| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0000001 | 02/01/2023 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 289 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 360.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BARBANTE SISAL DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, ONDE O MESMO COMPARECEU A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA COMPRAR PEÇAS NO DIA 03 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, ONDE O MESMO COMPARECEU A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA COMPRAR PEÇAS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000006 | 06/01/2023 | 985.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000005 | 06/01/2023 | 2920.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000007 | 06/01/2023 | 2140.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO (MICRO ÔNIBUS QFG-0843;MICRO ÔNIBUS OGE-0434;ÔNIBUS- VOLKSBUS 15-190 NQE-3927;ÕNIBUS -VOLKSBUS 15-190 NQC -9205) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 46 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000008 | 06/01/2023 | 2200.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO (TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2023 | 1800.00 | 40903257000178 | CLAUDIA ROBERTA VIEIRA DANTAS LOPES 07642825498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE DE ATOS, ADITIVOS, CONFERÊNCIA DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS EM PROCEDIMENTO LICITATÒRIOS EM DIVERSAS MODALIDADES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E DITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2023 | 1500.00 | 12557115000160 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,VOLTADA PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2023 | 3045.86 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 721 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2023 | 82.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE 01(UMA) ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA. CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6394 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2023 | 14275.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023.RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2023 | 0.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DA CIDE NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, ONDE O MESMO COMPARECEU A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA COMPRAR PEÇAS NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2023 | 6092.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO 159/007,VENCIMENTO 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2023 | 420.00 | 00003733083458 | JOSE MARCELO VAGNER GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO, SOLDAGEM COM PINTURA NOS SUPORTES DOS LIXEIROS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6396 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2023 | 9867.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2023 | 69.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2023 | 2893.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2023 | 300.00 | 00012850249408 | MARIA EDUARDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2023 | 250.00 | 00011462637400 | MARIA DA PAZ TEXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2023 | 250.00 | 00010223112470 | LIDIANA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2023 | 250.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2023 | 250.00 | 00070543028429 | JOSÉ LIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2023 | 250.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2023 | 300.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2023 | 250.00 | 00009023444477 | JAKELIANE ESTRELA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2023 | 300.00 | 00008728375483 | ITALO JOSÉ FRANCO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2023 | 300.00 | 00070543510450 | INÀCIA TAINAR COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2023 | 250.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2023 | 400.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2023 | 300.00 | 00012652058410 | KEDMA DE FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2023 | 400.00 | 00012153993407 | JOSICLEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2023 | 200.00 | 00012364573408 | THAIS HENRIQUES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2023 | 300.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2023 | 250.00 | 00011100477462 | ALEX RAMON ESTRELA SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2023 | 350.00 | 00010267752482 | BÁRBARA BRENDA A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2023 | 350.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2023 | 300.00 | 00007437044447 | EMARA MICHELY FERNANDES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2023 | 58270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE, DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2023 | 308.00 | 00003733083458 | JOSE MARCELO VAGNER GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM PINOS NA MÁQUINA RETRO E NOS BANCOS E GRADE DO VEÌCULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6397 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2023 | 300.00 | 00012394985437 | ROZANE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2023 | 300.00 | 00012813760439 | JOSÉ EMANUEL FURTADO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2023 | 200.00 | 00015448794408 | JOSEFA YASMIM BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2023 | 300.00 | 00012395622419 | JOAO SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2023 | 400.00 | 00012684840407 | WILLIANE ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2023 | 300.00 | 00013502636486 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2023 | 200.00 | 00012115992482 | VITÓRIA LACERDA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2023 | 250.00 | 00012368355499 | SUBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2023 | 500.00 | 00012169476431 | MATHEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2023 | 300.00 | 00070543471454 | KELIANE BIZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2023 | 500.00 | 00012160550418 | FRANCISCO VICTOR BERNADINO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2023 | 200.00 | 00010218527403 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2023 | 834.00 | 00009498100454 | JÉSSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6371 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 202230504287 ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, ONDE O MESMO COMPARECEU A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA COMPRAR PEÇAS NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000060 | 16/01/2023 | 2732.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N. 437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000063 | 16/01/2023 | 9892.85 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N. 438 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000062 | 16/01/2023 | 1072.69 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N. 440 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000064 | 16/01/2023 | 10214.13 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N. 442 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000065 | 16/01/2023 | 7886.96 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N. 443 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000066 | 16/01/2023 | 13163.64 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N. 436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000061 | 16/01/2023 | 659.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N. 441 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2023 | 536.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE DOIS ROLAMENTO, CILO,SERVIÇO DE LUSINAGEM NO TORNEIRO E UM REPARO NO ENCOSTO DO ROLAMENTO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2023 | 1250.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS COM REBUBINAMENTO E TROCA DE MACAL NA BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6400 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2023 | 660.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODÓZIO DE SOUZA 09461701475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003486 EM ANEXO.] | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000070 | 17/01/2023 | 3014.11 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PIPA DE PLACA: QFG - 2229, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1312 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2023 | 300.00 | 00007219243448 | TACIO SAMUEL BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ONDE COMPARECEU A SEDE DA EMPRESA EPC (EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2023 | 300.00 | 00007219243448 | TACIO SAMUEL BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ONDE COMPARECEU A SEDE DA EMPRESA EPC (EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2023 | 240.00 | 00007219244410 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ONDE COMPARECEU A SEDE DA EMPRESA EPC (EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2023 | 240.00 | 00007219244410 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ONDE COMPARECEU A SEDE DA EMPRESA EPC (EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2023 | 1012.00 | 00097261726168 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA NOS CAMARINS DA PRAÇA DE EVENTOS DAMIÃO FREIRE DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000076 | 19/01/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS,PROGRAMAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000086 | 23/01/2023 | 1183.97 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SFCV),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000094 | 23/01/2023 | 347.27 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000081 | 23/01/2023 | 2855.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000092 | 23/01/2023 | 1726.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 445 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000082 | 23/01/2023 | 994.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2023 | 1400.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS E BOLO COMUM DESTINADO A ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2023 | 832.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000087 | 23/01/2023 | 1635.15 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000088 | 23/01/2023 | 1158.60 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000089 | 23/01/2023 | 1996.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 444 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000090 | 23/01/2023 | 1710.95 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 449 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000091 | 23/01/2023 | 1145.27 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000093 | 23/01/2023 | 709.74 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2023 | 2748.58 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2023 | 580.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000095 | 23/01/2023 | 908.52 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 446 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000096 | 23/01/2023 | 6959.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO IND.4 BOCAS BAIXA PRESSÂO COM FORNO E UM FREEZER, DESTINADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL Nº 430 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2023 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÙBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2023 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ,BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2023 | 1000.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM GESTÂO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5736 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2023 | 1428.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/12/20220,000 CODIGO 3703.PREENCHIMENTO CONFORME VALORES INFORMADO PELO CONTRIBUINTE.SICALC CONTRIBUINTE - 2007 - PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2023 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA LICENÇA AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000103 | 26/01/2023 | 4000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÔES EM TODAS AS SUAS FASES Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E FORNECENDO MINUTAS DE TERMOS DE REFRÊENCIA, MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COM BASE NAS LEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 89 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2023 | 1158.00 | 45758159000108 | JOSÉ CAMPOS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000111 | 27/01/2023 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000112 | 27/01/2023 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 232 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000113 | 27/01/2023 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000114 | 27/01/2023 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2023 | 1250.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PEM COM A PGFN Nº DO DOCUMENTO 07.17.23027.5549288-0 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000107 | 27/01/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004856 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2023 | 1550.00 | 00007530335421 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS, CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709561 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2023 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E DITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000110 | 27/01/2023 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2023 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2023 | 6935.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2023 | 10438.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2023 | 3908.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2023 | 13896.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2023 | 1622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2023 | 4000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2023 | 6056.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2023 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2023 | 7920.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2023 | 22576.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0000115 | 30/01/2023 | 2213.28 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PROCURADORIA GERAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 933 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2023 | 650.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMÈRCIO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ATOS PÚBLICOS, COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ATRAVÈS DO PORTAL DE NOTICIAS DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2023 | 10347.34 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2023 | 8766.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2023 | 5118.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2023 | 5302.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20230508138 ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2023 | 15482.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2023 | 49142.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2023 | 7558.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGR. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0000117 | 30/01/2023 | 1106.64 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 938 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0000116 | 30/01/2023 | 1106.64 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 932 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2023 | 5062.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2023 | 40284.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2023 | 124158.82 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2023 | 46712.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2023 | 28437.77 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2023 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2023 | 14372.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND. - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2023 | 7190.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2023 | 4106.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2023 | 1430.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 13(TREZE) ARCONDICIONADO SPLINT NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2023 | 1600.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS, DESTINADAS A JORNADA PEDAGÓGICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 202114189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000158 | 31/01/2023 | 16984.80 | 48815744000190 | F PATRICIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA EDUCACIONAL, PARA PROMOÇAO DE TREINAMENTO POR PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) DE PROFESSOR DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2023 | 1072.00 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO EMPREENDER, NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2023 | 1335.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de janeiro de 2023, conforme nota fiscal nº 6405 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2023 | 1905.00 | 00013159981495 | DOUGLAS SILVESTRE CURINGA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ESTACIONAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, LOCALIZADO, Á MARGEM DIREITA DA SAÍDA DA CIDADE PARA O CEMITÈRIO LOCAL, CONFORME NOTSA FISCAL Nº 6406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2023 | 1441.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2023 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2023 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000160 | 31/01/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000161 | 31/01/2023 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2023 | 8464.80 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000168 | 01/02/2023 | 1042.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0000172 | 01/02/2023 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000165 | 01/02/2023 | 2348.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000167 | 01/02/2023 | 222.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000169 | 01/02/2023 | 900.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 454 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000170 | 01/02/2023 | 1259.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MMUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000164 | 01/02/2023 | 1031.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 458 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000166 | 01/02/2023 | 550.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 459 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000171 | 01/02/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS..EM GES.EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000657 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2023 | 708.35 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2023 | 848.38 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2023 | 1028.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0000179 | 03/02/2023 | 1106.64 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 938 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000062023 | 0000178 | 03/02/2023 | 3595.25 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018669 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2023 | 4280.05 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 20/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2023 | 908.01 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 19 /60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2023 | 4300.03 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 21/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000183 | 07/02/2023 | 5620.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.998 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000184 | 07/02/2023 | 9844.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000185 | 07/02/2023 | 15422.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000186 | 07/02/2023 | 11610.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000191 | 07/02/2023 | 3990.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:KJR-9164(MOTO),BTA-0C60(D-40),OEX-0269(VAN DUCATO),RLY-5D69(PICKP HILUX 2.8) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000194 | 07/02/2023 | 3590.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:KJR-9164(MOTO),BTA-0C60(D-40),OEX-0269(VAN DUCATO),RLY-5D69(PICKP HILUX 2.8) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3905 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2023 | 58270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE, DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000190 | 07/02/2023 | 2800.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000193 | 07/02/2023 | 1400.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3903 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2023 | 2940.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000188 | 07/02/2023 | 16507.45 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000189 | 07/02/2023 | 12660.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DE CORTE DE TERRA,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000192 | 07/02/2023 | 8660.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DE CORTE DE TERRA,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000195 | 07/02/2023 | 12307.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000202 | 08/02/2023 | 204.29 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000196 | 08/02/2023 | 455.37 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000197 | 08/02/2023 | 546.17 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALO E EJA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 467 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000198 | 08/02/2023 | 709.66 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 468 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000200 | 08/02/2023 | 399.72 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2023 | 1300.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIÃO 10449830148 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9205, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/02/2023 | 1130.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIÃO 10449830148 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQE-3927, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGR. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000205 | 08/02/2023 | 1031.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2023 | 1653.37 | 45892019000128 | FORTTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXTORNO DE DIFERENÇA DO ISS PAGO A MAIOR PELA EMPRESA FORTTE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000201 | 08/02/2023 | 543.26 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000062023 | 0000210 | 09/02/2023 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018669 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2023 | 3451.06 | 45892019000128 | FORTTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXTORNO DE DIFERENÇA DO ISS PAGO A MAIOR PELA EMPRESA FORTTE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2023 | 871.55 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 21/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2023 | 720.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE KIT ESPORTIVO (CAMISA E SHORT EM POLIESTER), CONFORME NOTA FISCAL Nº 542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2023 | 500.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA COM VALIDADE DE TRÊS ANOS INCLUINDO MÍDIA TOKEN DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRECHE JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2023 | 2113.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2023 | 214.00 | 00005128227430 | CELSO LUIZ SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS A SEREM ENTREGUES JUNTO AOS TRABALHADORES DO CRAS E SCFV COMO FORMA DE PADRONIZAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO,O INCENTIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EVENTO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS. CONFORME NOTA FISCAL N 6407 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2023 | 13434.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023.RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2023 | 8025.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2023 | 74.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2023 | 5530.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO 159/007,VENCIMENTO 23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2023 | 477.00 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mês de janeiro de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6430 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2023 | 358.00 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de janeiro de 2023. conforme nota fiscal nº 6421 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/02/2023 | 596.00 | 00009133073430 | ELENILDA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL,NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2023 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de janeiro de 2023, conforme nota fiscal nº 6413 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2023 | 2024.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6412 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/02/2023 | 536.00 | 00010079380484 | JOZUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES E LIMPEZA NO CALÇAMENTO DO SÍTIO BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/02/2023 | 834.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6424 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/02/2023 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2023 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6420 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/02/2023 | 300.00 | 00012394985437 | ROZANE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/02/2023 | 300.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/02/2023 | 250.00 | 00011100477462 | ALEX RAMON ESTRELA SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2023 | 350.00 | 00010267752482 | BÁRBARA BRENDA A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2023 | 350.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2023 | 300.00 | 00070543510450 | INÀCIA TAINAR COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/02/2023 | 250.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2023 | 300.00 | 00007437044447 | EMARA MICHELY FERNANDES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2023 | 300.00 | 00008728375483 | ITALO JOSÉ FRANCO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2023 | 250.00 | 00012368355499 | SUBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2023 | 250.00 | 00009023444477 | JAKELIANE ESTRELA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2023 | 500.00 | 00012169476431 | MATHEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2023 | 300.00 | 00012850249408 | MARIA EDUARDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2023 | 250.00 | 00011462637400 | MARIA DA PAZ TEXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2023 | 250.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2023 | 250.00 | 00070543028429 | JOSÉ LIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2023 | 250.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2023 | 300.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2023 | 200.00 | 00012115992482 | VITÓRIA LACERDA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2023 | 300.00 | 00013502636486 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2023 | 400.00 | 00012684840407 | WILLIANE ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2023 | 300.00 | 00012395622419 | JOAO SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2023 | 300.00 | 00012813760439 | JOSÉ EMANUEL FURTADO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2023 | 200.00 | 00015448794408 | JOSEFA YASMIM BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2023 | 400.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2023 | 200.00 | 00012364573408 | THAIS HENRIQUES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2023 | 300.00 | 00012652058410 | KEDMA DE FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2023 | 500.00 | 00012160550418 | FRANCISCO VICTOR BERNADINO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2023 | 200.00 | 00010218527403 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2023 | 300.00 | 00070543471454 | KELIANE BIZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/02/2023 | 2200.03 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE VIDROS DE ÔNIBUS E TROCA DE VIDROS DE RETROVISORES DE ÔNIBUS LOTADOS NA] SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2023 | 1191.00 | 00007881717475 | DERLANDIO QUIRINO ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6431 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2023 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/02/2023 | 715.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de janeiro de 2023. conforme nota fiscal nº 6418 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/02/2023 | 742.00 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA EM SEUS ARREDORES NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/02/2023 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/02/2023 | 834.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA O PROGRAMA EJA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6425 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/02/2023 | 536.00 | 00011388104440 | DERCIO LUIS PEREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/02/2023 | 890.00 | 00004107220494 | SUELY ALVES DE FREITAS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/02/2023 | 834.00 | 00009498100454 | JÉSSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6434 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/02/2023 | 834.00 | 00012507137495 | ANA MARIA BATISTA LOPES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2023 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2023 | 834.00 | 00012813180432 | ELENILDA LAURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6426 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/02/2023 | 834.00 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mes de janeiro de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6432 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2023 | 655.00 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de serviço de operação do sistema de abastecimento (sucção e recalque de água localizada no sitio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (BARREIROS) do municipio de curral velho,no mês de janeiro de 2023, conforme nota fiscal nº 6416 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2023 | 1191.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA, CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE AS COMUNIDADES BARRIGUDA,IZABEL SOARES E TIMBAÚBA DO MINICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6415 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/02/2023 | 596.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NOS SITIOS LOGRADOURO E SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDEM AS MESMAS COMUNIDADES (LOGRADOURO E BARRIGUDA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6409 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/02/2023 | 1191.00 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LANÇA, CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE A MESMA COMUNIDADE (LANÇA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000280 | 14/02/2023 | 2320.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO (TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2023 | 600.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO (CAMISA BÁSICA) DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000281 | 14/02/2023 | 2230.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO (MICRO ÔNIBUS QFG-0843;MICRO ÔNIBUS OGE-0434;ÔNIBUS- VOLKSBUS 15-190 NQE-3927;ÕNIBUS -VOLKSBUS 15-190 NQC -9205) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2023 | 1429.00 | 00070543622410 | DAVID DANILO LACERDA DINIZ | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM AVISOS SOBRE PERÍODOS DE MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2023 | 608.00 | 00010197828469 | JOAO PEDRO SOARES BIZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO DESTINADO A CERIMÔNIA DE CONCLUSÃO DA TURMA DA EJA CICLO IV DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, REALIZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2023 | 600.00 | 00048859788404 | JOSEFA SALVIANO DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2023 | 400.00 | 00004296430475 | CRISTINEIDE DA SILVA DINIZ TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2023 | 300.00 | 00051036533468 | MARIA APARECIDA DE LACERDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000278 | 14/02/2023 | 2910.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000279 | 14/02/2023 | 1015.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19- EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2023 | 3150.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2023 | 9538.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2023 | 1662.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2023 | 1972.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2023 | 1739.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2023 | 839.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2023 | 1166.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2023 | 1500.00 | 12557115000160 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,VOLTADA PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2023 | 2500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 400X300 PARA O PALCO NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2023 | 2840.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COM ILHOS 470X300 PARA O PALCO NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2023 | 946.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2023 | 19695.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2023 | 2577.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2023 | 4494.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2023 | 1432.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2023 | 7335.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2023 | 7447.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2023 | 1408.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2023 | 859.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2023 | 572.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2023 | 2619.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2023 | 1432.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2023 | 3300.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2023 | 1892.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2023 | 1046.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2023 | 791.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2023 | 1742.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2023 | 4603.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2023 | 880.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2023 | 286.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2023 | 1608.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS COM COLOCAÇÃO E PINTURA EM SALAS DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6439 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2023 | 953.00 | 00092740464487 | CICERO FURTADO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA EM SALAS DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6440 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2023 | 938.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS ESMALTEC DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CADSATRO ÚNICO AUXÍLIO BRASIL - BOLSA FAMÍLIA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 445 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000320 | 17/02/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SREVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/02/2023 | 705.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMIN. E GESTÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/02/2023 | 3713.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO ELGIN,12.000BTUS, CONJUNTO BASE PÉS GRANITO 4 CADEIRAS COPACABANA E EVAP.INTER 12.000 ELGIN ECO PLUS DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 444 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2023 | 353.00 | 00009097812496 | JOSE VALDY ANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE TRANSPORTANDO GRUPO DE IDOSOS QUANDO EM VISITA AO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR NA CIDADE DE ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6441 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000326 | 22/02/2023 | 288.13 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2023 | 1587.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/01/2023, CODIGO 3703.PREENCHIMENTO CONFORME VALORES INFORMADO PELO CONTRIBUINTE.SICALC CONTRIBUINTE - 2007 - PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000329 | 22/02/2023 | 277.59 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SFCV),REFERENTE AOS DOIS (02) DIAS DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000330 | 22/02/2023 | 233.14 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2023 | 318.44 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AOS 03 (TRÊS) DIAS DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2023 | 1650.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM 06(SEIS) ARCONDICIONADO SPLINT NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,(8) OITO ARCOND. SPLINT NA CRECHE JUVENITA MARQUES E (01) UM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2023 | 330.00 | 00009097812496 | JOSE VALDY ANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6443 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2023 | 4354.04 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 22/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2023 | 870.81 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 22/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2023 | 1000.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM GESTÂO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2023 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÙBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010504 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000332 | 23/02/2023 | 4000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÔES EM TODAS AS SUAS FASES Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E FORNECENDO MINUTAS DE TERMOS DE REFRÊENCIA, MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COM BASE NAS LEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000333 | 23/02/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000555 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2023 | 330.00 | 00009097812496 | JOSE VALDY ANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REUNIÕES NAS COMUNIDADES RURAIS SITIO BARRIGUDA, LOGRADOURO E VARGINHA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6444 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000347 | 24/02/2023 | 17257.31 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR NEW HOLLAND TT 4.75 E HYUNDAI HL 740 9S, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.921 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000342 | 24/02/2023 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2023 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ,BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000343 | 24/02/2023 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000344 | 24/02/2023 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 243 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000345 | 24/02/2023 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000346 | 24/02/2023 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2023 | 15916.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2023 | 50694.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2023 | 7558.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2023 | 2920.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 16 PLANTAS, PROJETO TOPOGRÁFICO PARA ASFALTO EM 16 RUAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2023 | 1072.00 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO EMPREENDER, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6449 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2023 | 1335.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de fevereiro de 2023, conforme nota fiscal nº 6448 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000349 | 27/02/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SREVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001909 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2023 | 1264.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PEM COM A PGFN Nº DO DOCUMENTO 07.17.23058.4181338-3 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2023 | 3906.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2023 | 5302.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2023 | 602.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000062023 | 0000350 | 27/02/2023 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2023 | 12347.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2023 | 8766.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000380 | 27/02/2023 | 3249.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2023 | 5562.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2023 | 40792.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2023 | 98964.99 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2023 | 21628.32 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2023 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2023 | 14372.