZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 01(UM) MES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006474 | 27/12/2023 | 2079.38 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 1250K .CONFORME NOTA FISCAL Nº:2551, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006479 | 27/12/2023 | 967.42 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB .CONFORME NOTA FISCAL Nº:1324, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006482 | 27/12/2023 | 3046.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32485, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006484 | 27/12/2023 | 2623.92 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32487, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006485 | 27/12/2023 | 9974.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL,DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32484,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006486 | 27/12/2023 | 10801.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32483,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006487 | 27/12/2023 | 13180.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32480, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006488 | 27/12/2023 | 6516.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32486, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006489 | 27/12/2023 | 10086.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:32481, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006491 | 27/12/2023 | 1375.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MADEIRA, DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DOS PREDIOS PUBLICOS DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32482, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 28/12/2023 | 1332.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORETO, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS, EFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0006539 | 28/12/2023 | 140.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DE CABO VELO. DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 312 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006570 | 28/12/2023 | 2306.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:359, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006574 | 28/12/2023 | 4836.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO FIAT ESTRADA /PLACA: QFG -5B91, REFERENCIA: DO DIA 01/12/2023 A 28/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:323, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006582 | 28/12/2023 | 1360.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO SGO-6G02. REFERENCIA: 01/12/2023 A 19/12/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:345, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/12/2023 | 1320.00 | 49515035000152 | 49.515.035 ANDERSON CAIO SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS NO MANUSEIO DA ELETRO BOMBA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:5, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006554 | 28/12/2023 | 2302.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO PATROL CARTEPILLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO DIA : 01/12/2023 AO 19/12//2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:335,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006562 | 28/12/2023 | 1940.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL)DO VEICULO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO PERIODO DE 20/12/2023 A 29/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº:355, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006566 | 28/12/2023 | 1812.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:357, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006568 | 28/12/2023 | 1840.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CAMINHAO VW TANQUE DE PLACA:OGF-6795,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:358, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006572 | 28/12/2023 | 560.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENCIA: DO DIA 01/12/2023 A 28/12/2023.. CONFORME NOTA FISCAL Nº:324, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006578 | 28/12/2023 | 2921.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO:CARTEPILLAR PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENCIA: DO DIA 20/12/2023 A 29/12/2023 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº:349, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006585 | 28/12/2023 | 1990.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CAMINHAO VW TANQUE DE PLACA:OGF-6795,REFERENCIA : 01/12 A 19/12/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:344, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006589 | 28/12/2023 | 2259.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL)DO VEICULO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2023 A 19/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº:341, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006593 | 28/12/2023 | 2119.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2023 A 19/12/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:343, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006576 | 28/12/2023 | 4770.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:AIR-CROSS CITROEN QSB-6009.REFERENCIA:DO DIA 01/12/2023 A 28/12/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:322,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção dos Benefíos Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 28/12/2023 | 200.00 | 00014227356482 | MARIA EDUARDA TOMAZ SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00009031799467 | JÉSSICA G. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS PROFESSORAS LAUREADAS NO PROJETO DE LEITURA; COMO LER E ESCEVER? VENHAM VER! EDIÇÃO 2023. MODALIDADE: MULTISSERIADO.CONFORME OFICIO Nº:212/2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS PROFESSORAS LAUREADAS NO PROJETO DE LEITURA: COMO LER E ESCEVER? VENHAM VER! EDIÇÃO 2023. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAS.CONFORME OFICIO Nº:212/2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00005511570460 | JOSSEANE ROSADO DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS PROFESSORAS LAUREADAS NO PROJETO DE LEITURA: COMO LER E ESCEVER? VENHAM VER! EDIÇÃO 2023. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAS.CONFORME OFICIO Nº:212/2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00003464442411 | ELVIRA CRISTINA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS PROFESSORAS LAUREADAS NO PROJETO DE LEITURA: COMO LER E ESCEVER? VENHAM VER! EDIÇÃO 2023. MODALIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL - ANOS INICIAS.CONFORME OFICIO Nº:212/2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/12/2023 | 1000.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA BANDA FEITIÇO DE MENINA QUE SE APRESENTARÁ NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:82, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/12/2023 | 2960.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DA BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE DIAMANTE-PB, NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:81 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/12/2023 | 770.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL, HERMES MANGUEIRA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO GINASIO JOSE BARROS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/12/2023 | 51.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 28/12/2023 COM O SECRETARIO DE TRNSPORTES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006571 | 28/12/2023 | 4865.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM),DO VEICULO / PLACA:FIAT TORO SKV-6A87 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REFERENCIA : DO DIA 01/12/2023 A 28/12/2023., CONFORME NOTA FISCAL Nº:325, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/12/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE DEZEMBRO//2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 28/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/12/2023 | 1053.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA,(SITIO BARRA DE OITIS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.CONFORME VIA DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/12/2023 | 586.