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND. - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2023 | 7190.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2023 | 4106.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2023 | 49316.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000382 | 27/02/2023 | 897.67 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000385 | 27/02/2023 | 828.72 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000386 | 27/02/2023 | 575.95 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000387 | 27/02/2023 | 731.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000389 | 27/02/2023 | 15091.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1267EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000384 | 27/02/2023 | 742.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 471 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2023 | 790.00 | 25080285000149 | MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARMAÇÃO GOLD LENTES DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2023 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2023 | 6935.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2023 | 10004.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2023 | 3908.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2023 | 15198.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2023 | 5556.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2023 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2023 | 7920.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2023 | 21274.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000381 | 27/02/2023 | 562.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000383 | 27/02/2023 | 466.85 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2023 | 1622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2023 | 4000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2023 | 11232.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2023 | 350.00 | 00006372438461 | ADRIANA PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000394 | 28/02/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000395 | 28/02/2023 | 8464.80 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000396 | 28/02/2023 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2023 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0000398 | 28/02/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS,PROGRAMAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2023 | 650.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMÈRCIO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ATOS PÚBLICOS, COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ATRAVÈS DO PORTAL DE NOTICIAS DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2023 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2023 | 78.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2023 | 604.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2023 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10.086-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2023 | 50.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME DEBITO NA CONTA 10.086-2, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2023 | 51.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME DEBITO NA CONTA 10.086-2, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 37.764-3, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0000408 | 01/03/2023 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 32.420-5, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2023 | 720.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE KIT ESPORTIVO (CAMISA E SHORT EM POLIESTER), CONFORME NOTA FISCAL Nº 550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000407 | 01/03/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS..EM GES.EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000417 | 02/03/2023 | 2386.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000418 | 02/03/2023 | 8550.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000419 | 02/03/2023 | 6610.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA SÃO JOSÉ DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000420 | 02/03/2023 | 14365.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000421 | 02/03/2023 | 5541.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CAIXA DÀGUA NA COMUNIDADE LOGRADOURO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000426 | 03/03/2023 | 7100.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:KJR-9164(MOTO),BTA-0C60(D-40),OEX-0269(VAN DUCATO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0000423 | 03/03/2023 | 2213.28 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000431 | 03/03/2023 | 1032.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000436 | 03/03/2023 | 20452.25 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000422 | 03/03/2023 | 3920.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0000424 | 03/03/2023 | 1106.64 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000428 | 03/03/2023 | 516.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000429 | 03/03/2023 | 322.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000430 | 03/03/2023 | 450.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MMUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000435 | 03/03/2023 | 202.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000437 | 03/03/2023 | 9060.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000438 | 03/03/2023 | 10150.11 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3992 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2023 | 119.50 | 09288150000117 | CARTORIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE 01(UMA) ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6450 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0000425 | 03/03/2023 | 1106.64 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000432 | 03/03/2023 | 214.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 494 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000433 | 03/03/2023 | 322.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 479 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000434 | 03/03/2023 | 264.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000446 | 06/03/2023 | 312.56 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 495 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000447 | 06/03/2023 | 367.72 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000440 | 06/03/2023 | 25175.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000445 | 06/03/2023 | 380.83 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 501 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/03/2023 | 58270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE,DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000441 | 06/03/2023 | 818.84 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 498 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000442 | 06/03/2023 | 393.84 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 493 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000443 | 06/03/2023 | 269.45 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000448 | 06/03/2023 | 588.66 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 490 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000444 | 06/03/2023 | 1020.23 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 499 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2023 | 180.00 | 00001113546417 | ROGÉRIA CHELY DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADO(MOBILIZADORA) ONDE A MESMA COMPARECEU AO HOTEL CAIÇARA,LOCALIZADO NA AV.OLINDA,235 - TAMBAÚ,JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO AGENDA 2023 DO SELO UNICEF - SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICAÇÃO NO DIA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2023 | 180.00 | 00006952795480 | MARIA APARECIDA BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADO(COORDENADORA DA BAE) ONDE A MESMA COMPARECEU AO HOTEL CAIÇARA,LOCALIZADO NA AV.OLINDA,235 - TAMBAÚ,JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO AGENDA 2023 DO SELO UNICEF - SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICAÇÃO NO DIA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2023 | 240.00 | 00007514243402 | MARIA ELIETE SALVIANO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADO (ARTICULADORA DO SELO UNICEF) ONDE A MESMA COMPARECEU AO HOTEL CAIÇARA,LOCALIZADO NA AV.OLINDA,235 - TAMBAÚ,JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO AGENDA 2023 DO SELO UNICEF - SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICAÇÃO NO DIA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2023 | 350.00 | 00002595683411 | MARIA ALSILENE TEXEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2023 | 1500.00 | 12557115000160 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,VOLTADA PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000454 | 08/03/2023 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS,CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2023 | 1108.00 | 00003733083458 | JOSE MARCELO VAGNER GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) TAMPAS DE CAIXAS DA REDE DE ESGOTO,SERVIÇOS DE REFORMAS COM SOLDA DAS GRADES DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/03/2023 | 834.00 | 00009498100454 | JÉSSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2023 | 340.90 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO, NO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/03/2023 | 613.99 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2023 | 1039.10 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6637 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2023 | 834.00 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mes de fevereiro de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6454 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2023 | 1191.00 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LANÇA, CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE A MESMA COMUNIDADE (LANÇA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2023 | 596.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NOS SITIOS LOGRADOURO E SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDEM AS MESMAS COMUNIDADES (LOGRADOURO E BARRIGUDA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6475 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2023 | 1191.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA, CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE AS COMUNIDADES BARRIGUDA,IZABEL SOARES E TIMBAÚBA DO MINICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2023 | 655.00 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de serviço de operação do sistema de abastecimento (sucção e recalque de água localizada no sitio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (BARREIROS) do municipio de curral velho,no mês de fevereiro de 2023, conforme nota fiscal nº 6468 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2023 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6467 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2023 | 834.00 | 00012813180432 | ELENILDA LAURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE FEVEREIRODE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6460 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2023 | 834.00 | 00012507137495 | ANA MARIA BATISTA LOPES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2023 | 1191.00 | 00007881717475 | DERLANDIO QUIRINO ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2023 | 742.00 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA EM SEUS ARREDORES NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2023 | 715.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de fevereiro de 2023. conforme nota fiscal nº 6466 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2023 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2023 | 890.00 | 00004107220494 | SUELY ALVES DE FREITAS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2023 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2023 | 536.00 | 00011388104440 | DERCIO LUIS PEREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6459 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2023 | 834.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA O PROGRAMA EJA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2023 | 834.00 | 00009498100454 | JÉSSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2023 | 1500.00 | 12557115000160 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,VOLTADA PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2023 | 536.00 | 00010079380484 | JOZUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES E LIMPEZA NO CALÇAMENTO DO SÍTIO BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2023 | 2024.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2023 | 596.00 | 00009133073430 | ELENILDA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL,NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2023 | 358.00 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de fevereiro de 2023. conforme nota fiscal nº 6463 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2023 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2023 | 477.00 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mês de fevereiro de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6456 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2023 | 834.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6479 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2023 | 1000.00 | 43232540000103 | ANNA LUISA DANTAS GUALBERTO E SILVA 10027941450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUSTE DE GERENCIAMENTO DE PROJETO URBANÍSTICO DA REFORMA DA PRAÇA SÃO JOSÉ,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2023 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6464 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2023 | 13522.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023.RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/03/2023 | 4394.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CDIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 23/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/03/2023 | 878.80 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 23/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000492 | 13/03/2023 | 3425.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/03/2023 | 8647.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2023 | 70.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000493 | 13/03/2023 | 1650.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/03/2023 | 2000.00 | 33552629000101 | JOÃO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO COMPLETA DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÀLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS CONVÊNIOS CV 937577/2022, - PAVIMENTAÇÃO ASFÀLTICA - CR 1085498-29 E CV 939996/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÀLTICA - CR 1086248-42,CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/03/2023 | 4964.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO 159/007,VENCIMENTO 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/03/2023 | 250.00 | 00011462637400 | MARIA DA PAZ TEXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/03/2023 | 300.00 | 00012850249408 | MARIA EDUARDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/03/2023 | 500.00 | 00012169476431 | MATHEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/03/2023 | 250.00 | 00012368355499 | SUBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2023 | 200.00 | 00012115992482 | VITÓRIA LACERDA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/03/2023 | 300.00 | 00013502636486 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/03/2023 | 400.00 | 00012684840407 | WILLIANE ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/03/2023 | 300.00 | 00012395622419 | JOAO SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/03/2023 | 200.00 | 00015448794408 | JOSEFA YASMIM BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/03/2023 | 300.00 | 00012813760439 | JOSÉ EMANUEL FURTADO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/03/2023 | 250.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/03/2023 | 250.00 | 00070543028429 | JOSÉ LIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/03/2023 | 250.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/03/2023 | 300.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/03/2023 | 250.00 | 00009023444477 | JAKELIANE ESTRELA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2023 | 300.00 | 00008728375483 | ITALO JOSÉ FRANCO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2023 | 300.00 | 00070543510450 | INÀCIA TAINAR COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2023 | 250.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2023 | 300.00 | 00007437044447 | EMARA MICHELY FERNANDES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2023 | 350.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2023 | 350.00 | 00010267752482 | BÁRBARA BRENDA A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/03/2023 | 250.00 | 00011100477462 | ALEX RAMON ESTRELA SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2023 | 200.00 | 00010218527403 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/03/2023 | 300.00 | 00012394985437 | ROZANE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/03/2023 | 300.00 | 00070543471454 | KELIANE BIZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/03/2023 | 500.00 | 00012160550418 | FRANCISCO VICTOR BERNADINO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2023 | 300.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2023 | 400.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2023 | 200.00 | 00012364573408 | THAIS HENRIQUES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2023 | 300.00 | 00012652058410 | KEDMA DE FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000494 | 13/03/2023 | 2220.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO (MICRO ÔNIBUS QFG-0843;MICRO ÔNIBUS OGE-0434;ÔNIBUS- VOLKSBUS 15-190 NQE-3927;ÕNIBUS -VOLKSBUS 15-190 NQC -9205) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 52 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/03/2023 | 2819.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/03/2023 | 2795.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO S. MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS DIÀRIOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2023 | 180.00 | 00080469620404 | JOSELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADO ONDE A MESMA PARTICIPOU DO II SEMINÀRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023,NA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO, LOCALIZADA NA AVENIDA CABO BRANCO - JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000495 | 13/03/2023 | 2310.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO (TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2023 | 4298.43 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DO ACESSOR JURÍDICO PARA BRASÍLIA,AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E MINISTÈRIO DO TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/03/2023 | 1035.50 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/03/2023 | 1450.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODÓZIO DE SOUZA 09461701475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 EM ANEXO.] | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/03/2023 | 1530.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIÃO 10449830148 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEÍCULO ÔÔNIBUS DE PLACA QFG- 0843, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2023 | 500.00 | 25080285000149 | MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARMAÇÃO GOLD LENTES DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000542 | 15/03/2023 | 5341.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 506 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000543 | 15/03/2023 | 1027.09 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 508 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000546 | 15/03/2023 | 13852.19 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 502 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000547 | 15/03/2023 | 16510.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 505 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000548 | 15/03/2023 | 9062.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000549 | 15/03/2023 | 6515.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU ANTEO E CÂMARA QBOM DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:QFG-0843 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13856 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000550 | 15/03/2023 | 3790.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU ANTEO E CÂMARA QBOM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: NQE- 3927 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13860 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000551 | 15/03/2023 | 6515.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU ANTEO E CÂMARA QBOM DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACA: OGE - 0434, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13855 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000541 | 15/03/2023 | 2426.64 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 504 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2023 | 480.00 | 00007219244410 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDOR ACIMA CITADO ONDE O MESMO COMPARECEU AO HOTEL MANAIRA, AVENIDA GENERAL EDSON RAMALHO - MANAIRA - JOÃO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2023 | 480.00 | 00064564410482 | MARIA CLEIDNÉIA CAVALCANTE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADO ONDE A MESMA COMPARECEU AO HOTEL MANAIRA, AVENIDA GENERAL EDSON RAMALHO - MANAIRA - JOÃO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000544 | 15/03/2023 | 476.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 511 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000545 | 15/03/2023 | 567.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 509 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/03/2023 | 936.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2022/2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2023 | 936.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2022/2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2023 | 936.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2022/2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20230519064 ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20230519062 ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000554 | 16/03/2023 | 9062.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 503 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/03/2023 | 500.00 | 12754009000177 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/03/2023 | 946.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/03/2023 | 7036.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/03/2023 | 7447.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/03/2023 | 2577.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/03/2023 | 859.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2023 | 1408.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2023 | 1432.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/03/2023 | 4494.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/03/2023 | 20425.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2023 | 240.00 | 00005058922193 | JESSICA RAIANE OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADA ONDE A MESMA PARTICIPOU DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAÍBA, REALIZADO EM 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DAS 8H ÁS 17H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2023 | 180.00 | 00006952795480 | MARIA APARECIDA BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADA ONDE A MESMA PARTICIPOU DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAÍBA, REALIZADO EM 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DAS 8H ÁS 17H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/03/2023 | 3150.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/03/2023 | 9825.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/03/2023 | 1662.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/03/2023 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de fevereiro de 2023, conforme nota fiscal nº 6471 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/03/2023 | 572.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/03/2023 | 1166.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/03/2023 | 7483.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/03/2023 | 1972.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/03/2023 | 1739.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2023 | 572.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2023 | 2905.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/03/2023 | 1432.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/03/2023 | 3300.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/03/2023 | 1892.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2023 | 1046.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/03/2023 | 791.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/03/2023 | 1742.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/03/2023 | 4317.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/03/2023 | 880.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/03/2023 | 286.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000594 | 20/03/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000571 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000596 | 21/03/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SREVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001909 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0000599 | 21/03/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS,PROGRAMAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2023 | 1100.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIÃO 10449830148 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELÉTRICA COMPLETO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG- 0843, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2023 | 381.00 | 00028612631807 | GEAN GONÇALO PATRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE TEIA DE ARANHA NA UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2023 | 1740.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AOS DIAS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/03/2023 | 1648.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AOS DIAS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2023 | 738.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) REFERENTE AOS DIAS DE FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000595 | 21/03/2023 | 4000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÔES EM TODAS AS SUAS FASES Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E FORNECENDO MINUTAS DE TERMOS DE REFRÊENCIA, MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COM BASE NAS LEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2023 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E DITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2023 | 1350.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO VOLANTE DO MOTOR DA - RETRO ESCAVADEIRA 416E, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000607 | 22/03/2023 | 973.09 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SFCV),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000608 | 22/03/2023 | 697.90 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2023 | 2381.84 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2023 | 2518.02 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000611 | 22/03/2023 | 10640.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 07(SETE) QUADROS DE VIDRO 03(TRÊS) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA E 04(QUATRO) PARA ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2023 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÙBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2023 | 3589.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO A RECEITA FEDERAL, Nº DO DOCUMENTO 07.17.23081.4697273-2,REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20230520465 ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000617 | 23/03/2023 | 123501.72 | 40603807000133 | JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VARIAS CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/03/2023 | 1457.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 28/02/2023 CODIGO 3703.PREENCHIMENTO CONFORME VALORES INFORMADO PELO SICALC CONTRIBUINTE - 2007 - PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2023 | 1000.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM GESTÂO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2023 | 3375.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) MATRÍCULAS NO CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000620 | 24/03/2023 | 1174.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MMUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 524 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000621 | 24/03/2023 | 945.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000622 | 24/03/2023 | 2262.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 523 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000625 | 24/03/2023 | 184.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000623 | 24/03/2023 | 760.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 529 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/03/2023 | 169.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/03/2023 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ,BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000619 | 24/03/2023 | 984.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000624 | 24/03/2023 | 285.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000626 | 24/03/2023 | 352.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 521 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000636 | 27/03/2023 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000062023 | 0000631 | 27/03/2023 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2023 | 370.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLINT 12.000 BTUS, NO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000633 | 27/03/2023 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS,CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000641 | 27/03/2023 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ,BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0000630 | 27/03/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004945 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000637 | 27/03/2023 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000638 | 27/03/2023 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 257 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000639 | 27/03/2023 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 258 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000640 | 27/03/2023 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE DIRIGENTES REFERENTE A ANUIDADE 2023.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2023 | 160.00 | 00005058922193 | JESSICA RAIANE OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADA ONDE A MESMA PARTICIPOU DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAÍBA, REALIZADO EM 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DAS 8H ÁS 17H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2023 | 60.00 | 00006952795480 | MARIA APARECIDA BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADA ONDE A MESMA PARTICIPOU DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAÍBA, REALIZADO EM 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DAS 8H ÁS 17H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000645 | 28/03/2023 | 354.45 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 532 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000646 | 28/03/2023 | 2619.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000647 | 28/03/2023 | 1512.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 535 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2023 | 5062.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2023 | 40358.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2023 | 98964.99 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2023 | 21628.32 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2023 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2023 | 45952.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2023 | 13938.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND. - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2023 | 7190.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2023 | 4106.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000644 | 28/03/2023 | 873.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 533 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2023 | 16916.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2023 | 50344.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2023 | 7558.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2023 | 3906.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2023 | 5302.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000643 | 28/03/2023 | 979.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 534 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2023 | 1643.00 | 00028806195808 | JOSE PAULINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETELHAMENTO COM REMOÇÃO DE ENTULHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2023 | 12048.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2023 | 9200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2023 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2023 | 6935.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2023 | 10004.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2023 | 2000.00 | 00071005082405 | ERINALDO POSSIDONIO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DO MATA BURRO DA COMUNIDADE CALIFÓRNIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6484 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2023 | 3474.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2023 | 15198.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2023 | 5556.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2023 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2023 | 7920.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2023 | 23076.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2023 | 1622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2023 | 4000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2023 | 317.70 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA LICENÇA AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2023 | 50.00 | 00010213722429 | MARIA VITORIA BISERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADO ONDE A MESMA COMPARECEU PARA FAZER COMPRAS NA MKI INFORMÁTICA E PAPELARIA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL- PB NO DIA 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000685 | 29/03/2023 | 248.13 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2023 | 4651.20 | 45758159000108 | JOSÉ CAMPOS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ÁGUA DA CIDADE (VINDO DA BARRAGEM) DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2023 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000683 | 29/03/2023 | 2632.75 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2023 | 714.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2023 | 1281.30 | 45758159000108 | JOSÉ CAMPOS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA CRUCIAL DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO DOS PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2023 | 140.00 | 00080558720404 | MARLENE ESTRELA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000684 | 29/03/2023 | 9840.59 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 548 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000686 | 29/03/2023 | 1033.92 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000688 | 29/03/2023 | 15372.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000689 | 29/03/2023 | 9835.80 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 545 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000690 | 29/03/2023 | 15098.09 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2023 | 120.00 | 00006952795480 | MARIA APARECIDA BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADA ONDE A MESMA PARTICIPOU DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAÍBA, REALIZADO EM 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DAS 8H ÁS 17H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0000696 | 30/03/2023 | 1106.64 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0000695 | 30/03/2023 | 1106.64 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR,CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1039 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2023 | 1072.00 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO EMPREENDER, NO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6489 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6488 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2023 | 1335.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de março de 2023, conforme nota fiscal nº 6489 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2023 | 317.70 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA LICENÇA AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO E ASFALTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2023 | 1274.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PEM COM A PGFN Nº DO DOCUMENTO 07.17.23089.7433158-9 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2023 | 87.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000693 | 30/03/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0000697 | 30/03/2023 | 2213.28 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000698 | 30/03/2023 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2023 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000700 | 30/03/2023 | 8464.80 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20230522750 ART DE ORÇAMENTO E PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000710 | 31/03/2023 | 3551.40 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2023 | 21628.32 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000712 | 31/03/2023 | 10640.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 07(SETE) QUADROS DE VIDRO 03(TRÊS) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA E 04(QUATRO) PARA ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2023 | 21628.32 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2023 | 28437.77 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000721 | 03/04/2023 | 160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 04(QUATRO) MONTAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 0434,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÕA CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 140010905 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000722 | 03/04/2023 | 5280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.750X16 DIRECIONAL SPEDMAX E CÂMARA IMP.MAGN 750X16 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA: OGE - 0434, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13934 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000716 | 03/04/2023 | 8811.51 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000717 | 03/04/2023 | 2585.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000718 | 03/04/2023 | 9362.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000719 | 03/04/2023 | 10025.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0000720 | 03/04/2023 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/04/2023 | 447.00 | 00010197828469 | JOAO PEDRO SOARES BIZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLO PERSONALIZADO DESTINADO A ACOLHIDA DOS ALUNOS DA EJA DA COMUNIDADE BARREIROS E EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DOS ALUNOS DA EJA DA UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6490 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000725 | 04/04/2023 | 4100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU ANTEO 900X20 BORRACHUDO AT59 CONVENC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQC - 9205, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13947 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/04/2023 | 58270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE, DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000726 | 05/04/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS..EM GES.EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/04/2023 | 450.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODÓZIO DE SOUZA 09461701475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE PEDRA FINA DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000736 | 10/04/2023 | 31241.11 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2023 | 1398.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2023 | 1191.00 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LANÇA, CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE A MESMA COMUNIDADE (LANÇA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2023 | 596.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NOS SITIOS LOGRADOURO E SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDEM AS MESMAS COMUNIDADES (LOGRADOURO E BARRIGUDA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6493 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2023 | 655.00 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de serviço de operação do sistema de abastecimento (sucção e recalque de água localizada no sitio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (BARREIROS) do municipio de curral velho,no mês de março de 2023, conforme nota fiscal nº 6499 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2023 | 1191.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA, CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE AS COMUNIDADES BARRIGUDA,IZABEL SOARES E TIMBAÚBA DO MINICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6498 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mes de março de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6518 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000733 | 10/04/2023 | 625.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 555 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2023 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6491 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2023 | 834.00 | 00012813180432 | ELENILDA LAURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6507 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000734 | 10/04/2023 | 1000.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 554 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000735 | 10/04/2023 | 1500.00 | 12557115000160 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,VOLTADA PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000739 | 10/04/2023 | 4113.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1308 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2023 | 300.00 | 00007437044447 | EMARA MICHELY FERNANDES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/04/2023 | 350.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2023 | 350.00 | 00010267752482 | BÁRBARA BRENDA A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2023 | 250.00 | 00011100477462 | ALEX RAMON ESTRELA SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2023 | 200.00 | 00010218527403 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2023 | 300.00 | 00012394985437 | ROZANE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2023 | 300.00 | 00070543471454 | KELIANE BIZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2023 | 500.00 | 00012160550418 | FRANCISCO VICTOR BERNADINO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2023 | 300.00 | 00012652058410 | KEDMA DE FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2023 | 300.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2023 | 200.00 | 00012364573408 | THAIS HENRIQUES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2023 | 400.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2023 | 300.00 | 00012813760439 | JOSÉ EMANUEL FURTADO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2023 | 200.00 | 00015448794408 | JOSEFA YASMIM BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2023 | 300.00 | 00012395622419 | JOAO SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2023 | 400.00 | 00012684840407 | WILLIANE ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2023 | 300.00 | 00013502636486 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2023 | 200.00 | 00012115992482 | VITÓRIA LACERDA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2023 | 250.00 | 00012368355499 | SUBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2023 | 500.00 | 00012169476431 | MATHEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2023 | 300.00 | 00012850249408 | MARIA EDUARDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2023 | 250.00 | 00011462637400 | MARIA DA PAZ TEXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2023 | 250.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2023 | 250.00 | 00070543028429 | JOSÉ LIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2023 | 250.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2023 | 300.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2023 | 250.00 | 00009023444477 | JAKELIANE ESTRELA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2023 | 300.00 | 00008728375483 | ITALO JOSÉ FRANCO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2023 | 300.00 | 00070543510450 | INÀCIA TAINAR COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2023 | 250.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000729 | 10/04/2023 | 216.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000730 | 10/04/2023 | 1168.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000731 | 10/04/2023 | 926.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000732 | 10/04/2023 | 1122.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MMUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2023 | 742.00 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA NO MÊS DE MARÇO DE 2023,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA EM SEUS ARREDORES NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6495 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2023 | 715.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de março de 2023. conforme nota fiscal nº 6500 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2023 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6501 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2023 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6504 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2023 | 536.00 | 00011388104440 | DERCIO LUIS PEREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6508 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2023 | 890.00 | 00004107220494 | SUELY ALVES DE FREITAS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6509 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2023 | 1191.00 | 00007881717475 | DERLANDIO QUIRINO ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA,NO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2023 | 834.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA O PROGRAMA EJA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6506 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2023 | 834.00 | 00012507137495 | ANA MARIA BATISTA LOPES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2023 | 834.00 | 00009498100454 | JÉSSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6514 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000799 | 10/04/2023 | 27200.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000737 | 10/04/2023 | 7099.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:KJR-9164(MOTO),BTA-0C60(D-40),OEX-0269(VAN DUCATO),RLY-5D69(PICKP HILUX 2.8) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20230524098 DE CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2023 | 536.00 | 00010079380484 | JOZUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES E LIMPEZA NO CALÇAMENTO DO SÍTIO BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6494 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2023 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de março de 2023, conforme nota fiscal nº 6496 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2023 | 596.00 | 00009133073430 | ELENILDA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL,NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2023 | 358.00 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de março de 2023. conforme nota fiscal nº 6503 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2023 | 834.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6505 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2023 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2023 | 477.00 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mês de março de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6511 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2023 | 2024.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6519 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000728 | 10/04/2023 | 957.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2023 | 650.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMÈRCIO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ATOS PÚBLICOS, COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ATRAVÈS DO PORTAL DE NOTICIAS DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2023 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6502 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2023 | 13633.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2023.RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2023 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2023 | 550.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM 05(CINCO) ARCONDICIONADO SPLINT NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20230524392 DE ORÇAMENTO DA REFORMA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000805 | 11/04/2023 | 2360.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO (MICRO ÔNIBUS QFG-0843;MICRO ÔNIBUS OGE-0434;ÔNIBUS- VOLKSBUS 15-190 NQE-3927;ÕNIBUS -VOLKSBUS 15-190 NQC -9205) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2023 | 1600.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE 08(OITO) KITS PIVOTANTES PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2023 | 110.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 01(UM) ARCONDICIONADO SPLINT NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV), CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000806 | 11/04/2023 | 2430.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO (TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2023 | 240.00 | 00080469620404 | JOSELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIAS PARA SERVIDORA ACIMA CITADO ONDE A MESMA PARTICIPOU DO CURSO: CONTROLE SOCIAL:A IMPORTÃNCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL/2023 NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE DIRIGENTES REFERENTE A ANUIDADE 2023.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2023 | 758.10 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO S. MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LONA 440GR IMPRESSÃO EM 8 BANNERS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2023 | 5478.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA PRÈDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2023 | 5702.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA ILUMINAÇAO PÙBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO 159/007,VENCIMENTO 23/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2023 | 84.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2023 | 5411.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/04/2023 | 1550.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 02/2023 CODIGO 3703, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/04/2023 | 1550.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 03/2023 CODIGO 3703, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/04/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/04/2023 | 1800.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COMÈRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONJUNTO ROTATIVO DESTINADO AO CAMINHÃO FORD 1719, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART.Nº PB 20230525782 DE REFORMA DA QUADRA GINÀSIO DE ESPORTES O MORAIZÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/04/2023 | 4600.00 | 45282317000104 | ALBERLANDO DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PASSAGEM MOLHADA NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS AÇUDE NOVO, BAARREIROS MACACOS E BARRIGUDA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/04/2023 | 1500.00 | 45282317000104 | ALBERLANDO DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA BUEIROS NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS VARGINHA E MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/04/2023 | 1044.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME NOTA Nº 046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/04/2023 | 1315.04 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000827 | 18/04/2023 | 1285.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/04/2023 | 6868.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/04/2023 | 572.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/04/2023 | 1166.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000829 | 19/04/2023 | 2560.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/04/2023 | 1972.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLIKCA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/04/2023 | 1739.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000830 | 19/04/2023 | 1260.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/04/2023 | 2072.00 | 30050315000104 | MATHEUS MENDES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLAINAGEM DO CABEÇOTE, RETÍFICA DE VÁLVULA,DE SEDE RECUPERAR, DE AÇO DE BIELA E DE BUCHA DE BIELA, DESCARBONIZAMENTO, ESTERILHAMENTO E MONTAGEM, NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD 1719 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/04/2023 | 3150.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/04/2023 | 9825.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/04/2023 | 1662.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/04/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/04/2023 | 1440.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS)UNIFORMES ESPORTIVOS COM 12 KITS CADA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/04/2023 | 1440.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) UNIFORMES ESPORTIVOS CADA UM COM 12 KITS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/04/2023 | 946.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/04/2023 | 7335.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/04/2023 | 7161.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/04/2023 | 2577.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/04/2023 | 859.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/04/2023 | 1408.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/04/2023 | 1432.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/04/2023 | 4494.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/04/2023 | 20425.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000828 | 19/04/2023 | 37264.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/04/2023 | 572.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/04/2023 | 2905.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/04/2023 | 1340.79 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/04/2023 | 1432.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/04/2023 | 3300.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/04/2023 | 1892.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/04/2023 | 1046.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/04/2023 | 791.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/04/2023 | 1742.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/04/2023 | 4603.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/04/2023 | 880.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/04/2023 | 286.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000864 | 20/04/2023 | 4000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÔES EM TODAS AS SUAS FASES Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E FORNECENDO MINUTAS DE TERMOS DE REFRÊENCIA, MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COM BASE NAS LEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000866 | 20/04/2023 | 5950.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 556 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0000865 | 20/04/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS,PROGRAMAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000867 | 20/04/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001909 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/04/2023 | 1000.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM GESTÂO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/04/2023 | 1098.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/03/2023, CODIGO 3703.PREENCHIMENTO CONFORME VALORES INFORMADO PELO CONTRIBUINTE.SICALC CONTRIBUINTE - 2007 - PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/04/2023 | 4445.64 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CDIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 24/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/04/2023 | 889.13 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 24/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/04/2023 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÙBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000874 | 24/04/2023 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ,BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/04/2023 | 980.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LENTES DE ÓCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000871 | 24/04/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/04/2023 | 58270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE, DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000882 | 25/04/2023 | 17440.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS MANCHESTER GIRATÒRIA ENCOSTO EM TELA PRETO,CADEIRAS PRESIDENTE GIRATÒRIA JS PRETO, MESA BIRÔ E MESA REUNIÃO,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 469 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000879 | 25/04/2023 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS,CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0000878 | 25/04/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004989 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/04/2023 | 1786.00 | 00008837802404 | JOSÉ EUDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS 05(CINCO) BOCAS DE LOBO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6523 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0000883 | 25/04/2023 | 17400.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS DESTINADOS AO CAMINHÃO FORD 1719, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/04/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000890 | 26/04/2023 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000891 | 26/04/2023 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000893 | 26/04/2023 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000894 | 26/04/2023 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/04/2023 | 1288.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PEM COM A PGFN Nº DO DOCUMENTO 07.17.23116.3941269-6 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000886 | 26/04/2023 | 385.47 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000062023 | 0000889 | 26/04/2023 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019290 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000895 | 26/04/2023 | 9500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000885 | 26/04/2023 | 1029.56 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000888 | 26/04/2023 | 204.50 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/04/2023 | 500.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA TORNEIO DENOMINADO POEIRÃO,REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NO MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000896 | 26/04/2023 | 1554.04 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SFCV),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000892 | 26/04/2023 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000887 | 26/04/2023 | 215.97 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2023 | 5556.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2023 | 8360.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/04/2023 | 23530.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2023 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/04/2023 | 1622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/04/2023 | 4000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/04/2023 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/04/2023 | 6935.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/04/2023 | 10004.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2023 | 3474.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2023 | 16531.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/04/2023 | 5062.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/04/2023 | 40792.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/04/2023 | 98964.99 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/04/2023 | 21628.32 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/04/2023 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/04/2023 | 45027.23 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2023 | 13938.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND. - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2023 | 7190.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2023 | 4106.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/04/2023 | 11414.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/04/2023 | 8766.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2023 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2023 | 3906.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2023 | 5302.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2023 | 80.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2023 | 16916.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2023 | 51958.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2023 | 7558.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2023 | 511.92 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA LICENÇA AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM 06(SEIS)RUAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2023 | 1335.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de abril de 2023, conforme nota fiscal nº 6526 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2023 | 1072.00 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO EMPREENDER,NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2023 | 720.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000932 | 28/04/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2023 | 650.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMÈRCIO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ATOS PÚBLICOS, COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ATRAVÈS DO PORTAL DE NOTICIAS DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0000934 | 28/04/2023 | 2213.28 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000937 | 28/04/2023 | 8464.80 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000938 | 28/04/2023 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2023 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0000935 | 28/04/2023 | 1106.64 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2023 | 500.00 | 00070543269469 | CLERISTON GAUAN DE LACERDA LEITE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA TORNEIO DENOMINADO POEIRÃO,REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NO MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6529 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0000936 | 28/04/2023 | 1106.64 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 662 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000951 | 02/05/2023 | 5338.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 569 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000947 | 02/05/2023 | 32883.35 | 45892019000128 | FORTTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REFORMA DO GINÀSIO DE ESPORTES O MORAISÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART.Nº PB 20230528739 DE REFORMA DO GINÀSIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000952 | 02/05/2023 | 6881.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 567 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000953 | 02/05/2023 | 9434.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 565 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000949 | 02/05/2023 | 3754.79 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 568 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000946 | 02/05/2023 | 32968.23 | 45892019000128 | FORTTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000950 | 02/05/2023 | 791.38 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 572 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2023 | 834.00 | 00012813180432 | ELENILDA LAURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/05/2023 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6555 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/05/2023 | 1191.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA, CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE AS COMUNIDADES BARRIGUDA,IZABEL SOARES E TIMBAÚBA DO MINICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/05/2023 | 655.00 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de serviço de operação do sistema de abastecimento (sucção e recalque de água localizada no sitio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (BARREIROS) do municipio de curral velho,no mês de abril de 2023, conforme nota fiscal nº 6547 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mes de abril de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6531 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/05/2023 | 1191.00 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LANÇA, CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE A MESMA COMUNIDADE (LANÇA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6554 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/05/2023 | 596.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NOS SITIOS LOGRADOURO E SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDEM AS MESMAS COMUNIDADES (LOGRADOURO E BARRIGUDA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6553 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2023 | 2680.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001015 | 03/05/2023 | 27858.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4226 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000981 | 03/05/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS..EM GES.EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000764 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/05/2023 | 358.00 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de abril de 2023. conforme nota fiscal nº 6543 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/05/2023 | 834.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/05/2023 | 2024.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6530 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/05/2023 | 477.00 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mês de abril de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6535 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2023 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2023 | 536.00 | 00010079380484 | JOZUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES E LIMPEZA NO CALÇAMENTO DO SÍTIO BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE ABRIL DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/05/2023 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de abril de 2023, conforme nota fiscal nº 6550 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/05/2023 | 596.00 | 00009133073430 | ELENILDA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL,NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6549 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0000980 | 03/05/2023 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 03 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001013 | 03/05/2023 | 6500.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:KJR-9164(MOTO),BTA-0C60(D-40),OEX-0269(VAN DUCATO),RLY-5D69(PICKP HILUX 2.8) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/05/2023 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6544 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2023 | 1161.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE COBRANÇA DE TED E DOC, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2023 | 10.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10.086-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2023 | 9.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS DESON 283142-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 37.764-3, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 38.356-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NOS MESES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/05/2023 | 715.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de abril de 2023. conforme nota fiscal nº 6546 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/05/2023 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6545 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/05/2023 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/05/2023 | 834.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA O PROGRAMA EJA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/05/2023 | 536.00 | 00011388104440 | DERCIO LUIS PEREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6538 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/05/2023 | 890.00 | 00004107220494 | SUELY ALVES DE FREITAS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/05/2023 | 834.00 | 00009498100454 | JÉSSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6532 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/05/2023 | 834.00 | 00012507137495 | ANA MARIA BATISTA LOPES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6533 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/05/2023 | 1191.00 | 00007881717475 | DERLANDIO QUIRINO ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA,NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6534 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2023 | 742.00 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA EM SEUS ARREDORES NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001016 | 03/05/2023 | 22600.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/05/2023 | 300.00 | 00012652058410 | KEDMA DE FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2023 | 250.00 | 00011100477462 | ALEX RAMON ESTRELA SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/05/2023 | 350.00 | 00010267752482 | BÁRBARA BRENDA A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2023 | 350.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2023 | 300.00 | 00007437044447 | EMARA MICHELY FERNANDES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2023 | 250.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2023 | 300.00 | 00070543510450 | INÀCIA TAINAR COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2023 | 300.00 | 00008728375483 | ITALO JOSÉ FRANCO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/05/2023 | 250.00 | 00009023444477 | JAKELIANE ESTRELA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/05/2023 | 300.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/05/2023 | 250.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/05/2023 | 250.00 | 00070543028429 | JOSÉ LIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/05/2023 | 250.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2023 | 250.00 | 00011462637400 | MARIA DA PAZ TEXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2023 | 300.00 | 00012850249408 | MARIA EDUARDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/05/2023 | 500.00 | 00012169476431 | MATHEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/05/2023 | 250.00 | 00012368355499 | SUBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/05/2023 | 200.00 | 00012115992482 | VITÓRIA LACERDA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/05/2023 | 300.00 | 00013502636486 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2023 | 400.00 | 00012684840407 | WILLIANE ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2023 | 300.00 | 00012395622419 | JOAO SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2023 | 200.00 | 00015448794408 | JOSEFA YASMIM BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2023 | 300.00 | 00012813760439 | JOSÉ EMANUEL FURTADO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2023 | 500.00 | 00012160550418 | FRANCISCO VICTOR BERNADINO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2023 | 300.00 | 00070543471454 | KELIANE BIZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2023 | 300.00 | 00012394985437 | ROZANE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2023 | 200.00 | 00010218527403 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2023 | 400.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2023 | 300.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2023 | 200.00 | 00012364573408 | THAIS HENRIQUES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 32.420-5, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 32.408-6, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 38.552-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGR. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2023 | 1309.00 | 00005281818406 | LEANDRO MARTINS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ENTULHOS EM MURADA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001028 | 04/05/2023 | 5400.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) REFLETORES LED SMART ECO LUMANTI PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE O MORAIZÃO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001032 | 04/05/2023 | 13753.89 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001034 | 04/05/2023 | 723.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 574 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001026 | 04/05/2023 | 6656.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.434 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001027 | 04/05/2023 | 9328.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.439 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001029 | 04/05/2023 | 5030.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001030 | 04/05/2023 | 3297.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001031 | 04/05/2023 | 10734.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2023 | 214.50 | 00004100911467 | ROZIANA LEITE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2023 | 300.00 | 00007219243448 | TACIO SAMUEL BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, ONDE ESTEVE PRESENTE NA SEDE DO ESCRITÒRIO, ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE AO REFERIDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001033 | 04/05/2023 | 703.49 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/05/2023 | 179.00 | 00028612631807 | GEAN GONÇALO PATRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE TEIA DE ARANHA NA UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6561 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/05/2023 | 248.00 | 00071004871457 | JOSEFA LARISSA CORDEIRO ESTRELA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UM) BOLO PERSONALIZADO E UMA BARRA DE CHOCOLATE DESTINADO A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0001041 | 08/05/2023 | 17215.60 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE - 7120,QEG - 0843,OGE - 0434 E NQC - 9205, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.841 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001042 | 08/05/2023 | 1500.00 | 12557115000160 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,VOLTADA PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 45 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001043 | 08/05/2023 | 195086.76 | 45892019000128 | FORTTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL(SÃO JOSÉ),DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 009 EM ANEXO. | 00052022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/05/2023 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E DITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/05/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E DITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PREÇO Nº 000004/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001047 | 09/05/2023 | 2541.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO (TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - Dep. e Est. de Transito - 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO/ BOMBEIRO ANUAL DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA: RLU3E73 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/05/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 09 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001045 | 09/05/2023 | 1476.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO (MICRO ÔNIBUS QFG-0843;MICRO ÔNIBUS OGE-0434;ÔNIBUS- VOLKSBUS 15-190 NQE-3927;ÕNIBUS -VOLKSBUS 15-190 NQC -9205) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 58 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001049 | 10/05/2023 | 378.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001050 | 10/05/2023 | 226.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001051 | 10/05/2023 | 717.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001052 | 10/05/2023 | 446.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MMUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 579 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2023 | 1269.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO S. MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSTILA INTERDISCIPLINAR E BANNERS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001054 | 10/05/2023 | 244.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 583 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2023 | 2300.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FUNERÀRIO(ATAUDE COMPLETO E TRANSLATE) PRESTADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL Nº 254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202,.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2023 | 13720.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2023.RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001048 | 10/05/2023 | 1054.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001053 | 10/05/2023 | 240.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 581 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001055 | 10/05/2023 | 278.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 585 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001067 | 11/05/2023 | 182.23 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 592 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001069 | 11/05/2023 | 229.91 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 593 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/05/2023 | 2400.00 | 45282317000104 | ALBERLANDO DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE MATA BURROS NO SÍTIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001066 | 11/05/2023 | 715.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 589 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/05/2023 | 85.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/05/2023 | 8834.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/05/2023 | 2000.00 | 45282317000104 | ALBERLANDO DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/05/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 11 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/05/2023 | 5932.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA ILUMINAÇAO PÙBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO 159/007,VENCIMENTO 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001068 | 11/05/2023 | 602.01 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV), CONFORME NOTA FISCAL Nº 594 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001062 | 11/05/2023 | 455.37 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001063 | 11/05/2023 | 741.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001064 | 11/05/2023 | 464.58 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001065 | 11/05/2023 | 272.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 588 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/05/2023 | 5075.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA PRÈDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/05/2023 | 1012.00 | 00007737061436 | FRANÇOIS FERREIRA GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW MUSICAL NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/05/2023 | 590.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO E CONSERTO DE (1) UM ARCONDICIONADO SPLINT DE 24.000 BTUS NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/05/2023 | 845.00 | 45758159000108 | JOSÉ CAMPOS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/05/2023 | 962.94 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMÈRCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU3E73, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1039323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/05/2023 | 900.25 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMÈRCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÂO DE PEÇAS DESTINADO A SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU3E73, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52485 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001088 | 16/05/2023 | 1502.90 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001089 | 16/05/2023 | 602.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/05/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 16 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001086 | 16/05/2023 | 2500.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/05/2023 | 167.00 | 00008157155444 | CÁSSIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE (1)UM BOLO PERSONALIZADO DESTINADO A COMEMORAÇÃO NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES,REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, NO DIA 13 DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001083 | 16/05/2023 | 2701.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001084 | 16/05/2023 | 2300.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001085 | 16/05/2023 | 1502.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001090 | 16/05/2023 | 1000.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001087 | 16/05/2023 | 1503.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/05/2023 | 1380.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10(DEZ) TORTAS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/05/2023 | 2890.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE JARROS,ARRANJOS,FORRO DE CADEIRAS E TOALHAS DE MESA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/05/2023 | 1429.00 | 00053736176449 | JOÃO BATISTA COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO A COMEMORAÇÃO NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES,REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO DIA 13 DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6565 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/05/2023 | 2072.