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO DA LEI 10.522/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 28/12/2023 | 20482.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, EC62/2009 - PROCESSO: 3781682, ID: 081230000010976718, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 28/12/2023 | 3186.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF, EM 18/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 28/12/2023 | 4163.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF, EM 18/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 28/12/2023 | 3.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF, EM 19/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/12/2023 | 2.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8219-8 IRRF, EM 20/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 22/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 28/12/2023 | 673.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8220-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, EM 18/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 28/12/2023 | 0.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8220-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, EM 19/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 28/12/2023 | 0.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8220-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, EM 20/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 28/12/2023 | 485.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8914-1 FUNDO ESPECIAL, EM 18/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 28/12/2023 | 0.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8914-1 FUNDO ESPECIAL, EM 19/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 28/12/2023 | 0.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8914-1 FUNDO ESPECIAL, EM 20/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 28/12/2023 | 92.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, EM 18/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 28/12/2023 | 0.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, EM 19/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 28/12/2023 | 252.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 28/12/2023 | 0.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-9 ICMS, EM 20/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 28/12/2023 | 120.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 22/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/12/2023 | 965.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, EM 19/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/12/2023 | 0.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, EM 20/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/12/2023 | 7468.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FM, EM 18/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/12/2023 | 5976.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FM, EM 18/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/12/2023 | 1708.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FM, EM 18/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 18/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 19/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/12/2023 | 4749.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FM, EM 20/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/12/2023 | 7108.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FM, EM 20/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/12/2023 | 8408.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FM, EM 20/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/12/2023 | 5010.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, EM 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/12/2023 | 3514.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, EM 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/12/2023 | 5557.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, EM 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/12/2023 | 4754.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, EM 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 28/12/2023 | 3765.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, EM 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 28/12/2023 | 872.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, EM 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 28/12/2023 | 10.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, EM 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/12/2023 | 10.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS, EM 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA IRRF, NO DIA 28/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/12/2023 | 204.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, NOS DIAS 26 E 27/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/12/2023 | 5415.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( PRECATORIO ), DEBITADO NA CONTA FPM 10.460-4, NO DIA 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/12/2023 | 133.12 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/12/2023 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ISS, EM 28/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/12/2023 | 60.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 19.577-4 SNA - SIMPLES NACIONAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA SNA - SIMPLES NACIONAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 28/12/2023 | 51.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA- CE NO DIA 28/12/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006503 | 28/12/2023 | 939.86 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. NOTA FISCAL Nº:2749, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/12/2023 | 15156.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/12/2023 | 100.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 26/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/12/2023 | 120.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 20/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA (HOSPITAL ARLINDA MARQUES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/12/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE,NO DIA 13/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA (HOSPITAL ESTEPHÂNIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 28/12/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE,NO DIA 09/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA (CLINRIN), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/12/2023 | 240.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE- PE SAÍDA NO DIA 04/12/2023 E VOLTA 05/12/2023 COM PACIENTE PARA HEMODIALISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 28/12/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 06/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA (HOSPITAL REGIONAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/12/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/12/2023 | 695.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 28/12/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 16/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 28/12/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 19/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/12/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 21/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/12/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 23/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA (TFD), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/12/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 28/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA (TFD), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/12/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 26/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA (TFD), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006590 | 28/12/2023 | 2709.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN SPRINT DE PLACA: PSX-7D61. REFERENCIA:20/12/2023 A 29/12/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:361, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/12/2023 | 100.00 | 00070912681489 | JOSE RAWAN FRANCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA - PB NO DIA 27/12/2023 COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E AVALIAÇÃO .COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/12/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 14/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA (TFD), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/12/2023 | 51.