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14(QUARTOZE) TORTAS DOCES EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/05/2023 | 1124.08 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME NOTA Nº 048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/05/2023 | 712.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/05/2023 | 1191.00 | 00010200261460 | JANAINA DE MEDEIROS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 13 DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6566 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/05/2023 | 2100.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM REBOCO E PINTURA NO (SCFV)SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6588 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/05/2023 | 2100.00 | 00006861521400 | JOSE TIAGO MARTINS CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM REBOCO E PINTURA NO (SCFV)SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6588 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/05/2023 | 500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) LONA DE 200X200 PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÂES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 098 EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/05/2023 | 380.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA 03470278490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PEÇAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÂES,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/05/2023 | 4761.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/05/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 18 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/05/2023 | 387.00 | 00010200261460 | JANAINA DE MEDEIROS LEITE | IMPORTTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO DIA 16 DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6567 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/05/2023 | 3007.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/05/2023 | 9378.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/05/2023 | 1587.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/05/2023 | 546.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/05/2023 | 1113.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001134 | 19/05/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001909 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/05/2023 | 1882.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLIKCA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/05/2023 | 1660.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001133 | 19/05/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS,PROGRAMAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/05/2023 | 13007.38 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PELA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 753 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/05/2023 | 903.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/05/2023 | 7001.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/05/2023 | 6835.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/05/2023 | 2770.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/05/2023 | 820.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/05/2023 | 1344.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/05/2023 | 1486.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/05/2023 | 4289.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/05/2023 | 19497.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/05/2023 | 1548.00 | 00010335431445 | EDDERE MASSIA VICENTE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO GINÀSIO DE ESPORTES PARA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES,REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6570 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/05/2023 | 998.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/05/2023 | 755.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/05/2023 | 1663.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/05/2023 | 4394.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/05/2023 | 840.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/05/2023 | 273.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/05/2023 | 546.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/05/2023 | 2773.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/05/2023 | 1367.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/05/2023 | 3150.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/05/2023 | 1806.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/05/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/05/2023 | 170.00 | 49518163000150 | ANGELA CRISTINA RIBEIRO KUHNEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OPERADOR MASTER DE CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000021 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/05/2023 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÙBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001144 | 23/05/2023 | 2615.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/05/2023 | 2019.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 30/04/2023 CODIGO 3703.DARF EMITIDO PELO SICALC WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001145 | 23/05/2023 | 1287.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/05/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/05/2023 | 1800.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LENTES DE GRAU E ÓCULOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001142 | 23/05/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000604 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001143 | 23/05/2023 | 4000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÔES EM TODAS AS SUAS FASES Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E FORNECENDO MINUTAS DE TERMOS DE REFRÊENCIA, MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COM BASE NAS LEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/05/2023 | 1900.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE (01) UMA CARRETA AGRÍCOLA,ORIGEM JOÃO PESSOA - PB DESTINO A CURRAL VELHO -PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/05/2023 | 360.00 | 00070543093409 | CICERA PAULA MACHADO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7 - NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/05/2023 | 1000.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM GESTÂO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5738 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001152 | 24/05/2023 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ,BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001153 | 25/05/2023 | 9500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001154 | 25/05/2023 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001155 | 25/05/2023 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001156 | 25/05/2023 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001158 | 25/05/2023 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/05/2023 | 230.00 | 00070543093409 | CICERA PAULA MACHADO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA ACIMA CITADO,EMBARQUE DE IDA E VOLTA DE BOA VENTURA A JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001157 | 25/05/2023 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/05/2023 | 600.00 | 00007219243448 | TACIO SAMUEL BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO,ONDE O MESMO COMPARECEU A SEDE DA EMPRESA EPC(EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/05/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000062023 | 0001160 | 26/05/2023 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019479 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001161 | 26/05/2023 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS,CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10000037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001165 | 26/05/2023 | 45169.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR PARA FAIXA ETÀRIA DO ENSINO INFANTIL,E KIT PARA ALUNOS DO EJA (JOVENS E ADULTOS), CONFORMR NOTA FISCAL Nº 082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001167 | 29/05/2023 | 2619.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 605 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001168 | 29/05/2023 | 1511.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 604 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001169 | 29/05/2023 | 867.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001170 | 29/05/2023 | 354.45 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 602 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/05/2023 | 417.00 | 00006812439452 | VALCINERE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE COM JOGADORAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAIANA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6572 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001181 | 29/05/2023 | 44175.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PULA- PULA JUMP TRAMPOLINE 1.40M CAMA ELÁSTICA PULA - PULA TRAMPOLIN 2.44M E CONJUNTO ESCOLAR TRAPEZIO-02,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME FISCAL Nº471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001166 | 29/05/2023 | 859.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL Nº 603 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2023 | 203.00 | 00008366444414 | MARIA DO CARMO LOURENÇO CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PEÇAS PARA O EVENTO NA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES,REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2023,NO GINÁSIO DE ESPORTES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6573 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 38.552-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 32.420-5, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001173 | 29/05/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/05/2023 | 1299.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PEM COM A PGFN Nº DO DOCUMENTO 07.17.23149.7566190-0 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 37.764-3, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001172 | 29/05/2023 | 979.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 600 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001176 | 29/05/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/05/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/05/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001171 | 29/05/2023 | 254.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADO AO CRAS E SEDE DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2023 | 5556.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2023 | 23670.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2023 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2023 | 7920.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2023 | 1640.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2023 | 5333.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2023 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2023 | 7009.27 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2023 | 10040.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2023 | 1033.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2023 | 3760.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2023 | 15270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0001190 | 30/05/2023 | 2213.28 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2023 | 650.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMÈRCIO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ATOS PÚBLICOS, COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ATRAVÈS DO PORTAL DE NOTICIAS DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001196 | 30/05/2023 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 78 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2023 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS.REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001198 | 30/05/2023 | 8464.80 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2023 | 11926.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2023 | 9260.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2023 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2023 | 552.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE TED E DOC, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2023 | 50.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME DEBITO NA CONTA 10.086-2, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2023 | 51.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME DEBITO NA CONTA 10.086-2, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10.086-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2023 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS DESON 283142-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2023 | 5320.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2023 | 724.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2023 | 1335.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de maio de 2023, conforme nota fiscal nº 6575 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2023 | 1072.00 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO EMPREENDER,NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6574 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20230535296 ART DE PROJETO DE DEMOLIÇÃO DE CANTEIROS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2023 | 16680.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2023 | 51480.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2023 | 7630.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2023 | 2000.00 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS CONSTRUÇOÕES E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMENTO E MEMÒRIA DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CUURAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2023 | 2000.00 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS CONSTRUÇOÕES E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMENTO E MEMÒRIA DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÀRIO EM VIAS PÚBLICAS, NA ZONA URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CUURAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0001194 | 30/05/2023 | 1106.64 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0001199 | 30/05/2023 | 3863.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1382 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001235 | 30/05/2023 | 1500.00 | 12557115000160 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,VOLTADA PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0001193 | 30/05/2023 | 1106.64 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2023 | 5080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2023 | 40520.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2023 | 99094.99 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2023 | 21418.32 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2023 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2023 | 43590.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2023 | 14100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND. - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2023 | 7280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2023 | 4160.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2023 | 700.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES,E UMA ARMAÇÃO DE ACENTATO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2023 | 700.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM )PAR DE LENTES PROGRESSIVA VOTOMAX,01(UMA) ARMAÇÃO DE AÇO E FIO DE NYLON, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2023 | 700.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM )PAR DE LENTES PROGRESSIVA VOTOMAX,01(UMA) ARMAÇÃO DE AÇO E FIO DE NYLON, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2023 | 700.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM )PAR DE LENTES PROGRESSIVA VOTOMAX,01(UMA) ARMAÇÃO DE ACENTATO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0001243 | 01/06/2023 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3326 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001242 | 01/06/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS..EM GES.EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2023 | 1905.00 | 00006861521400 | JOSE TIAGO MARTINS CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO (SCFV)SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E NO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2023 | 1905.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO (SCFV)SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E NO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/06/2023 | 60.00 | 00009552321476 | CAMILA ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADA, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO SEMINÁRIO E OFICINA DE FORMAÇÃO COM A TEMÁTICA ACOLHIMENTO FAMILIAR - UM DIREITO EM TODO BRASIL NO DIA 02 DE JUNHO NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/06/2023 | 60.00 | 00004427859410 | ALESSANDRA BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADA, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO SEMINÁRIO E OFICINA DE FORMAÇÃO COM A TEMÁTICA ACOLHIMENTO FAMILIAR - UM DIREITO EM TODO BRASIL NO DIA 02 DE JUNHO NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001247 | 02/06/2023 | 7255.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.592 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001248 | 02/06/2023 | 10378.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001249 | 02/06/2023 | 8569.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001250 | 02/06/2023 | 9172.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.593 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001246 | 02/06/2023 | 7672.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.589 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/06/2023 | 1171.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO S. MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADO COMO AMOSTRA DE SAÚDE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/06/2023 | 1191.00 | 00003232612130 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NA PARTE ELÈTRICA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6579 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001259 | 05/06/2023 | 11700.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4343 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001260 | 05/06/2023 | 16100.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4344 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001256 | 05/06/2023 | 7150.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:KJR-9164(MOTO),BTA-0C60(D-40),OEX-0269(VAN DUCATO),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/06/2023 | 720.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS NO PALCO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE DESENV. HUMNO E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/06/2023 | 7119.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO BRITÂNIA SECO E VAPOR ANTIADERENTE E VENTILADORES MONDIAL PARA SORTEIO DE BRINDES,DESTINADOS AO DIA DAS MÃES PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022023 | 0001254 | 05/06/2023 | 72182.20 | 45892019000128 | FORTTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/06/2023 | 2748.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFG-2229(CAMINHÃO PIPA),NQE-8321,(CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4346 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001258 | 05/06/2023 | 36363.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001271 | 06/06/2023 | 3099.10 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI PÁ CARREGADEIRA HL74095, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001272 | 06/06/2023 | 3721.12 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K, CONFORME NOTA FISCAL Nº 081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001273 | 06/06/2023 | 2379.85 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 275, CONFORME NOTA FISCAL Nº 080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001274 | 06/06/2023 | 2790.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT4. 75, CONFORME NOTA FISCAL Nº 082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001281 | 06/06/2023 | 29280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU NACIONAL RADIAL E CÂMARA IMPORTADA, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBÃO 26280 DE PLACA:NQE-8321,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001282 | 06/06/2023 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROTETOR RADIAL R-20 - UN.DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBÃO 26280 DE PLACA: NQE - 8321, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001285 | 06/06/2023 | 240.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBÃO 29280 DE PLACA: NQE - 8321, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140011198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001283 | 06/06/2023 | 5520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.265/60R18 AUSTONE HT SP 303 - UN. DESTINADO AO VEÍCULO HILUX DE PLACA: RLY5D69, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14291 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001284 | 06/06/2023 | 190.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO:HILUX DE PLACA: RLY5D69, LOTADO NA SECRETARI DO GABINETE DO PREFETO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140011200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001268 | 06/06/2023 | 1408.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SEDE DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001269 | 06/06/2023 | 627.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001288 | 06/06/2023 | 629.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 620 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001289 | 06/06/2023 | 1471.65 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 621 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/06/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001266 | 06/06/2023 | 2601.90 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001286 | 06/06/2023 | 4931.84 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 624 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001263 | 06/06/2023 | 2601.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001264 | 06/06/2023 | 2405.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001265 | 06/06/2023 | 1551.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001270 | 06/06/2023 | 1075.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001275 | 06/06/2023 | 7920.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.E CÂMARA MAGNUM DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:QFG-0843 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001276 | 06/06/2023 | 330.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROTETOR RADIAL R-16 - UN. DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:QFG-0843,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001277 | 06/06/2023 | 16860.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.E CÂMARA IMPORTADA, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:QFG-2298 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14289 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001278 | 06/06/2023 | 390.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROTETOR RADIAL R-20 - UN. DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:QFG-2298,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14290 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001279 | 06/06/2023 | 8580.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU NACIONAL ANTEO E CÂMARA IMPORTADA, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:NQE-3927,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001280 | 06/06/2023 | 260.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROTETOR RADIAL R-20 - UN. DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:NQE-3927, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001290 | 06/06/2023 | 1899.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 622 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001292 | 06/06/2023 | 12124.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 597 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001293 | 06/06/2023 | 7879.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 598 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001294 | 06/06/2023 | 10080.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 599 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001295 | 06/06/2023 | 11700.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001301 | 06/06/2023 | 6100.61 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLARE DE PLACA: QFG - 0843 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.861 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001302 | 06/06/2023 | 587.92 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 0434 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.862 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001303 | 06/06/2023 | 8754.54 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO WOLKAGENS ONIBUS DE PLACA: NQC - 9205 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.863 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001305 | 06/06/2023 | 5836.42 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQE - 3927 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001310 | 06/06/2023 | 12978.96 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 7120 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.865 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001326 | 06/06/2023 | 16100.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4344 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001267 | 06/06/2023 | 1409.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 308 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001287 | 06/06/2023 | 7076.54 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 595 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/06/2023 | 300.00 | 00008728375483 | ITALO JOSÉ FRANCO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/06/2023 | 300.00 | 00070543510450 | INÀCIA TAINAR COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/06/2023 | 250.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/06/2023 | 300.00 | 00007437044447 | EMARA MICHELY FERNANDES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/06/2023 | 350.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/06/2023 | 350.00 | 00010267752482 | BÁRBARA BRENDA A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/06/2023 | 250.00 | 00011100477462 | ALEX RAMON ESTRELA SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/06/2023 | 200.00 | 00010218527403 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/06/2023 | 300.00 | 00012394985437 | ROZANE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/06/2023 | 300.00 | 00070543471454 | KELIANE BIZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/06/2023 | 500.00 | 00012160550418 | FRANCISCO VICTOR BERNADINO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/06/2023 | 250.00 | 00009023444477 | JAKELIANE ESTRELA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/06/2023 | 300.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/06/2023 | 250.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/06/2023 | 250.00 | 00070543028429 | JOSÉ LIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/06/2023 | 250.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/06/2023 | 300.00 | 00012850249408 | MARIA EDUARDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/06/2023 | 500.00 | 00012169476431 | MATHEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/06/2023 | 250.00 | 00012368355499 | SUBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/06/2023 | 200.00 | 00012115992482 | VITÓRIA LACERDA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/06/2023 | 300.00 | 00013502636486 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/06/2023 | 400.00 | 00012684840407 | WILLIANE ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/06/2023 | 300.00 | 00012395622419 | JOAO SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/06/2023 | 200.00 | 00015448794408 | JOSEFA YASMIM BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/06/2023 | 300.00 | 00012813760439 | JOSÉ EMANUEL FURTADO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/06/2023 | 300.00 | 00012652058410 | KEDMA DE FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/06/2023 | 300.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/06/2023 | 400.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/06/2023 | 200.00 | 00012364573408 | THAIS HENRIQUES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/06/2023 | 300.00 | 00008450173493 | JOSEFA IZABELA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/06/2023 | 58270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE, DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20230537591 ART DE PROJETO DO CAMAROTE DA ÁREA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 202230537558 ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM 11 RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/06/2023 | 2000.00 | 48077802000126 | SOLIDA SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO COMPLETA DE PROJETOS DE DRENAGEM DO CANAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001334 | 07/06/2023 | 159.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL:ÓLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:RLY-5D69, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/06/2023 | 89.00 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BIOHIGIENIZAÇÃO DE ARCONDICIONADO NO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/06/2023 | 479.20 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO,NO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/06/2023 | 73.45 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/06/2023 | 1395.80 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/06/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/06/2023 | 3000.00 | 32047150000147 | SAFVIDA SD PRESTADORA DE SERVIÇOS FUNERÀRIOS E SEPULTAMENTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FUNERÀRIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL Nº 144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/06/2023 | 970.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODÓZIO DE SOUZA 09461701475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS PARA FESTA:DECLARAÇÃO DE CARGA DAS BARRACAS,DECLARAÇÕES DE GERADORES,DECLARAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/06/2023 | 742.00 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA NO MÊS DE MAIO DE 2023,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA EM SEUS ARREDORES NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/06/2023 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/06/2023 | 715.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de maio de 2023. conforme nota fiscal nº 6589 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/06/2023 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6592 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/06/2023 | 834.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA O PROGRAMA EJA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6594 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/06/2023 | 536.00 | 00011388104440 | DERCIO LUIS PEREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/06/2023 | 890.00 | 00004107220494 | SUELY ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6597 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/06/2023 | 1191.00 | 00007881717475 | DERLANDIO QUIRINO ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA,NO MÊS DE maio DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/06/2023 | 834.00 | 00012507137495 | ANA MARIA BATISTA LOPES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6601 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00012727267460 | MELQUESEDEQUE PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA A TRILHA DOS TRILHEIROS GAMBIARRA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6607 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/06/2023 | 5474.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA PRÈDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/06/2023 | 834.00 | 00009498100454 | JÉSSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6602 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/06/2023 | 477.00 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de maio de 2023. conforme nota fiscal nº 6606 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/06/2023 | 536.00 | 00010079380484 | JOZUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES E LIMPEZA NO CALÇAMENTO DO SÍTIO BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/06/2023 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de maio de 2023, conforme nota fiscal nº 6585 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/06/2023 | 596.00 | 00009133073430 | ELENILDA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL,NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6586 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/06/2023 | 834.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6593 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/06/2023 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6598 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/06/2023 | 477.00 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mês de maio de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6599 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/06/2023 | 5785.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA ILUMINAÇAO PÙBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO 159/007,VENCIMENTO 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/06/2023 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6591 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/06/2023 | 131.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/06/2023 | 6290.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/06/2023 | 13827.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) DEBITADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023.RFB-PREV-PARC60.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/06/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/06/2023 | 596.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NOS SITIOS LOGRADOURO E SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDEM AS MESMAS COMUNIDADES (LOGRADOURO E BARRIGUDA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6582 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/06/2023 | 1191.00 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LANÇA, CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE A MESMA COMUNIDADE (LANÇA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6581 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/06/2023 | 655.00 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de serviço de operação do sistema de abastecimento (sucção e recalque de água localizada no sitio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (BARREIROS) do municipio de curral velho,no mês de maio de 2023, conforme nota fiscal nº 6588 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/06/2023 | 1191.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA, CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE AS COMUNIDADES BARRIGUDA,IZABEL SOARES E TIMBAÚBA DO MINICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mes de maio de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6503 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/06/2023 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6580 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/06/2023 | 834.00 | 00012813180432 | ELENILDA LAURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6595 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/06/2023 | 1860.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 570 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/06/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/06/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/06/2023 | 240.00 | 00064564410482 | MARIA CLEIDNÉIA CAVALCANTE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADO ONDE A MESMA ESTEVE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER LEVANTAMENTO DE FIGURINO DE QUADRILHA E DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS EM PROL DOS 60 ANOS DE CURRAL VELHO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001380 | 14/06/2023 | 2797.24 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900066251 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001381 | 14/06/2023 | 2797.10 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900066233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/06/2023 | 3852.74 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PELOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/06/2023 | 1152.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA Nº 053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/06/2023 | 1008.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/06/2023 | 688.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA Nº 054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/06/2023 | 16793.52 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/06/2023 | 2100.00 | 00006861521400 | JOSE TIAGO MARTINS CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA,REBOCO COM PINTURA NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6613 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001389 | 16/06/2023 | 1445.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 625 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001390 | 16/06/2023 | 3481.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 626 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001391 | 16/06/2023 | 2061.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 627 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0001392 | 16/06/2023 | 20000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA RAFAEL DO DONO, TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CURRAL VELHO,NO DIA 01 DE JULHO DE 2023 COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/06/2023 | 6526.90 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE RUA EM COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº606 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/06/2023 | 2100.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA,REBOCO COM PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6612 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/06/2023 | 1159.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2765 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/06/2023 | 1300.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODÓZIO DE SOUZA 09461701475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001401 | 19/06/2023 | 2690.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO (TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/06/2023 | 554.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/06/2023 | 2788.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/06/2023 | 1386.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/06/2023 | 3150.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/06/2023 | 1814.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/06/2023 | 3386.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/06/2023 | 998.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/06/2023 | 755.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/06/2023 | 1663.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/06/2023 | 4166.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/06/2023 | 840.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/06/2023 | 277.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/06/2023 | 320.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0001400 | 19/06/2023 | 30000.00 | 28197144000107 | CV & T SHOWS E PROGRAMACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR TINAN NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CURRAL VELHO,NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001402 | 19/06/2023 | 1745.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO (MICRO ÔNIBUS QFG-0843;MICRO ÔNIBUS OGE-0434;ÔNIBUS- VOLKSBUS 15-190 NQE-3927;ÕNIBUS -VOLKSBUS 15-190 NQC -9205) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 61 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/06/2023 | 907.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/06/2023 | 7077.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/06/2023 | 2494.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/06/2023 | 1344.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/06/2023 | 1386.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/06/2023 | 4289.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/06/2023 | 19497.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/06/2023 | 6652.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/06/2023 | 831.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/06/2023 | 1897.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLIKCA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/06/2023 | 1671.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/06/2023 | 7086.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/06/2023 | 554.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/06/2023 | 1117.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/06/2023 | 2157.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/05/2023 CODIGO 3703, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/06/2023 | 3049.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/06/2023 | 9492.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/06/2023 | 1602.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20230540330 ART DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA O CORPO DE BOMBEIROS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE JUNH DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2023 | 16763.50 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO BANCARIO DA CONTA 38.356-2 - REFERENTE AO CONVÊNIO Nº189/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/06/2023 | 510.