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 30/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA (TFD), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/12/2023 | 120.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 29/12/2023,COM PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E CONSULTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/12/2023 | 3003.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/12/2023 | 3822.56 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 28/12/2023 | 920.43 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/12/2023 | 1171.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO DIA 20/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/12/2023 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA FUS, NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 28/12/2023 | 6600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/12/2023 | 1539.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU, EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 28/12/2023 | 644.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006538 | 28/12/2023 | 5087.98 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM ESTRADAS NA PAVIMENTADAS ( ZONA RURAL) COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006553 | 28/12/2023 | 3080.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) , DO ONIBUS VW PLACA SKU-1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:350, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006555 | 28/12/2023 | 2956.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA: QFB-4724. DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE PERIODO DO DIA 20/12/2023 A 29/12/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:351,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006556 | 28/12/2023 | 1370.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ CHEVROLET D 20 MYT-0G73 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRASPORTE DOS PROFESSORES. REFERENTE AO PERIODO DE 20/12/2023 A 29/12/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:352, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006559 | 28/12/2023 | 2102.99 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL BS10),DO ONIBUS PLACA OGE-7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:353, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006561 | 28/12/2023 | 13958.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MERCERDEZ BENZ BUD-4E34, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:354, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006564 | 28/12/2023 | 1730.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MECERDEZ BENZ LOW-3889, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERIODO DE 20/12/2023 A 29/12/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:356, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006577 | 28/12/2023 | 2262.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) , DO ONIBUS VW PLACA SKU-1F77, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERIODO DE 01/12/2023 A 19/12/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:336, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006579 | 28/12/2023 | 1994.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA: QFB-4724. DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:337,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006583 | 28/12/2023 | 2160.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ CHEVROLET D 20 MYT-0G73 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRASPORTE DOS PROFESSORES. REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2023 A 19/12/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:338, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006584 | 28/12/2023 | 2330.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL BS10),DO ONIBUS PLACA OGE-7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/23 A 19/12/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:339, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006586 | 28/12/2023 | 1662.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MERCERDEZ BENZ BUD-4E34, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2023 A 19/12/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:340, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006591 | 28/12/2023 | 2420.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS 10) DO VEICULO/ ONIBUS MECERDEZ BENZ LOW-3889, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2023 A 19/12/23. CONFORME NOTA FISCAL Nº:342, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/12/2023 | 2499.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/12/2023 | 743.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/12/2023 | 42511.46 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB/VAAF/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/12/2023 | 8874.10 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/12/2023 | 14465.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/12/2023 | 2.93 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 18/12 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/12/2023 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA PDDE, NO DIA 18/12 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/12/2023 | 8651.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/12/2023 | 719.18 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO NA CONTA 28.025-9 - PM DIAMANTE-MANUT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação l Construindo a Cidadania | Manutenção de Outros Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/12/2023 | 1012.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO NA CONTA 31.355-6 - PM DIAMANTE-BRASI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Manutenção da Farmácia do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006502 | 28/12/2023 | 502.05 | 26156923000120 | EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:95548, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006504 | 28/12/2023 | 255.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA PEÇAS DE CREPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12470, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/12/2023 | 1135.15 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO EXTRA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/12/2023 | 1731.12 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO EXTRA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/12/2023 | 5829.69 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO EXTRA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/12/2023 | 1135.15 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO EXTRA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006528 | 28/12/2023 | 24400.00 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE ELETROLITOS EQUIP, DESTINADO ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:93 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/12/2023 | 1135.15 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO EXTRA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/12/2023 | 1207.15 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO EXTRA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/12/2023 | 5785.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO EXTRA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/12/2023 | 1515.91 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO EXTRA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/12/2023 | 2347.27 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO EXTRA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/12/2023 | 4440.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF, POSTO DE SAUDE E ANTIGO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0006542 | 28/12/2023 | 106.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE GUIAS, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU 0C68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 311, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006552 | 28/12/2023 | 1360.