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001440 | 20/06/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS,PROGRAMAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001442 | 20/06/2023 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ,BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001433 | 20/06/2023 | 1504.00 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DA CRECHEE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90071283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001434 | 20/06/2023 | 1632.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900071288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001441 | 20/06/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2023 | 1950.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº2766 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2023 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÙBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010809 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001447 | 21/06/2023 | 3345.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/06/2023 | 1000.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM GESTÂO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5739 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001445 | 21/06/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001448 | 21/06/2023 | 1667.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/06/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2023 | 3800.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE PLANTAS(PINHEIROS E PALMEIRAS) DESTINADAS A PRAÇA SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1322 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001454 | 22/06/2023 | 1237.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 634 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001453 | 22/06/2023 | 336.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 635 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001455 | 22/06/2023 | 2690.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001458 | 22/06/2023 | 1261.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 633 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001459 | 22/06/2023 | 1263.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 637 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/06/2023 | 1699.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ENFEITES JUNINO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PELOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001456 | 22/06/2023 | 364.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 636 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001451 | 22/06/2023 | 4000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÔES EM TODAS AS SUAS FASES Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E FORNECENDO MINUTAS DE TERMOS DE REFRÊENCIA, MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COM BASE NAS LEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001461 | 22/06/2023 | 28026.81 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E.LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.369 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001452 | 22/06/2023 | 466.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001457 | 22/06/2023 | 431.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 630 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0001463 | 23/06/2023 | 192500.00 | 25376809000143 | TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE UM SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR LÉO MAGALHÃES,A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 DENTRO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0001464 | 26/06/2023 | 40000.00 | 29105165000100 | LIMA E LIMA ENTRETENIMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM SHOW REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023 DENTRO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0001465 | 26/06/2023 | 47000.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ROBERTO VANEIRÃO,PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM PRAÇA PÚBLICA DIA 01 DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0001474 | 26/06/2023 | 12000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO DA BANDA MATHEUS LEITE, QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA,NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023,NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/06/2023 | 640.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA 03153188483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BURRINHOS E CONJUNTO DE PANELAS DE BARRO,DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 60 ANOS DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001476 | 26/06/2023 | 474.14 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 639 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001477 | 26/06/2023 | 1840.98 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001478 | 26/06/2023 | 712.91 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 643 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001479 | 26/06/2023 | 403.17 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 640 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000132023 | 0001483 | 26/06/2023 | 101800.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE,LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COM MONTAGEM,DESMONTAGEM NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 60 ANOS DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001482 | 26/06/2023 | 477.34 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV), CONFORME NOTA FISCAL Nº 646 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001466 | 26/06/2023 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS,CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10000039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001471 | 26/06/2023 | 9500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 299 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001480 | 26/06/2023 | 1019.73 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 641 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001484 | 26/06/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001468 | 26/06/2023 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 296 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001469 | 26/06/2023 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001470 | 26/06/2023 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001472 | 26/06/2023 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/06/2023 | 2108.00 | 00012123825441 | ANTONIO RICARDO TIRBURTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA A CAL DE 2 DEMÃO EM MEIO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001481 | 26/06/2023 | 269.96 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 644 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001467 | 26/06/2023 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/06/2023 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/06/2023 | 7889.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/06/2023 | 10040.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/06/2023 | 3510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/06/2023 | 15270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001485 | 27/06/2023 | 199.51 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 647 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/06/2023 | 6056.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/06/2023 | 24563.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/06/2023 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/06/2023 | 7920.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/06/2023 | 896.00 | 00003733083458 | JOSE MARCELO VAGNER GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GUARDA CORPO ESTRUTURA EM FERRO, DESTINADO SO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 6618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/06/2023 | 2080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/06/2023 | 4000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/06/2023 | 2100.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO PRÉDIO DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6616 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/06/2023 | 2100.00 | 00006861521400 | JOSE TIAGO MARTINS CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO PRÉDIO DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6617 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/06/2023 | 17120.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/06/2023 | 51480.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/06/2023 | 7630.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/06/2023 | 1200.00 | 00003733083458 | JOSE MARCELO VAGNER GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GUARDA CORPO ESTRUTURA EM FERRO PARA PROTEÇÃO E MAIOR SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES NO MORRO DE ARRIMO NO CONJUNTO JOÃO GONÇALO NETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/06/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/06/2023 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/06/2023 | 5320.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/06/2023 | 1312.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PEM COM A PGFN Nº DO DOCUMENTO 07.17.23178.1147749-4 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/06/2023 | 12071.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/06/2023 | 9260.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000062023 | 0001520 | 27/06/2023 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/06/2023 | 2277.60 | 21207593000131 | AGIS INDUSTRIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GARRAFA PET DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 015,645 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/06/2023 | 2381.00 | 00070681639474 | CÍCERO GOMES ROSADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A COMEMORAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 60 ANOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6620 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/06/2023 | 5080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/06/2023 | 39200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/06/2023 | 99094.99 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/06/2023 | 21568.32 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/06/2023 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/06/2023 | 45350.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/06/2023 | 14012.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND. - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/06/2023 | 7280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/06/2023 | 4160.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001522 | 28/06/2023 | 2725.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 322 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001523 | 28/06/2023 | 2287.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001524 | 28/06/2023 | 1520.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001529 | 28/06/2023 | 1021.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001526 | 28/06/2023 | 1521.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 318 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001525 | 28/06/2023 | 2516.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001527 | 28/06/2023 | 1520.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SEDE DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001528 | 28/06/2023 | 781.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/06/2023 | 720.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/06/2023 | 1965.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DE ORNAMENTAÇÃO E DECOCORAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E PRAÇA PÚBLICA, E ALUGUEL DE GRIDE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 60 ANOS DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6622 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/06/2023 | 1786.00 | 00008073493489 | JOÃO FRANCISCO DE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 60 ANOS DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6623 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/06/2023 | 1191.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E NARRAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA ESTILIZADA MUNICIPAL, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 60 ANOS DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6621 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/06/2023 | 3000.00 | 00087419637415 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO PARA PREMIAÇÃO DA VEQUEIJADA NO PARQUE SANTA HELENA NO SITIO MILHO D'ANGOLA MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, EVENTO QUE SE REALIZARÀ DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2023 A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0001543 | 30/06/2023 | 1106.64 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 814 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001545 | 30/06/2023 | 22105.35 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 763 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2023 | 500.00 | 00011287794475 | ANE BEATRIZ DUARTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0001542 | 30/06/2023 | 1106.64 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 817 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2023 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001537 | 30/06/2023 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2023 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2023 | 650.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMÈRCIO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ATOS PÚBLICOS, COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ATRAVÈS DO PORTAL DE NOTICIAS DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001540 | 30/06/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132022 | 0001541 | 30/06/2023 | 2213.28 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 815 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001544 | 30/06/2023 | 8464.80 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2023 | 1072.00 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO EMPREENDER,NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6625 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6627 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2023 | 1335.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de junho de 2023, conforme nota fiscal nº 6626 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2023 | 2390.00 | 24886895000171 | D L D SILVA COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DESTINADAS A REFORMA DOS PRÉDIOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0001558 | 03/07/2023 | 32613.54 | 45892019000128 | FORTTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE UM CAMAROTE NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011 EM ANEXO. | 00032023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/07/2023 | 1700.00 | 49265723000101 | ENZO ARAÚJO TENORIO DE CARVALHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EM PUBLICIDADE DE MÍDIA EM PLATAFORMA 360º PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/07/2023 | 381.00 | 00008157155444 | CÁSSIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE (1)UM BOLO PERSONALIZADO DE 8KG,DESTINADO A COMEMORAÇÃO NAS FESTIVIDADE DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6630 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/07/2023 | 357.60 | 00010200261460 | JANAINA DE MEDEIROS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 NA COMUNIDADE BARREIROS,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/07/2023 | 4395.00 | 17052941000171 | NILTOMAR LEITE DA SILVA ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANILHA DESTINADO A COMUNIDADE VARGINHA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001557 | 03/07/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS..EM GES.EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001565 | 04/07/2023 | 493.93 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO PTIOT(PROJETO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORÀRIA) DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CURRAL VELHO - PB,NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 027407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/07/2023 | 6000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA 10081095414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/07/2023 | 5040.00 | 50282652000134 | MARIA LAURENÇO LEITE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA AO PESSOAL DA SEGURANÇA PÚBLICA,E EQUIPE DE BOMBEIROS NAS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/07/2023 | 357.60 | 00010200261460 | JANAINA DE MEDEIROS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 19 DE MAIO DE 2023,NA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/07/2023 | 2.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 38.538-7, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/07/2023 | 381.00 | 00008157155444 | CÁSSIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE (1)UM BOLO PERSONALIZADO DE 8KG,DESTINADO A COMEMORAÇÃO NAS FESTIVIDADE DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6630 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001564 | 04/07/2023 | 1711.96 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SFCV),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 38.552-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/07/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/07/2023 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA REALIZADA NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001563 | 04/07/2023 | 426.19 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001570 | 04/07/2023 | 13359.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÀTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/07/2023 | 20.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 37.764-3, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/07/2023 | 3764.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA EFETUADO EM DUPLICIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023,NO DIA 20/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/07/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 10.086-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001577 | 05/07/2023 | 11200.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CIMENTO ELIZABETH DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.794 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001578 | 05/07/2023 | 9828.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.799 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001579 | 05/07/2023 | 11705.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.798 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001580 | 05/07/2023 | 11464.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.796 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001581 | 05/07/2023 | 9390.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.797 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001582 | 05/07/2023 | 8596.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001587 | 05/07/2023 | 6732.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:KJR-9164(MOTO),BTA-0C60(D-40),OEX-0269(VAN DUCATO),RLY-5D69(PICKP HILUX 2.8) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/07/2023 | 3150.00 | 24886895000171 | D L D SILVA COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADESIVOS E PLACAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNHICIPIO DE CURRAL VFELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/07/2023 | 2622.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON DE ATAIDE LOPES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/07/2023 | 300.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA)INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PALCO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/07/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001575 | 05/07/2023 | 1500.00 | 12557115000160 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,VOLTADA PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE junho DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 67 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/07/2023 | 2200.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E FILMAGEM DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 60 ANOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/07/2023 | 2143.00 | 00002826362429 | CARLOS NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA SEMANA CULTURAL REALIZADA ´PELA PREFEITURA MUNICIPAL,NO PERIODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2023,E NAS FESTIVIDADE DOS 60 ANOS DE EMANCIPQAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001585 | 05/07/2023 | 3021.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4463 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001586 | 05/07/2023 | 25298.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/07/2023 | 2297.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON DE ATAIDE LOPES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/07/2023 | 770.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LONAS FEITAS PARA EXPOSIÇÃO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001584 | 05/07/2023 | 39733.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4466 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/07/2023 | 2169.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4467 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001597 | 06/07/2023 | 2358.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL:ÓLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:RLY-5D69, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25741 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/07/2023 | 3168.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS LANCHES SERVIDOS NAS COMEMORAÇOES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 60 ANOS DE CURRAL VELHO,EVENTO REALIZADO NOS DIAS 30 DE JUNHO/2023 E 01 E 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/07/2023 | 3800.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALMOÇO SERVIDO NAS COMEMORAÇOES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 60 ANOS DE CURRAL VELHO,EVENTO REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001598 | 06/07/2023 | 3021.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4463 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/07/2023 | 400.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA 03470278490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ARRANJOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 60 ANOS DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/07/2023 | 6000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 21 PARES DE FIGURINO JUNINO, DESTINADO A QUADRILHA ESTILIZADA APRESENTADA NA SEMANA CULTURA NO DIA DIA 29 DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 595 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/07/2023 | 3722.10 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE FIGURINO JUNINO PARA 19 CASAIS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL QUADRILHA DA ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,QUANDIO EM APRESENTAÇÃO NA SEMANA CULTURAL NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6632 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/07/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 07 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/07/2023 | 596.00 | 00009133073430 | ELENILDA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL,NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6646 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/07/2023 | 477.00 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de junho de 2023. conforme nota fiscal nº 6634 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/07/2023 | 477.00 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mês de junho de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6637 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/07/2023 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6638 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/07/2023 | 834.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6643 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/07/2023 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de junho de 2023, conforme nota fiscal nº 6651 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/07/2023 | 536.00 | 00010079380484 | JOZUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES E LIMPEZA NO CALÇAMENTO DO SÍTIO BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6653 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 2022305544908 ART DE PROJETO DO ESGOTAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2023 | 10341.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2023 | 13929.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2023.RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/07/2023 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6650 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/07/2023 | 890.00 | 00004107220494 | SUELY ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6639 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/07/2023 | 536.00 | 00011388104440 | DERCIO LUIS PEREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6640 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/07/2023 | 834.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA O PROGRAMA EJA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2023 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6644 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/07/2023 | 715.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de junho de 2023. conforme nota fiscal nº 6648 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2023 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2023 | 742.00 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA NO MÊS DE JUNHO DE 2023,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA EM SEUS ARREDORES NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6652 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/07/2023 | 1191.00 | 00007881717475 | DERLANDIO QUIRINO ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA,NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/07/2023 | 1012.00 | 00009498100454 | JÉSSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/07/2023 | 834.00 | 00012507137495 | ANA MARIA BATISTA LOPES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/07/2023 | 13300.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARTICULAR NAS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB NO DIA 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/07/2023 | 58270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE, DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/07/2023 | 300.00 | 00012652058410 | KEDMA DE FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/07/2023 | 250.00 | 00011100477462 | ALEX RAMON ESTRELA SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/07/2023 | 350.00 | 00010267752482 | BÁRBARA BRENDA A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/07/2023 | 350.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007437044447 | EMARA MICHELY FERNANDES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/07/2023 | 250.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070543510450 | INÀCIA TAINAR COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/07/2023 | 300.00 | 00008728375483 | ITALO JOSÉ FRANCO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2023 | 250.00 | 00009023444477 | JAKELIANE ESTRELA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2023 | 300.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2023 | 250.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/07/2023 | 250.00 | 00070543028429 | JOSÉ LIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/07/2023 | 300.00 | 00012850249408 | MARIA EDUARDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/07/2023 | 500.00 | 00012169476431 | MATHEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2023 | 250.00 | 00012368355499 | SUBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/07/2023 | 200.00 | 00012115992482 | VITÓRIA LACERDA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/07/2023 | 300.00 | 00013502636486 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2023 | 400.00 | 00012684840407 | WILLIANE ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2023 | 300.00 | 00012395622419 | JOAO SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2023 | 200.00 | 00015448794408 | JOSEFA YASMIM BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2023 | 300.00 | 00012813760439 | JOSÉ EMANUEL FURTADO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2023 | 250.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2023 | 500.00 | 00012160550418 | FRANCISCO VICTOR BERNADINO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2023 | 450.00 | 00011287794475 | ANE BEATRIZ DUARTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070543471454 | KELIANE BIZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2023 | 300.00 | 00012394985437 | ROZANE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2023 | 200.00 | 00010218527403 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2023 | 400.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2023 | 200.00 | 00012364573408 | THAIS HENRIQUES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/07/2023 | 400.00 | 00012398046443 | JOSÉ SAMUEL LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001668 | 10/07/2023 | 3332.93 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA:RLY-5D69, CONFORME NOTA FISCAL Nº 088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/07/2023 | 655.00 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de serviço de operação do sistema de abastecimento (sucção e recalque de água localizada no sitio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (BARREIROS) do municipio de curral velho,no mês de junho de 2023, conforme nota fiscal nº 6645 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mes de junho de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6635 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2023 | 1191.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA, CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE AS COMUNIDADES BARRIGUDA,IZABEL SOARES E TIMBAÚBA DO MINICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/07/2023 | 596.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NOS SITIOS LOGRADOURO E SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDEM AS MESMAS COMUNIDADES (LOGRADOURO E BARRIGUDA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6654 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/07/2023 | 1191.00 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LANÇA, CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE A MESMA COMUNIDADE (LANÇA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6655 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001665 | 10/07/2023 | 6255.50 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K, CONFORME NOTA FISCAL Nº 087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001666 | 10/07/2023 | 4158.11 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 275, CONFORME NOTA FISCAL Nº 089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001667 | 10/07/2023 | 2268.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT4. 75, CONFORME NOTA FISCAL Nº 090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/07/2023 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6656 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/07/2023 | 834.00 | 00012813180432 | ELENILDA LAURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6641 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/07/2023 | 755.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/07/2023 | 1663.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/07/2023 | 4166.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/07/2023 | 998.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/07/2023 | 840.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/07/2023 | 277.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/07/2023 | 554.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/07/2023 | 2788.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/07/2023 | 1386.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/07/2023 | 3150.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2023 | 1814.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/07/2023 | 907.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/07/2023 | 7077.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/07/2023 | 2494.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/07/2023 | 1344.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/07/2023 | 1386.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/07/2023 | 4289.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/07/2023 | 19497.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/07/2023 | 6930.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/07/2023 | 831.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/07/2023 | 3648.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA PRÈDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/07/2023 | 1897.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/07/2023 | 1671.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/07/2023 | 97.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/07/2023 | 4124.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/07/2023 | 554.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/07/2023 | 1117.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/07/2023 | 3049.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/07/2023 | 9492.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/07/2023 | 1602.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/07/2023 | 6162.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA ILUMINAÇAO PÙBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO 159/007,VENCIMENTO 23/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001702 | 12/07/2023 | 1928.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001704 | 12/07/2023 | 12257.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 653 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001705 | 12/07/2023 | 8007.27 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001706 | 12/07/2023 | 10892.84 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 651 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/07/2023 | 6240.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CURRAL VELHO - PB,NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/07/2023 | 7875.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CURRAL VELHO - PB, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001700 | 12/07/2023 | 8906.39 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 652 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001701 | 12/07/2023 | 730.79 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 657 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001703 | 12/07/2023 | 1724.99 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 648 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001713 | 13/07/2023 | 500.71 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001710 | 13/07/2023 | 2491.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO (TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 65 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001717 | 13/07/2023 | 8260.65 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.897 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001718 | 13/07/2023 | 11492.34 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÂO CAÇAMBA DE PLACA:NQE - 8321,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001719 | 13/07/2023 | 4489.58 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E.LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.439 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001714 | 13/07/2023 | 1804.77 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SFCV),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001711 | 13/07/2023 | 1815.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO (MICRO ÔNIBUS QFG-0843;MICRO ÔNIBUS OGE-0434;ÔNIBUS- VOLKSBUS 15-190 NQE-3927;ÕNIBUS -VOLKSBUS 15-190 NQC -9205) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 64 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/07/2023 | 2084.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/07/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001709 | 13/07/2023 | 4555.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001712 | 13/07/2023 | 430.89 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 258 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/07/2023 | 2381.00 | 00004870329425 | ANTUNES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA COM A TEMÁTICA "A EDUCAÇÃO NA ERA DA CURADORIA",QUANDO EM PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/07/2023 | 750.00 | 26484242000191 | OPTICA CASA DAS LENTES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.705 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/07/2023 | 1870.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE(17) ARCONDICIONADOS SPLINT NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/07/2023 | 10123.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/07/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/07/2023 | 2750.00 | 33552629000101 | JOÃO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÈTRICO CADASTRAL DA ESTRADA DO LOGRADOURO,LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA ESTUDO DE PROJETO DE DRENAGEM DO CANAL E CADASTRO TÉCNICO E PLANIALTIMÈTRICO DA PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/07/2023 | 4800.00 | 17141737000127 | MARIA ERIVANILDA FERREIRA DA SILVA 91792363400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS A PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/07/2023 | 2249.40 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/07/2023 | 916.79 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/07/2023 | 682.20 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/07/2023 | 379.00 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001731 | 19/07/2023 | 1625.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001732 | 19/07/2023 | 3678.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 666 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001733 | 19/07/2023 | 2275.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/07/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001736 | 20/07/2023 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ,BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001737 | 20/07/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20230547388 REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERÊNCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL,OBJETIVANDO O SEU LICENCIAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 20 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001738 | 20/07/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000638 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001739 | 20/07/2023 | 4000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÔES EM TODAS AS SUAS FASES Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E FORNECENDO MINUTAS DE TERMOS DE REFRÊENCIA, MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COM BASE NAS LEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/07/2023 | 745.00 | 30545674000132 | SANEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC,PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,OBJETIVANDO O SEU LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 87 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/07/2023 | 590.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÀRIO NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/07/2023 | 2254.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 30/06/2023 CODIGO 3703.PREENCHIMENTO CONFORME VALORES EMITIDO PELO SICALC WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001744 | 24/07/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS,PROGRAMAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001745 | 24/07/2023 | 17440.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS MANCHESTER GIRATÒRIA ENCOSTO EM TELA PRETO,CADEIRAS PRESIDENTE GIRATÒRIA JS PRETO, MESA BIRÔ E MESA REUNIÃO,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 469 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000062023 | 0001748 | 25/07/2023 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019990 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001751 | 25/07/2023 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS,CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10000040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/07/2023 | 1000.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM GESTÂO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5741 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001747 | 25/07/2023 | 110842.02 | 45892019000128 | FORTTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM 06(SEIS) RUAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,E AUMENTO DA LARGURA DAS RUAS,ATERROS E GRADE DE PROTEÇÃO PARA MELHORIA DE MOBILIDADE E SEGURANÇA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 EM ANEXO. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/07/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/07/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001765 | 26/07/2023 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001766 | 26/07/2023 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001767 | 26/07/2023 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001768 | 26/07/2023 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 313 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001755 | 26/07/2023 | 2600.