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842, REFERENCIA: DO DIA 01/12 A 19/12/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:348, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Cofinanciamento dos Programas de Atenção Primária à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006557 | 28/12/2023 | 4962.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO DE VW CROSS MOW-5017. REFERENTE; DO DIA 01/12/2023 A 28/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:332, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006558 | 28/12/2023 | 4860.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VW GOL-NTV-2G21. REFERENCIA: DO DIA 01/12/2023 A 28/12/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:331.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006560 | 28/12/2023 | 4994.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA: SKU - OC68, A SERVOÇO DO TFD.REFERENCIA DO DIA 01/12/2023 A 28/12/2023.,CONFORME NOTA FISCAL Nº:330, ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006563 | 28/12/2023 | 4621.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA: QSI- 2G63 TFD DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. REFERENCIA: DO DIA 01/12/2023 A 28/12/2023.. CONFORME NOTA FISCAL Nº:329, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006565 | 28/12/2023 | 4873.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENCIA: DO DIA 01/12/2023 A 28/12/2023.. CONFORME NOTA FISCAL Nº:328, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006567 | 28/12/2023 | 581.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN 125/PLACA NPR-7443, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENCIA: DO DIA 01/12/2023 A 28/12/2023..CONFORME NOTA FISCAL Nº:327, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006569 | 28/12/2023 | 543.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM )DESTINADO AO VEICULO HONDA FAN/ PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENCIA: DO DIA 01/12/2023 A 28/12/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:326, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Capacitação Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006573 | 28/12/2023 | 4799.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO DE KWID SKY-OI96 . REFERENTE A DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:333, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006580 | 28/12/2023 | 1110.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN SPRINT DE PLACA : PSX-7D61. REFERENCIA: 01/12/2023 A 19/12/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº:347, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006581 | 28/12/2023 | 1620.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMIONETE TRITON L200 QSG -6249.DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENCIA: 01/12/2023 A 19/12/2023 . CONFORME NOTA FISCAL Nº:346, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Manutenção de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006587 | 28/12/2023 | 2052.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO/ PLACA:CAMIONETE TRITON L200 QSG -6249.DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENCIA: 20/12/2023 A 29/12/2023 . CONFORME NOTA FISCAL Nº:360, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutenção da Policlínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006588 | 28/12/2023 | 16902.25 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DR. GEORGE ABILIO NO MUNICPIO DE DIAMANTE - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2499, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006592 | 28/12/2023 | 2163.01 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO/PLACA: CAMIONETE RANGE(AMBULACIA) NQC-3842, REFERENCIA: DO DIA 20/12 A 29/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº:362, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/12/2023 | 471.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENTE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0006575 | 28/12/2023 | 4761.00 | 29367215000127 | MATHEUS PAULO DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO /PLACA:VWGOL RDP-6I46, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº:334, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serviço de Proteção Social Básico - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 32.421-3, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 29/12/2023 | 1702.73 | 08942229000157 | MUNICIPIO DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 29/12/2023 | 2596.68 | 08942229000157 | MUNICIPIO DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 29/12/2023 | 8744.55 | 08942229000157 | MUNICIPIO DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 29/12/2023 | 1702.73 | 08942229000157 | MUNICIPIO DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 29/12/2023 | 1702.73 | 08942229000157 | MUNICIPIO DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 29/12/2023 | 1810.73 | 08942229000157 | MUNICIPIO DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 29/12/2023 | 8678.18 | 08942229000157 | MUNICIPIO DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 29/12/2023 | 3640.91 | 08942229000157 | MUNICIPIO DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Minicipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Auxilio Financeiro da União para a Complementação ao Piso da Enfermage | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 29/12/2023 | 3520.91 | 08942229000157 | MUNICIPIO DE DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 29/12/2023 | 11.93 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 16.740-1, TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 29/12/2023 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/12/2023 | 51.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 29/12/2023 COM PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 29/12/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARBALHA-CE,NO DIA 30/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA (CLINIRIN), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 29/12/2023 | 51.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 29/12/2023 COM PACIENTE PARA CONSULTA (HOSPITAL REGIONAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 29/12/2023 | 300.00 | 00093097417400 | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01/12/2023, A FIM DE RECEBER MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VIA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA (CONDEVASF). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 29/12/2023 | 350.00 | 00093097417400 | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, DESTINADA AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/12/2023, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.CONFORME REGISTRO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 29/12/2023 | 150.00 | 00093097417400 | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1(UMA )DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 13/12/2023,AO ESCRIÓRIO DE IRAMAILTON SÁTIRO COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE PROJETOS DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00070298501490 | MARCOS ANTONIO VIEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E PIZZAS NO CAMARIM DO SHOW NAS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DO DIA 29 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:2502, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/12/2023 | 600.00 | 00007408516409 | OTACILIO VIEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DO DIA 29 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:2501, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00087324539491 | JOSÉ IVON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG FAN 125 ,PLACA NQI8234. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF:JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2504, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00087324539491 | JOSÉ IVON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG FAN 125 ,PLACA NQI8234. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF:JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2505, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraEstrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 29/12/2023 | 1430.00 | 00091020794453 | LUIS FRANCO DINIZ NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO,LOCALIZADO NO SÍTIO SABONETE - DIAMANTE -PB, PARA FINS DE FUNCIONAR O DEPOSITO DE LIXO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 6648
Última atualização: 11/06/2024