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/07/2023 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÙBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010876 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001764 | 26/07/2023 | 9500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001753 | 26/07/2023 | 2100.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001754 | 26/07/2023 | 1300.90 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 355 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001759 | 26/07/2023 | 1000.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001761 | 26/07/2023 | 2550.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/07/2023 | 1000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA ORYIJ23 PARA TRANSLADO DE ITAPORANGA - PB A CURRAL VELHO,COM A BANDA DE LÈU MAGALHÂES PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 316 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001756 | 26/07/2023 | 1400.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/07/2023 | 940.00 | 30435202000127 | RM DA CRUZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 47 UNIDADES DE CAMISAS BRANCAS COM PERSONALIZAÇÃO NA FRENTE,DESTINADAS A 9º CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 670 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001763 | 26/07/2023 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001757 | 26/07/2023 | 1600.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SEDE DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001758 | 26/07/2023 | 750.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/07/2023 | 5556.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/07/2023 | 22610.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/07/2023 | 8360.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/07/2023 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/07/2023 | 1640.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/07/2023 | 4000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/07/2023 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/07/2023 | 7009.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/07/2023 | 10040.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/07/2023 | 3510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/07/2023 | 15936.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/07/2023 | 1854.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/07/2023 | 5080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/07/2023 | 40080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/07/2023 | 95070.35 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/07/2023 | 21568.32 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/07/2023 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/07/2023 | 48400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/07/2023 | 4160.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/07/2023 | 14100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND. - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/07/2023 | 7280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001771 | 27/07/2023 | 2140.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/07/2023 | 11486.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/07/2023 | 8820.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/07/2023 | 3960.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/07/2023 | 5760.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001772 | 27/07/2023 | 1890.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/07/2023 | 16680.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/07/2023 | 53080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/07/2023 | 7630.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001800 | 27/07/2023 | 110842.02 | 45892019000128 | FORTTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM 06(SEIS) RUAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,E AUMENTO DA LARGURA DAS RUAS,ATERROS E GRADE DE PROTEÇÃO PARA MELHORIA DE MOBILIDADE E SEGURANÇA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 EM ANEXO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/07/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001808 | 28/07/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,NO MÊS DE JULHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/07/2023 | 720.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/07/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/07/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001802 | 28/07/2023 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 86 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/07/2023 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001804 | 28/07/2023 | 8464.80 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/07/2023 | 656.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/07/2023 | 512.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA Nº 010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/07/2023 | 592.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA Nº 011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001811 | 28/07/2023 | 7974.00 | 35940241000103 | FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÀTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAR DE Nº 201305864, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.396 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/07/2023 | 1192.00 | 00083940774472 | FRANCISCA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO,QUANDO EM ACOLHIDA DOS ALUNOS NO RETORNO AS AULAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/07/2023 | 17133.00 | 35940241000103 | FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÀTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAR DE Nº 201305864, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.398 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/07/2023 | 280.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM BANNER PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 142 EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001815 | 31/07/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/07/2023 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/07/2023 | 650.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMÈRCIO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ATOS PÚBLICOS, COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ATRAVÈS DO PORTAL DE NOTICIAS DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/07/2023 | 1072.00 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO EMPREENDER,NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6669 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/07/2023 | 1335.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de julho de 2023, conforme nota fiscal nº 6668 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0001838 | 01/08/2023 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 346 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0001839 | 01/08/2023 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/08/2023 | 1281.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001827 | 01/08/2023 | 993.58 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 673 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001828 | 01/08/2023 | 518.08 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 671 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001832 | 01/08/2023 | 1500.00 | 12557115000160 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,VOLTADA PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/08/2023 | 700.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM )PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES,UMA ARMAÇÃO DE ACENTATO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/08/2023 | 600.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM )PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES,UMA ARMAÇÃO DE AÇO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/08/2023 | 600.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM )PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES,UMA ARMAÇÃO DE AÇO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/08/2023 | 600.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM )PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES,UMA ARMAÇÃO DE AÇO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001824 | 01/08/2023 | 381.89 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 661 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001825 | 01/08/2023 | 1840.98 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001826 | 01/08/2023 | 795.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 674 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001829 | 01/08/2023 | 403.17 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001833 | 01/08/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS..EM GES.EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001830 | 01/08/2023 | 199.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 670 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001831 | 01/08/2023 | 274.16 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/08/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001849 | 03/08/2023 | 6982.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.949 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001850 | 03/08/2023 | 7660.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.948 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001851 | 03/08/2023 | 4573.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.951 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001852 | 03/08/2023 | 5870.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001853 | 03/08/2023 | 8754.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.950 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001854 | 03/08/2023 | 12008.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.947 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/08/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001863 | 03/08/2023 | 6700.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:KJR-9164(MOTO),BTA-0C60(D-40),OEX-0269(VAN DUCATO),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4593 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001842 | 03/08/2023 | 1464.40 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900092750 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001843 | 03/08/2023 | 256.50 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900092740 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001844 | 03/08/2023 | 716.50 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900092746 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001845 | 03/08/2023 | 373.00 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900092742 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001846 | 03/08/2023 | 421.20 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900092754 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001847 | 03/08/2023 | 1758.70 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900092734 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/08/2023 | 420.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA DE ARCONDICIONADO ELGIN 24.000 BTUS NA ESCOLA ANTÔNIO MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/08/2023 | 250.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DE PLACA ELETRÔNICA DE ARCONDICIONADO ELGIN 12.000 BTUS NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001866 | 03/08/2023 | 1315.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BATERRIA MOURA 150 AMPERES BD MFA,DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:OGE- 7120,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14614 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001867 | 03/08/2023 | 2760.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.750X16 GOODRIDE E CÂMARA MAGNUM DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA: OGE - 0434, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14611 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001868 | 03/08/2023 | 4290.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU ANTEO E CÂMARA IMPORTADA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:OGE- 7120,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14610 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001869 | 03/08/2023 | 11714.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4594 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001870 | 03/08/2023 | 12301.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4594 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001871 | 03/08/2023 | 3084.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4594 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/08/2023 | 1500.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001858 | 03/08/2023 | 3250.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.E BATERIA MG3 70 AMPERES, DESTINADO AO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA: RLU3E73, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001859 | 03/08/2023 | 10980.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP. E CÂMARA IMPORTADA, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBÃO 26280 DE PLACA:NQE-8321,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14607 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001860 | 03/08/2023 | 14640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.RADIAL E CÃMARA IMPORTADA MAGNUM DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFG - 2229, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14609 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001861 | 03/08/2023 | 1315.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BATERIA MOURA 150 AMPERES BD MFA,DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFG - 2229, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14613 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001862 | 03/08/2023 | 1315.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BATERIA MOURA 150 AMPERES BD MFA,DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBÃO 26280 DE PLACA:NQE-8321,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14612 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001864 | 03/08/2023 | 35363.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR,PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4595 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/08/2023 | 3300.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFG-2229(CAMINHÃO PIPA),NQE-8321,(CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR,PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001873 | 04/08/2023 | 449.60 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001872 | 04/08/2023 | 1567.45 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SFCV),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 263 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001874 | 04/08/2023 | 402.42 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/08/2023 | 554.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/08/2023 | 1117.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/08/2023 | 1897.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/08/2023 | 1671.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/08/2023 | 3049.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/08/2023 | 9492.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/08/2023 | 1602.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/08/2023 | 58270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE, DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/08/2023 | 907.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/08/2023 | 7077.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/08/2023 | 2494.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/08/2023 | 1344.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/08/2023 | 1386.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/08/2023 | 4289.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/08/2023 | 18652.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/08/2023 | 7207.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/08/2023 | 831.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/08/2023 | 755.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/08/2023 | 1663.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/08/2023 | 4166.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/08/2023 | 998.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/08/2023 | 840.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/08/2023 | 277.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/08/2023 | 554.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/08/2023 | 2788.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001877 | 07/08/2023 | 965.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL:ÓLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:RLY-5D69, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26157 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001878 | 07/08/2023 | 408.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26158 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/08/2023 | 1386.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/08/2023 | 3150.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/08/2023 | 1814.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/08/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/08/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001907 | 08/08/2023 | 2520.50 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO (TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001908 | 08/08/2023 | 1840.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO (MICRO ÔNIBUS QFG-0843;MICRO ÔNIBUS OGE-0434;ÔNIBUS- VOLKSBUS 15-190 NQE-3927;ÕNIBUS -VOLKSBUS 15-190 NQC -9205) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 67 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/08/2023 | 2365.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA PRÈDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO QSE 12.709-4, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 38.552-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/08/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/08/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/08/2023 | 5735.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA ILUMINAÇAO PÙBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO 159/007,VENCIMENTO 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/08/2023 | 96.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/08/2023 | 8489.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/08/2023 | 607.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE TED E DOC EM CONTA CORRENTE, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/08/2023 | 33.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 10.086-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/08/2023 | 78.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/08/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS DESON 283142-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/08/2023 | 20.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 37.764-3, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/08/2023 | 1337.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PEM COM A PGFN Nº DO DOCUMENTO 07.17.23221.1114900-8 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/08/2023 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6677 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/08/2023 | 446.50 | 00002826362429 | CARLOS NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM OS SECRETÀRIOS E FUNCIONÀRIOS PARA DISCUTIR SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/08/2023 | 834.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/08/2023 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/08/2023 | 477.00 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mês de julho de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6690 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/08/2023 | 477.00 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de julho de 2023. conforme nota fiscal nº 6692 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/08/2023 | 536.00 | 00010079380484 | JOZUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES E LIMPEZA NO CALÇAMENTO DO SÍTIO BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6674 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/08/2023 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de julho de 2023, conforme nota fiscal nº 6676 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/08/2023 | 596.00 | 00009133073430 | ELENILDA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL,NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº6681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/08/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/08/2023 | 450.00 | 00011287794475 | ANE BEATRIZ DUARTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/08/2023 | 1012.00 | 00009498100454 | JÉSSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/08/2023 | 834.00 | 00012507137495 | ANA MARIA BATISTA LOPES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/08/2023 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/08/2023 | 536.00 | 00011388104440 | DERCIO LUIS PEREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6687 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/08/2023 | 890.00 | 00004107220494 | SUELY ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6688 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/08/2023 | 742.00 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA NO MÊS DE JULHO DE 2023,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA EM SEUS ARREDORES NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/08/2023 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE JULHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/08/2023 | 715.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de julho de 2023. conforme nota fiscal nº 6679 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/08/2023 | 834.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA O PROGRAMA EJA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/08/2023 | 544.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/08/2023 | 480.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA Nº 015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/08/2023 | 464.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA Nº 016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mes de julho de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6691 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/08/2023 | 1191.00 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LANÇA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE A MESMA COMUNIDADE (LANÇA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6672 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/08/2023 | 596.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NOS SITIOS LOGRADOURO E SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDEM AS MESMAS COMUNIDADES (LOGRADOURO E BARRIGUDA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6673 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/08/2023 | 1191.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA, CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE AS COMUNIDADES BARRIGUDA,IZABEL SOARES E TIMBAÚBA DO MINICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/08/2023 | 655.00 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de serviço de operação do sistema de abastecimento (sucção e recalque de água localizada no sitio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (BARREIROS) do municipio de curral velho,no mês de julho de 2023, conforme nota fiscal nº 6682 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/08/2023 | 303.20 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO,NO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1543 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/08/2023 | 214.73 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/08/2023 | 1046.80 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7255 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/08/2023 | 834.00 | 00012813180432 | ELENILDA LAURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6686 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/08/2023 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6671 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/08/2023 | 477.00 | 00002826362429 | CARLOS NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/08/2023 | 300.00 | 00012652058410 | KEDMA DE FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2023 | 200.00 | 00012364573408 | THAIS HENRIQUES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2023 | 400.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2023 | 300.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2023 | 500.00 | 00012160550418 | FRANCISCO VICTOR BERNADINO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2023 | 300.00 | 00070543471454 | KELIANE BIZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2023 | 300.00 | 00012394985437 | ROZANE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2023 | 200.00 | 00010218527403 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2023 | 250.00 | 00011100477462 | ALEX RAMON ESTRELA SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2023 | 350.00 | 00010267752482 | BÁRBARA BRENDA A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2023 | 350.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2023 | 300.00 | 00007437044447 | EMARA MICHELY FERNANDES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2023 | 250.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2023 | 300.00 | 00070543510450 | INÀCIA TAINAR COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2023 | 300.00 | 00008728375483 | ITALO JOSÉ FRANCO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2023 | 250.00 | 00009023444477 | JAKELIANE ESTRELA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2023 | 300.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2023 | 250.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2023 | 450.00 | 00011287794475 | ANE BEATRIZ DUARTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2023 | 250.00 | 00070543028429 | JOSÉ LIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2023 | 300.00 | 00012850249408 | MARIA EDUARDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2023 | 500.00 | 00012169476431 | MATHEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2023 | 250.00 | 00012368355499 | SUBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2023 | 200.00 | 00012115992482 | VITÓRIA LACERDA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2023 | 300.00 | 00013502636486 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2023 | 400.00 | 00012684840407 | WILLIANE ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/08/2023 | 300.00 | 00012395622419 | JOAO SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2023 | 200.00 | 00015448794408 | JOSEFA YASMIM BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/08/2023 | 300.00 | 00012813760439 | JOSÉ EMANUEL FURTADO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/08/2023 | 400.00 | 00012398046443 | JOSÉ SAMUEL LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/08/2023 | 250.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2023 | 14627.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023.RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001994 | 11/08/2023 | 149374.28 | 45892019000128 | FORTTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE MELHORIA DE MOBILIDADE URBANA(DEMOLIÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS,ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO)NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013 EM ANEXO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/08/2023 | 300.00 | 00070545743460 | EDILSON KLEBSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/08/2023 | 834.00 | 00007737061436 | FRANÇOIS FERREIRA GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW MUSICAL NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6701 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/08/2023 | 9683.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO- JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO,NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,BIBLIOTECA MUNICIPAL,CRECHE FREI DAMIÃO E ESCOLA CICERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/08/2023 | 1359.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO- JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO,NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS,NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO( SCFV) E CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME NOTA FISCAL Nº 0322 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/08/2023 | 1500.00 | 12557115000160 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,VOLTADA PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/08/2023 | 580.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002002 | 14/08/2023 | 742.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 471 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/08/2023 | 1500.00 | 12557115000160 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,VOLTADA PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002004 | 14/08/2023 | 5341.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 506 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002005 | 14/08/2023 | 873.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 533 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/08/2023 | 738.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) REFERENTE AOS DIAS DE FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002007 | 14/08/2023 | 5338.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 569 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002008 | 14/08/2023 | 9840.59 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 548 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002009 | 14/08/2023 | 602.01 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV), CONFORME NOTA FISCAL Nº 594 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002010 | 14/08/2023 | 1503.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002011 | 14/08/2023 | 1409.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 308 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002012 | 14/08/2023 | 859.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL Nº 603 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002013 | 14/08/2023 | 7076.54 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 595 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002014 | 14/08/2023 | 1521.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 318 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002015 | 14/08/2023 | 477.34 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV), CONFORME NOTA FISCAL Nº 646 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002016 | 14/08/2023 | 1711.96 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SFCV),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002017 | 14/08/2023 | 8906.39 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 652 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002018 | 14/08/2023 | 1804.77 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SFCV),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/08/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0001996 | 14/08/2023 | 480.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 586 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/08/2023 | 2748.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO- JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO,NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS NA PREFEITURA,CLUBE MUNICIPAL,AÇOUGUE E CASA DA POLICIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002019 | 15/08/2023 | 1400.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/08/2023 | 1089.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002021 | 15/08/2023 | 13600.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.SPEDMAX DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº14676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002033 | 16/08/2023 | 4198.68 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K, CONFORME NOTA FISCAL Nº 098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002034 | 16/08/2023 | 1238.58 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 275, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002035 | 16/08/2023 | 787.18 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI PÁ CARREGADEIRA HL74095, CONFORME NOTA FISCAL Nº 099 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002036 | 16/08/2023 | 1539.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT4. 75, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002022 | 16/08/2023 | 5520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.265/60R18 AUSTONE HT SP 303 - UN. DESTINADO AO VEÍCULO HILUX DE PLACA: RLY5D69, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002023 | 16/08/2023 | 190.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO MÉDIO,REALIZADO NO VEÍCULO:HILUX DE PLACA: RLY5D69, LOTADO NA SECRETARI DO GABINETE DO PREFETO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140011566 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/08/2023 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E DITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO:EXTRATO Nº 005/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002028 | 16/08/2023 | 1535.95 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002038 | 16/08/2023 | 952.80 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002026 | 16/08/2023 | 7806.49 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 677 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/08/2023 | 300.00 | 26484242000191 | OPTICA CASA DAS LENTES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LENTES DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.715 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002029 | 16/08/2023 | 12140.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002030 | 16/08/2023 | 7982.89 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002031 | 16/08/2023 | 10610.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002027 | 16/08/2023 | 3735.98 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/08/2023 | 6826.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/08/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002039 | 17/08/2023 | 448615.75 | 45892019000128 | FORTTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MEDIÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº14 EM ANEXO. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0002040 | 17/08/2023 | 2748.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO- JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO,NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS NA PREFEITURA,CLUBE MUNICIPAL,AÇOUGUE E CASA DA POLICIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0002041 | 17/08/2023 | 9683.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO- JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO,NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,BIBLIOTECA MUNICIPAL,CRECHE FREI DAMIÃO E ESCOLA CICERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002046 | 17/08/2023 | 10410.05 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 0434 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002047 | 17/08/2023 | 4597.19 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO WOLKAGENS ONIBUS DE PLACA:NQC - 9205 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002048 | 17/08/2023 | 737.92 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG - 0843 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0002042 | 17/08/2023 | 1359.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO- JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO,NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS,NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO( SCFV) E CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),CONFORME NOTA FISCAL Nº 0322 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002043 | 17/08/2023 | 1557.80 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E.LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002044 | 17/08/2023 | 6848.28 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO VOLKSWAGEM CAMINHÂO CAÇAMBA 26 280 DE PLACA:NQE - 8321,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002045 | 17/08/2023 | 931.01 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.914 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002049 | 18/08/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000654 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/08/2023 | 1262.36 | 09193681000126 | INMETRO - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA,CONFORME PROCESSO 52637.000513/2022-51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002055 | 21/08/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002052 | 21/08/2023 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ,BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002053 | 21/08/2023 | 2460.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/08/2023 | 66.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE LEI Nº5.672/92,LEI Nº 6.682/98 E LEI Nº 6.688/98,Nº DO PRECESSO 0001372-32.2006.815.0211.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002054 | 21/08/2023 | 1910.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/08/2023 | 720.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UNIFORME ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002060 | 21/08/2023 | 1318.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/08/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/08/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/08/2023 | 1671.55 | 09193681000126 | INMETRO - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA,CONFORME PROCESSO 52637.004133/2018-18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/08/2023 | 1319.39 | 09193681000126 | INMETRO - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA,CONFORME PROCESSO 52637.000513/2022-51 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/08/2023 | 2089.44 | 09193681000126 | INMETRO - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA,CONFORME PROCESSO 52637.004134/2018-54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/08/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002062 | 22/08/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS,PROGRAMAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/08/2023 | 1000.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM GESTÂO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5742 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002061 | 22/08/2023 | 4000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÔES EM TODAS AS SUAS FASES Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E FORNECENDO MINUTAS DE TERMOS DE REFRÊENCIA, MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COM BASE NAS LEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/08/2023 | 2136.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF.AO PERIODO 31/07/2023 CODIGO 3703.PREENCHIMENTO CONFORME VALORES EMITIDO PELO SICALC WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/08/2023 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÙBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/08/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/08/2023 | 1791.00 | 45758159000108 | JOSÉ CAMPOS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA CRUCIAL E TUBO ESGOTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002072 | 25/08/2023 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS,CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10000041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002073 | 25/08/2023 | 7610.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR PARA FAIXA ETÀRIA DO ENSINO INFANTIL,E KIT UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL I E II E PARA ALUNOS DO EJA CONFORME NOTA FISCAL Nº 135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/08/2023 | 1327.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE(04)QUATRO TROFÉUS VITÓRIA,03(TRÊS) BOLAS FUTSAL TOPPER E 24(VINTE E QUATRO MEDALHAS),DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/08/2023 | 1191.00 | 00028002266846 | JOAO VICENTE SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO COLETOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6706 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/08/2023 | 3510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/08/2023 | 15270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002093 | 29/08/2023 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 333 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/08/2023 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/08/2023 | 7009.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/08/2023 | 11373.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002086 | 29/08/2023 | 1650.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SEDE DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002087 | 29/08/2023 | 701.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/08/2023 | 5556.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/08/2023 | 22508.71 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/08/2023 | 7920.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/08/2023 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/08/2023 | 1640.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/08/2023 | 4000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002078 | 29/08/2023 | 1388.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002079 | 29/08/2023 | 4284.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002080 | 29/08/2023 | 2142.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACDERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 691 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002083 | 29/08/2023 | 1600.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002084 | 29/08/2023 | 2800.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002085 | 29/08/2023 | 2490.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002088 | 29/08/2023 | 1200.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/08/2023 | 5080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/08/2023 | 42280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/08/2023 | 95070.35 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/08/2023 | 21568.32 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/08/2023 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/08/2023 | 49115.70 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/08/2023 | 3960.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/08/2023 | 14980.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND. - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/08/2023 | 7720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002126 | 29/08/2023 | 2745.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 966 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002127 | 29/08/2023 | 1930.95 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002128 | 29/08/2023 | 1030.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 962 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002081 | 29/08/2023 | 1620.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 405 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002082 | 29/08/2023 | 2600.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000062023 | 0002090 | 29/08/2023 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002095 | 29/08/2023 | 9500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/08/2023 | 11486.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/08/2023 | 6239.35 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/08/2023 | 1337.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PEM COM A PGFN Nº DO DOCUMENTO 07.17.23240.72544238, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002091 | 29/08/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/08/2023 | 3960.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/08/2023 | 5320.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002092 | 29/08/2023 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002094 | 29/08/2023 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002096 | 29/08/2023 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 331 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002097 | 29/08/2023 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/08/2023 | 16870.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/08/2023 | 54080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/08/2023 | 7630.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/08/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2023 | 720.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2023 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002129 | 30/08/2023 | 961.75 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 969 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002134 | 30/08/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0002137 | 30/08/2023 | 2500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002130 | 30/08/2023 | 1059.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SFCV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 968 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0002138 | 30/08/2023 | 1105.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002131 | 30/08/2023 | 533.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0002136 | 30/08/2023 | 1515.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 718 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002139 | 30/08/2023 | 1464.40 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900114493 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002140 | 30/08/2023 | 716.50 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9000114496 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002141 | 30/08/2023 | 429.20 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9000114495 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002142 | 30/08/2023 | 256.50 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900114497 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002143 | 30/08/2023 | 1578.70 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900114499 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002144 | 30/08/2023 | 385.50 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900114498 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2023 | 3320.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) SUPORTE BEDIN SAT E 02(DUAS) TVS SAMSUNG 32 POLEGADAS LED SMART DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME FISCAL Nº 484 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002132 | 30/08/2023 | 440.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AO CRAS E SEDE DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 970 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002133 | 30/08/2023 | 630.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÂMARA IMP. DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA 740 HUNDAY,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº14731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2023 | 782.18 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUARNIÇÃO ACABAMENTO DESTINADO AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2023 | 75.80 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1742 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2023 | 300.00 | 00007219243448 | TACIO SAMUEL BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ONDE COMPARECEU A SEDE DA EMPRESA EPC (EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2023 | 300.00 | 00007219243448 | TACIO SAMUEL BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ONDE COMPARECEU A SEDE DA EMPRESA EPC (EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE DESENV. HUMNO E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2023 | 3500.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES ARNO E MONDIAL PARA SORTEIO DE BRINDES,DESTINADOS AO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2023 | 880.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 08(OITO) ARCONDICIONADOS SPLINT NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2023 | 670.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) FORNO ELÉTRICO SUGGAR PRETO,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME FISCAL Nº 485 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESCOLAS DE ENSINO FUMDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002160 | 31/08/2023 | 154472.97 | 40393297000117 | JP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAÇÃO DO ADITIVO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº082/2021 LICITAÇÃO.Nº00004/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO Nº 110/2021 - OBJETO SERVIÇOS DE REFORMA, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 EM ANEXO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002150 | 31/08/2023 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 90 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2023 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE,COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº92 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002152 | 31/08/2023 | 8464.80 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2023 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2023 | 4493.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CDIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 25/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2023 | 898.66 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 25/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2023 | 4493.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CDIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 26/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2023 | 898.66 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 26/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2023 | 2170.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO PALCO DE EVENTOS FESTIVOS(PRAÇA DAMIÃO FRIRES DE LACERDA),CONFORME NOTA FISCAL Nº 487 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2023 | 1072.00 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO EMPREENDER,NO MES DE AGGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6710 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2023 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2023 | 1335.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de agosto de 2023, conforme nota fiscal nº 6709 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0002173 | 01/09/2023 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/09/2023 | 650.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMÈRCIO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ATOS PÚBLICOS, COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ATRAVÈS DO PORTAL DE NOTICIAS DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/09/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002175 | 04/09/2023 | 1500.00 | 12557115000160 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,VOLTADA PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 091 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/09/2023 | 58270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | -IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE, DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/09/2023 | 1280.00 | 00070860035492 | DANIELLY VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002190 | 05/09/2023 | 752.37 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 983 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002186 | 05/09/2023 | 840.53 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 976 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002187 | 05/09/2023 | 1407.62 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002188 | 05/09/2023 | 620.89 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002192 | 05/09/2023 | 426.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 979 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002189 | 05/09/2023 | 804.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/09/2023 | 145.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/09/2023 | 76.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002179 | 05/09/2023 | 9210.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002180 | 05/09/2023 | 6583.34 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002181 | 05/09/2023 | 8060.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002182 | 05/09/2023 | 2710.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002183 | 05/09/2023 | 2660.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002184 | 05/09/2023 | 5270.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002185 | 05/09/2023 | 460.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) SERRA MÀRMORE SKIL 9815 120W X 220V DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/09/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002191 | 05/09/2023 | 453.01 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 978 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002193 | 05/09/2023 | 499.88 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/09/2023 | 600.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR/2023,EMPRÈSTIMOS DE URNA ELETRÔNICA JUNTO AO TRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002198 | 06/09/2023 | 1881.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL:ÓLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA:RLY-5D69, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 26718 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002199 | 06/09/2023 | 421.20 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900092754 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002200 | 06/09/2023 | 1758.70 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900092734 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/09/2023 | 2072.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM REBOCO E PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCA Nº6713 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/09/2023 | 2072.00 | 00071005082405 | ERINALDO POSSIDONIO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM REBOCO E PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA CICERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/09/2023 | 596.00 | 00003232612130 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MÒDULO,TROCA DA CHAVE DO FAROL E REPARO NO CHICOTE INSTALAÇÃO DO FAROL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: - NQC- 9205 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/09/2023 | 1680.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS A PRAÇA ANTÔNIO JAILSON DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3948 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/09/2023 | 1965.00 | 00028806195808 | JOSE PAULINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO NO ESTACIONAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO LOCALIZADO À MARGEM DIREITA DA SAIDA DA CIDADE PARA O CEMITÉRIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6715 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/09/2023 | 1191.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DA BOMBA DE ESGOTO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6717 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/09/2023 | 1250.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA BOMBA RESERVA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6716 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mes de agosto de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6721 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/09/2023 | 655.00 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de serviço de operação do sistema de abastecimento (sucção e recalque de água localizada no sitio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (BARREIROS) do municipio de curral velho,no mês de agosto de 2023, conforme nota fiscal nº 6730 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/09/2023 | 1191.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA, CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE AS COMUNIDADES BARRIGUDA,IZABEL SOARES E TIMBAÚBA DO MINICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/09/2023 | 596.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NOS SITIOS LOGRADOURO E SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDEM AS MESMAS COMUNIDADES (LOGRADOURO E BARRIGUDA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6739 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/09/2023 | 1191.00 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LANÇA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE A MESMA COMUNIDADE (LANÇA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6740 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002234 | 11/09/2023 | 36418.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR,PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/09/2023 | 2130.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFG-2229(CAMINHÃO PIPA),NQE-8321,(CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR,PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/09/2023 | 834.00 | 00012813180432 | ELENILDA LAURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/09/2023 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6741 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/09/2023 | 477.00 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de agosto de 2023. conforme nota fiscal nº 6720 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/09/2023 | 477.00 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mês de agosto de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6722 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/09/2023 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6723 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/09/2023 | 834.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/09/2023 | 834.00 | 00009133073430 | ELENILDA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCA Nº6731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/09/2023 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de agosto de 2023, conforme nota fiscal nº 6736 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/09/2023 | 536.00 | 00010079380484 | JOZUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES E LIMPEZA NO CALÇAMENTO DO SÍTIO BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6738 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002235 | 11/09/2023 | 6329.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:KJR-9164(MOTO),BTA-0C60(D-40),OEX-0269(VAN DUCATO),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/09/2023 | 5478.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/09/2023 | 0.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/09/2023 | 14742.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) DEBITADO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023.RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/09/2023 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6735 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/09/2023 | 834.00 | 00012507137495 | ANA MARIA BATISTA LOPES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6718 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/09/2023 | 1012.00 | 00009498100454 | JÉSSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/09/2023 | 536.00 | 00011388104440 | DERCIO LUIS PEREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/09/2023 | 834.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA O PROGRAMA EJA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/09/2023 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6729 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/09/2023 | 715.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de agosto de 2023. conforme nota fiscal nº 6733 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/09/2023 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE AGOSTO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6734 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/09/2023 | 742.00 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA EM SEUS ARREDORES NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FANFARRA MARTA BATISTA DE MOURA, NO DIA 06 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CURRAL VELHO - PB EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÃOES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 517 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002239 | 11/09/2023 | 27880.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4729 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/09/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/09/2023 | 600.00 | 25080285000149 | MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARMAÇÃO GOLD LENTES DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002246 | 12/09/2023 | 787.00 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900119894 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002247 | 12/09/2023 | 525.50 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900119896 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002248 | 12/09/2023 | 446.30 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900119899 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/09/2023 | 6000.00 | 00001988536456 | SÁRA MARIA DE LACERDA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO EM ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCADORES E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS,NA PERESPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS,INCLUSÃO E EQUIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6745 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/09/2023 | 1500.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO,ACOMPANHAMENTO,ELABORAÇÃO E ENVIO DAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PROGRAMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/09/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/09/2023 | 2000.00 | 33552629000101 | JOÃO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO COMPLETA DE PROJETOS DE DRENAGEM DO CANAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/09/2023 | 2296.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002295 | 13/09/2023 | 1244.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002297 | 13/09/2023 | 1789.67 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20230560475 ART.DE PROJETO DA 1ª ETAPA DA DRENAGEM URBANA PLUVIAL,NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002293 | 13/09/2023 | 5738.65 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 990 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/09/2023 | 1023.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,BOLO E PÃO DOCE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA Nº 055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/09/2023 | 924.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,BOLO E PÃO DOCE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA Nº 019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/09/2023 | 914.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,PÃO DOCE E BOLO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/09/2023 | 330.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR DA EVAPORADOURA,TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA,TROCA DE FIAÇÃO QUEIMADA,DO AR ARCONDICIONADOS SPLINT NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002296 | 13/09/2023 | 1650.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 984 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002298 | 13/09/2023 | 12124.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 988 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002299 | 13/09/2023 | 9041.77 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002300 | 13/09/2023 | 12125.84 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 986 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/09/2023 | 400.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/09/2023 | 200.00 | 00012364573408 | THAIS HENRIQUES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/09/2023 | 300.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/09/2023 | 300.00 | 00012813760439 | JOSÉ EMANUEL FURTADO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/09/2023 | 300.00 | 00070545743460 | EDILSON KLEBSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/09/2023 | 500.00 | 00012160550418 | FRANCISCO VICTOR BERNADINO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/09/2023 | 450.00 | 00011287794475 | ANE BEATRIZ DUARTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/09/2023 | 300.00 | 00012394985437 | ROZANE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/09/2023 | 400.00 | 00012398046443 | JOSÉ SAMUEL LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/09/2023 | 200.00 | 00010218527403 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/09/2023 | 300.00 | 00012652058410 | KEDMA DE FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/09/2023 | 250.00 | 00011100477462 | ALEX RAMON ESTRELA SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/09/2023 | 350.00 | 00010267752482 | BÁRBARA BRENDA A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/09/2023 | 350.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/09/2023 | 250.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/09/2023 | 300.00 | 00070543510450 | INÀCIA TAINAR COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/09/2023 | 300.00 | 00008728375483 | ITALO JOSÉ FRANCO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/09/2023 | 250.00 | 00009023444477 | JAKELIANE ESTRELA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/09/2023 | 300.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/09/2023 | 250.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/09/2023 | 250.00 | 00070543028429 | JOSÉ LIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/09/2023 | 250.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/09/2023 | 300.00 | 00012850249408 | MARIA EDUARDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/09/2023 | 500.00 | 00012169476431 | MATHEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/09/2023 | 250.00 | 00012368355499 | SUBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/09/2023 | 200.00 | 00012115992482 | VITÓRIA LACERDA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/09/2023 | 300.00 | 00013502636486 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/09/2023 | 400.00 | 00012684840407 | WILLIANE ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/09/2023 | 300.00 | 00012395622419 | JOAO SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/09/2023 | 200.00 | 00015448794408 | JOSEFA YASMIM BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/09/2023 | 700.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM )PAR DE LENTES FOTOMAX DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 05 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/09/2023 | 700.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM )PAR DE LENTES FOTOMAX DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 04 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/09/2023 | 700.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM )PAR DE LENTES FOTOMAX DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 02 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/09/2023 | 700.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM )PAR DE LENTES FILTRO AZUL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 01 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/09/2023 | 250.00 | 00012395669482 | FERNANDA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002294 | 13/09/2023 | 8145.45 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 987 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/09/2023 | 4717.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA PRÈDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002308 | 14/09/2023 | 2330.75 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG - 0843 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.929 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002309 | 14/09/2023 | 5845.21 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO WOLKAGENS ONIBUS DE PLACA:NQC - 9205 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.928 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/09/2023 | 9206.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/09/2023 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/09/2023 | 2000.00 | 48077802000126 | SOLIDA SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FINALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO COMPLETA DA 2ª ETAPA DE PROJETOS DE DRENAGEM PLUVIAL DO CANAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/09/2023 | 5765.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA ILUMINAÇAO PÙBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO 159/007,VENCIMENTO 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002302 | 14/09/2023 | 2818.66 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E.LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.623 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002307 | 14/09/2023 | 1253.28 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.930 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/09/2023 | 554.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/09/2023 | 2788.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/09/2023 | 1386.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/09/2023 | 3150.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/09/2023 | 1814.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/09/2023 | 755.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/09/2023 | 1663.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/09/2023 | 4336.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/09/2023 | 998.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/09/2023 | 840.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/09/2023 | 277.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/09/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/09/2023 | 3049.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/09/2023 | 9769.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/09/2023 | 1602.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/09/2023 | 1897.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/09/2023 | 1129.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/09/2023 | 554.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/09/2023 | 1117.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/09/2023 | 596.00 | 00010200261460 | JANAINA DE MEDEIROS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS,NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6746 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/09/2023 | 715.00 | 00007737061436 | FRANÇOIS FERREIRA GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO,PARA CONCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃAO AO SUICIDIO, ATRAVÈS DE CARRO DE SOM EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6747 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/09/2023 | 907.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/09/2023 | 140000.00 | 00079857957404 | ERISVALDO PEREIRA CAIANA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMÒVEL URBANO (TERRENO),CONSISTENTE DE 16.100 M²(DEZESSEIS MIL E CEM METROS QUADRADOS),DESCRITA E CARACTERIZADO DA SEGUINTE FORMA:LIMITANDO - SE AO LESTE,PB 370,AO OESTE,COM PROPRIEDADE DE SEBASTIÃO DOMINGOS FLORENTINO;AO NORTE,PROPRIEDADE DE JOSEFA LACERDA E AO SUL,COM PROPRIEDADE DE SEBASTIÃO DOMINGOS FLORENTINO, PERTENCENTE ERISVALDO PEREIRA CAIANA PINTO,CONFORME ESCRITURA PÚBLICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/09/2023 | 7358.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/09/2023 | 2494.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/09/2023 | 1344.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/09/2023 | 1386.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/09/2023 | 4289.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/09/2023 | 18652.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/09/2023 | 7408.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/09/2023 | 831.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - Dep. e Est. de Transito - 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL,TAXAS E BOMBEIROS NO VEÍCULO RENAVAM DE PLACA OGE:0434,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - Dep. e Est. de Transito - 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL,TAXAS E BOMBEIROS NO VEÍCULO RENAVAM DE PLACA QFG:0843,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - Dep. e Est. de Transito - 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL,TAXAS E BOMBEIROS NO VEÍCULO RENAVAM DE PLACA NQE:3927,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/09/2023 | 1191.00 | 00007881717475 | DERLANDIO QUIRINO ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6748 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/09/2023 | 500.00 | 25080285000149 | MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARMAÇÃO DE LENTES DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - Dep. e Est. de Transito - 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL,TAXAS E BOMBEIROS NO VEÍCULO CAMINHÂO PIPA DE PLACA QFG:2229,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - Dep. e Est. de Transito - 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL,TAXAS E BOMBEIROS NO VEÍCULO CAMINHÂO CAÇAMBA DE PLACA NQE:8321,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20230561839 ART.DE PROJETO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002350 | 19/09/2023 | 4000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÔES EM TODAS AS SUAS FASES Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E FORNECENDO MINUTAS DE TERMOS DE REFRÊENCIA, MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COM BASE NAS LEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00010500742464 | LUIZ LO-AMI LACERDA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCÍNIO PARA A 1ª CAVALGADA NOSSA SENHORA APARECIDA,A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023,PERCORRENDO PELAS CUMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6749 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002352 | 19/09/2023 | 4286.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 993 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002353 | 19/09/2023 | 1387.75 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 995 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002354 | 19/09/2023 | 2147.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACDERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 994 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/09/2023 | 5679.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/09/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002360 | 20/09/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/09/2023 | 0.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002361 | 20/09/2023 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ,BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/09/2023 | 953.00 | 00091792207468 | IVANDEILTON ALVENTINO FRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO EVENTO ESPORTIVO,NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 15,16,21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6751 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/09/2023 | 2300.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODÓZIO DE SOUZA 09461701475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELÉTRICA EM GERAL COMO MANUTENÇÃO DE TOMADAS,SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/09/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/09/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/09/2023 | 715.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA DA CUMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6753 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/09/2023 | 278.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS BOLAS DE FUTSAL TOPPER DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002364 | 21/09/2023 | 146638.14 | 45892019000128 | FORTTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE DEMOLIÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS,ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DREENAGEM NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº16 EM ANEXO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/09/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/09/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/09/2023 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÙBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/09/2023 | 1000.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM GESTÂO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/09/2023 | 1985.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF.AO PERIODO 31/08/2023 CODIGO 3703.PREENCHIMENTO CONFORME VALORES EMITIDO PELO SICALC WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/09/2023 | 953.00 | 00006149289400 | FRANCISCO DE ASSIS PEDONE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO EVENTO ESPORTIVO,NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 15,16,21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6752 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/09/2023 | 500.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO NOS DIAS 15,16,21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/09/2023 | 300.00 | 00070239216482 | ROMERIO HENRIQUE LOURENÇO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO NOS DIAS 15,16,21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/09/2023 | 200.00 | 00011579787460 | JOSE KAIQUE PEREIRA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO NOS DIAS 15,16,21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/09/2023 | 536.00 | 00003232612130 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO ÔNIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6757 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/09/2023 | 167.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002377 | 25/09/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS,PROGRAMAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002378 | 25/09/2023 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS,CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10000042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000062023 | 0002383 | 25/09/2023 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SIAFIC,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002379 | 25/09/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/09/2023 | 1953.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,REPAROS COM CONSERTO DE FUROS NA BOLSA QUE SEGURA A BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCA Nº 6758 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/09/2023 | 1953.00 | 00071005082405 | ERINALDO POSSIDONIO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA BR PB - 370 QUE LIGA A CIDADE DE CURRAL VELHO A OUTROS MUNICIPIOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002391 | 26/09/2023 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/09/2023 | 199.63 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS AO CRAS E SEDE DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002390 | 26/09/2023 | 9500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/09/2023 | 63.00 | 00005242081406 | JARDSON MOZART DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA COM O OBJETIVO PARA TREINAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS Á SER UTILIZADAS NA ELEIÇÃO DE CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 08 HRS DA MANHÂ ÁS 15 HRS.DA TARDE.NA CIDADE DE PATOS - PB, NO NÚCLEO DE INFORMATIZAÇÃO DO TRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002384 | 26/09/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/09/2023 | 86.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/09/2023 | 1245.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ACM ADESIVADO PARA PRAÇA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/09/2023 | 2900.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ACM ADESIVADO PARA AS RUAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/09/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002388 | 26/09/2023 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 347 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002389 | 26/09/2023 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002392 | 26/09/2023 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002393 | 26/09/2023 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 346 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/09/2023 | 753.23 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/09/2023 | 1019.73 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/09/2023 | 478.77 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.000 EM NEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/09/2023 | 381.89 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/09/2023 | 476.22 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/09/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/09/2023 | 615.29 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/09/2023 | 269.96 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002411 | 28/09/2023 | 1650.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SEDE DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 434 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002412 | 28/09/2023 | 701.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002422 | 28/09/2023 | 526.45 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002423 | 28/09/2023 | 541.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/09/2023 | 5556.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/09/2023 | 20430.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/09/2023 | 7920.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/09/2023 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/09/2023 | 1640.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/09/2023 | 4000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/09/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/09/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/09/2023 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/09/2023 | 7009.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/09/2023 | 10040.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/09/2023 | 3640.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/09/2023 | 15270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002405 | 28/09/2023 | 2601.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002419 | 28/09/2023 | 872.65 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/09/2023 | 11486.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/09/2023 | 8820.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/09/2023 | 1351.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PEM COM A PGFN Nº DO DOCUMENTO 07.17.232718791293-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/09/2023 | 759.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE TED E DOC EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/09/2023 | 916.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE TED E DOC EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/09/2023 | 50.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME DEBITO NA CONTA 10.086-2, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/09/2023 | 51.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME DEBITO NA CONTA 10.086-2, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/09/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10.086-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/09/2023 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS DESON 283142-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/09/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/09/2023 | 2.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 37.764-3, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/09/2023 | 3960.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/09/2023 | 5320.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/09/2023 | 369.97 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO BANCARIO DA CONTA 34.373-0 - PAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/09/2023 | 1905.00 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de roço de mato com remoção de entulho ao redor do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitèrio público, conforme nota fiscal nº 6760 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/09/2023 | 214.50 | 00004100911467 | ROZIANA LEITE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/09/2023 | 17310.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/09/2023 | 60043.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/09/2023 | 7630.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002410 | 28/09/2023 | 1620.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 438 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002421 | 28/09/2023 | 915.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.015 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 32.420-5, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 38.552-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002406 | 28/09/2023 | 2800.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002407 | 28/09/2023 | 2490.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 439 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002408 | 28/09/2023 | 1600.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002409 | 28/09/2023 | 1200.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002415 | 28/09/2023 | 949.19 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002416 | 28/09/2023 | 1600.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002418 | 28/09/2023 | 799.44 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002420 | 28/09/2023 | 560.27 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO QSE 12.709-4, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 38.538-7, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/09/2023 | 5080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/09/2023 | 44493.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/09/2023 | 95590.35 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/09/2023 | 21568.32 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/09/2023 | 47830.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/09/2023 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/09/2023 | 14496.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND. - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/09/2023 | 7280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/09/2023 | 3960.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0002468 | 29/09/2023 | 1515.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002479 | 29/09/2023 | 643.25 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900128681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002480 | 29/09/2023 | 385.50 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900128684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002481 | 29/09/2023 | 1404.90 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900128693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002482 | 29/09/2023 | 1600.25 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900128700 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002483 | 29/09/2023 | 767.80 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900128710 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002484 | 29/09/2023 | 488.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900128705 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0002470 | 29/09/2023 | 1105.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº1610 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/09/2023 | 380.00 | 00046126682866 | STEFANY CAROLINA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL-CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/09/2023 | 360.00 | 00080469620404 | JOSELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIAS PARA SERVIDORA ACIMA CITADO ONDE A MESMA PARTICIPOU DA 14ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB O TEMA "RECONSTRUÇÃO DO SUAS:O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS," NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/09/2023 | 1335.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de setembro de 2023, conforme nota fiscal nº 6765 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/09/2023 | 1072.00 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO EMPREENDER,NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6764 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6763 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/09/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/09/2023 | 727.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/09/2023 | 0.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/09/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002467 | 29/09/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0002469 | 29/09/2023 | 2500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002471 | 29/09/2023 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/09/2023 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE,COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº96 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002473 | 29/09/2023 | 8464.80 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/09/2023 | 650.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMÈRCIO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS,ATOS PÚBLICOS, COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ATRAVÈS DO PORTAL DE NOTICIAS DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/09/2023 | 715.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM DIVERSAS ÁREAS DE USO COMUM DA ZONA RURAL DO SÍTIO BALANÇA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/09/2023 | 1270.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA MOURA DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFG - 2229,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/10/2023 | 1700.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODÓZIO DE SOUZA 09461701475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE FALHAS ELÈTRICAS EM BOMBA SUBMERSA 15CV(BARRAGEM)QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO.] | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002493 | 02/10/2023 | 3926.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002494 | 02/10/2023 | 8561.92 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002495 | 02/10/2023 | 8930.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002496 | 02/10/2023 | 7248.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002497 | 02/10/2023 | 10628.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0002498 | 02/10/2023 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/10/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/10/2023 | 58270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE, DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/10/2023 | 4104.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REEFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS,EVENTO REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/10/2023 | 2802.57 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REEFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/10/2023 | 3000.00 | 00041458664449 | JOSE ADAILSON DINIZ | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO PARA PREMIAÇÃO DA VEQUEIJADA NO PARQUE JOSÉ CHARAMBA,NO SITIO CURRAIS NOVOS,EVENTO REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6766 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002513 | 03/10/2023 | 12124.64 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002514 | 03/10/2023 | 12116.24 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002515 | 03/10/2023 | 9032.57 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002516 | 03/10/2023 | 1660.45 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002518 | 03/10/2023 | 8138.45 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.024 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/10/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002519 | 03/10/2023 | 9210.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002520 | 03/10/2023 | 6583.34 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002521 | 03/10/2023 | 8060.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002522 | 03/10/2023 | 2710.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002523 | 03/10/2023 | 2660.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002524 | 03/10/2023 | 460.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) SERRA MÀRMORE SKIL 9815 120W X 220V DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002525 | 03/10/2023 | 5270.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/10/2023 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002526 | 03/10/2023 | 5736.85 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002507 | 03/10/2023 | 400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E MONTAGEM NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:QFG - 2229,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140011725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002508 | 03/10/2023 | 12940.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFG - 2229, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002509 | 03/10/2023 | 2380.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14868 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/10/2023 | 715.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM DIVERSAS ÁREAS DE USO COMUM DA ZONA RURAL DO SITIO BALANÇA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002510 | 03/10/2023 | 1092.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL:ÓLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA:RLY-5D69, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 27139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002517 | 03/10/2023 | 1260.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/10/2023 | 303.20 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÂO NO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/10/2023 | 1234.80 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7507 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/10/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002529 | 04/10/2023 | 1445.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002530 | 04/10/2023 | 3481.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002531 | 04/10/2023 | 2061.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002535 | 05/10/2023 | 28150.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4867 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/10/2023 | 2350.00 | 00010274597497 | AILZA NUNES SANTANA | IMPORTÃNCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM FESTIVIDADE CULTURAL DENOMINADO JOVEM FEST QUE SE REALIZARÀ NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023,NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6767 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/10/2023 | 5000.00 | 00032321031468 | JOSE MOURA DE LACERDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DESTINADA A FESTIVIDADE CULTURAL DENOMINADO JOVEM FEST QUE SE REALIZARÀ NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6768 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002532 | 05/10/2023 | 6120.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:KJR-9164(MOTO),BTA-0C60(D-40),OEX-0269(VAN DUCATO),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4868 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/10/2023 | 2390.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFG-2229(CAMINHÃO PIPA),NQE-8321,(CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR,PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002534 | 05/10/2023 | 36540.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR,PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002542 | 06/10/2023 | 260.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROTETOR RADIAL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFG - 2229, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002538 | 06/10/2023 | 1724.99 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002540 | 06/10/2023 | 1501.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/10/2023 | 2500.00 | 33552629000101 | JOÃO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO COMPLETA DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÀLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/10/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/10/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002539 | 06/10/2023 | 2793.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/10/2023 | 320.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONCERTO DO PROTETOR TÈRMICO E CAPACITOR DO ARCONDICIONADO SPLINT NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002543 | 06/10/2023 | 2100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP. DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:OGE- 7120,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14893 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002544 | 06/10/2023 | 4640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.GASUMINA DIRECIONAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:QFD7C42,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002545 | 06/10/2023 | 240.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:QFD7C42,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140011736 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/10/2023 | 742.00 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA EM SEUS ARREDORES NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6774 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/10/2023 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6777 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/10/2023 | 715.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de setembro de 2023. conforme nota fiscal nº 6778 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/10/2023 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/10/2023 | 834.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA O PROGRAMA EJA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6783 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/10/2023 | 536.00 | 00011388104440 | DERCIO LUIS PEREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/10/2023 | 1012.00 | 00009498100454 | JÉSSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6790 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/10/2023 | 834.00 | 00012507137495 | ANA MARIA BATISTA LOPES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6791 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/10/2023 | 1250.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO DE ARCONDICIONADO ELGIN 24.000 BTUS NA ESCOLA ANTÔNIO MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/10/2023 | 520.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODÓZIO DE SOUZA 09461701475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/10/2023 | 350.00 | 00010267752482 | BÁRBARA BRENDA A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/10/2023 | 350.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/10/2023 | 250.00 | 00012395669482 | FERNANDA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/10/2023 | 250.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/10/2023 | 300.00 | 00070543510450 | INÀCIA TAINAR COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/10/2023 | 300.00 | 00008728375483 | ITALO JOSÉ FRANCO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/10/2023 | 250.00 | 00009023444477 | JAKELIANE ESTRELA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/10/2023 | 300.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/10/2023 | 250.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/10/2023 | 250.00 | 00070543028429 | JOSÉ LIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/10/2023 | 250.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/10/2023 | 300.00 | 00012850249408 | MARIA EDUARDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/10/2023 | 500.00 | 00012169476431 | MATHEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/10/2023 | 250.00 | 00012368355499 | SUBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/10/2023 | 200.00 | 00012115992482 | VITÓRIA LACERDA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/10/2023 | 300.00 | 00013502636486 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/10/2023 | 400.00 | 00012684840407 | WILLIANE ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/10/2023 | 300.00 | 00012395622419 | JOAO SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/10/2023 | 200.00 | 00015448794408 | JOSEFA YASMIM BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/10/2023 | 300.00 | 00012813760439 | JOSÉ EMANUEL FURTADO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/10/2023 | 300.00 | 00070545743460 | EDILSON KLEBSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/10/2023 | 500.00 | 00012160550418 | FRANCISCO VICTOR BERNADINO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/10/2023 | 300.00 | 00012394985437 | ROZANE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/10/2023 | 400.00 | 00012398046443 | JOSÉ SAMUEL LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/10/2023 | 200.00 | 00010218527403 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/10/2023 | 450.00 | 00011287794475 | ANE BEATRIZ DUARTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/10/2023 | 300.00 | 00012652058410 | KEDMA DE FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/10/2023 | 400.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/10/2023 | 200.00 | 00012364573408 | THAIS HENRIQUES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/10/2023 | 300.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/10/2023 | 250.00 | 00011100477462 | ALEX RAMON ESTRELA SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/10/2023 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6776 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/10/2023 | 834.00 | 00009133073430 | ELENILDA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCA Nº6769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/10/2023 | 536.00 | 00010079380484 | JOZUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES E LIMPEZA NO CALÇAMENTO DO SÍTIO BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/10/2023 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de setembro de 2023, conforme nota fiscal nº 6775 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/10/2023 | 834.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6782 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/10/2023 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6786 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/10/2023 | 477.00 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mês de setembro de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6787 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/10/2023 | 477.00 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de setembro de 2023. conforme nota fiscal nº 6789 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/10/2023 | 4400.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA DESTINADAS A ENTRADA DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1345 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/10/2023 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6770 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/10/2023 | 834.00 | 00012813180432 | ELENILDA LAURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/10/2023 | 384.97 | 00007605223404 | LUANA ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS A CONSELHEIRA ELEITA NA PLENÀRIA DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, REPRESENTANTE DO MUNICIPIO ONDE A MESMA PARTICIPOU DA 14ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REALIZADA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/10/2023 | 1191.00 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LANÇA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE A MESMA COMUNIDADE (LANÇA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6771 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/10/2023 | 596.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NOS SITIOS LOGRADOURO E SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDEM AS MESMAS COMUNIDADES (LOGRADOURO E BARRIGUDA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6772 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/10/2023 | 1191.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA, CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE AS COMUNIDADES BARRIGUDA,IZABEL SOARES E TIMBAÚBA DO MINICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6779 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/10/2023 | 655.00 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de serviço de operação do sistema de abastecimento (sucção e recalque de água localizada no sitio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (BARREIROS) do municipio de curral velho,no mês de setembro de 2023, conforme nota fiscal nº 6780 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mes de setembro de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6788 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/10/2023 | 3000.00 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS CONSTRUÇOÕES E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50,00% DO VALOR PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMENTO E MEMÒRIA DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CUURAL VELHO,SENDO ELAS NOS SITIOS: BARREIROS(DUAS PASSAGENS)SITIO MACACOS,SITIO BARRIGUDA,SITIO AÇUDE NOVO,SITIO MALHADA VERMELHA E SITIO LOGRADOURO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/10/2023 | 5562.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA ILUMINAÇAO PÙBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO 159/007,VENCIMENTO 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/10/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/10/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/10/2023 | 9867.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/10/2023 | 77.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/10/2023 | 14840.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023.RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/10/2023 | 1.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/10/2023 | 10.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DA CIDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/10/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/10/2023 | 5023.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA PRÈDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002621 | 11/10/2023 | 3704.96 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLARE DE PLACA: OGE - 7120,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.861 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002622 | 11/10/2023 | 3618.55 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG - 0843 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.941 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002623 | 11/10/2023 | 3097.81 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQE - 3927 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.938 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/10/2023 | 4537.01 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CDIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 27/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/10/2023 | 907.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 27/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/10/2023 | 4537.01 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CDIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 28/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/10/2023 | 907.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 28/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002619 | 11/10/2023 | 1092.14 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÂO CAÇAMBA DE PLACA:NQE - 8321,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.939 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002620 | 11/10/2023 | 4748.32 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.738 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/10/2023 | 1191.00 | 00007881717475 | DERLANDIO QUIRINO ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/10/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/10/2023 | 1191.00 | 00007881717475 | DERLANDIO QUIRINO ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA,NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6794 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/10/2023 | 1500.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO,ACOMPANHAMENTO,ELABORAÇÃO E ENVIO DAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PROGRAMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002635 | 17/10/2023 | 804.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/10/2023 | 1897.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/10/2023 | 1671.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/10/2023 | 3660.00 | 15077663000262 | DIXI VEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/10/2023 | 554.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/10/2023 | 1117.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/10/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/10/2023 | 3049.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/10/2023 | 9769.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/10/2023 | 1602.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/10/2023 | 2300.00 | 38778295000102 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE03486822470 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE PLANIALTIMÈTRICO CADASTRAL DE DIVERSAS RUAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ASFALTAMENTO NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002636 | 17/10/2023 | 752.37 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS USUÀRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.044 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002632 | 17/10/2023 | 1407.62 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002633 | 17/10/2023 | 620.89 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002634 | 17/10/2023 | 840.53 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002638 | 17/10/2023 | 426.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/10/2023 | 1700.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARMÀRIO DE AÇO 02 PORTAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/10/2023 | 907.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/10/2023 | 7635.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/10/2023 | 2494.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/10/2023 | 1344.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/10/2023 | 1386.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/10/2023 | 4289.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/10/2023 | 18652.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/10/2023 | 7207.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/10/2023 | 831.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/10/2023 | 554.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/10/2023 | 2788.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/10/2023 | 1386.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/10/2023 | 3150.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/10/2023 | 1814.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002637 | 17/10/2023 | 453.01 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002639 | 17/10/2023 | 499.88 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/10/2023 | 755.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/10/2023 | 1663.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/10/2023 | 3889.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/10/2023 | 998.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/10/2023 | 840.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/10/2023 | 277.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20230569315 ART.DE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/10/2023 | 819.60 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,BOLO E PÃO DOCE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA Nº 060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/10/2023 | 740.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,BOLO E PÃO DOCE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA Nº 059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/10/2023 | 684.40 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,PÃO DOCE E BOLO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/10/2023 | 1120.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUA EM ACM ADESIVADO PARA AS RUAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.192 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/10/2023 | 5075.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002678 | 19/10/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS,PROGRAMAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 202230569889 ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÀLTICA EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/10/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/10/2023 | 600.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM)PAR DE LENTES PROGRESSIVA FOTOMAX DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/10/2023 | 600.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM)PAR DE LENTES PROGRESSIVA FOTOMAX DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/10/2023 | 700.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM)PAR DE LENTES 1,67 VISÃO SIMPLES DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002679 | 19/10/2023 | 446.30 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900139147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002680 | 19/10/2023 | 1591.25 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900139145 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/10/2023 | 300.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO S. MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03(TRÊS)BANNERS ALUSIVOS AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20230569315 ART.DE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002677 | 19/10/2023 | 4000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÔES EM TODAS AS SUAS FASES Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E FORNECENDO MINUTAS DE TERMOS DE REFRÊENCIA, MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COM BASE NAS LEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/10/2023 | 180.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO S. MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10(DEZ) TALÕES DE GUIA DE SEPULTAMENTO FORMATO 21X31 EM 3 VIAS (BRANCA,AZUL E AMARELA), CONFORME NOTA FISCAL Nº000185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/10/2023 | 655.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE LOGRADOURO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6797 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/10/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/10/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RFECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0002693 | 20/10/2023 | 119539.09 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÀRIO EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 EM ANEXO. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/10/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002691 | 20/10/2023 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ,BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002690 | 20/10/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/10/2023 | 1000.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM GESTÂO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/10/2023 | 1854.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 30/09/2023 CODIGO 3703.DARF EMITIDO PELO SICALC WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/10/2023 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÙBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/10/2023 | 953.00 | 00007444636451 | ALLAN JEFERSON ESTRELA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESSO REALIZADO EM SALA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6800 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002698 | 23/10/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/10/2023 | 1943.65 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/10/2023 | 2820.85 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/10/2023 | 682.20 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO,NO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/10/2023 | 733.30 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/10/2023 | 450.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA,PARA O SRº PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL 39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/10/2023 | 1362.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/10/2023 | 1310.00 | 00003232612130 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NA PARTE ELÈTRICA DE 04(QUATRO) VEÍCULOS ÔNIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6799 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/10/2023 | 287.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÍDIA PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL NA MODALIDADE VIRTUAL A REALIZAR- SE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6801 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0002709 | 24/10/2023 | 1410.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO VAZAMENTO DO MOTOR E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELÉTRICA,SERVIÇO DE CONSERTO DO SENSOR DE TRANSFERÊNCIA DA CAIXA DE MARCHA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 26.280 DE PLACA:QFG:2229 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0002710 | 24/10/2023 | 5070.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS E SERVIÇOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS:MOTONIVELADORA PATROL 120K,CATERPILLAR, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND TT4- 75 E RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002711 | 24/10/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/10/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/10/2023 | 1500.00 | 33552629000101 | JOÃO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO COMPLETA DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE A 50% DO VALOR DO PROJETO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000062023 | 0002715 | 25/10/2023 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SIAFIC,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002723 | 25/10/2023 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS,CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10000043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/10/2023 | 270.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLINT,NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SFCV) DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 05 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002717 | 25/10/2023 | 2788.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E.LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.764 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/10/2023 | 60.00 | 11744907000181 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOB TCO BVDR DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA;QFD7C42 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/10/2023 | 1550.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO IMPRESSORA SEVA,AFERIÇÃO SEVA PROGRAMAÇÃO SEVA,SERVIÇO TACOGRAFO, SELAGEM E ENSAIO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA; NQC - 9205,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2733 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/10/2023 | 1550.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO IMPRESSORA SEVA,AFERIÇÃO SEVA,PROGRAMAÇÃO SEVA,SERVIÇO TACOGRAFO, SELAGEM E ENSAIO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA; OGE - 0434,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2734 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/10/2023 | 700.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE,PROGRAMAÇÃO BVDR,AFERIÇÃO BVDR,SELAGEM E ENSAIO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA; QFD7C42,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2735 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/10/2023 | 900.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE,PROGRAMAÇÃO SEVA,AFERIÇÃO SEVA,SERVIÇO TACOGRAFO,SELAGEM E ENSAIO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA; NQE - 3927,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2736 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/10/2023 | 5060.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - PARE INCENDI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO GOMES DE CARVALHO E CICERO FRANCISCO DE SOUSA E CRECHE JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº4590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002726 | 26/10/2023 | 2490.90 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002727 | 26/10/2023 | 1599.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002728 | 26/10/2023 | 2800.90 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002732 | 26/10/2023 | 1200.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 467 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002730 | 26/10/2023 | 701.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 468 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002731 | 26/10/2023 | 1650.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SEDE DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002733 | 26/10/2023 | 1620.90 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 475 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/10/2023 | 2000.00 | 32527028000178 | PAF MASTER SERVIÇOS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FUNERÀRIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL Nº 019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002729 | 26/10/2023 | 2601.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/10/2023 | 1362.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PEM COM A PGFN Nº DO DOCUMENTO 07.17.23299.1354106-3 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/10/2023 | 179.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002740 | 27/10/2023 | 9500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 366 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002736 | 27/10/2023 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002737 | 27/10/2023 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 363 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002738 | 27/10/2023 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002739 | 27/10/2023 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 362 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/10/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002735 | 27/10/2023 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/10/2023 | 7449.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/10/2023 | 10040.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/10/2023 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/10/2023 | 3640.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/10/2023 | 15270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0002748 | 30/10/2023 | 1515.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2023 | 5520.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/10/2023 | 44496.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/10/2023 | 96090.35 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/10/2023 | 21568.32 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2023 | 48270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/10/2023 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2023 | 14540.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND. - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/10/2023 | 7720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2023 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002782 | 30/10/2023 | 647.50 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900144429 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002783 | 30/10/2023 | 620.25 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900144450 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002784 | 30/10/2023 | 2080.11 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900144484 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002785 | 30/10/2023 | 1499.25 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900144501 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002786 | 30/10/2023 | 752.50 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900144513 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002787 | 30/10/2023 | 488.20 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900144508 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/10/2023 | 4806.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2023 | 19990.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2023 | 8800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/10/2023 | 4185.13 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/10/2023 | 1640.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/10/2023 | 4000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/10/2023 | 16870.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/10/2023 | 55390.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2023 | 6310.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002781 | 30/10/2023 | 321026.44 | 07367680000125 | J ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB,CONFORME CONVÊNIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº922911/2021,E TOMAFDA DE PREÇO 00001/2023 PROCESSO ADM Nº036/2023,CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº066/2023,E NOTA FISCAL Nº03 EM ANEXO. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/10/2023 | 650.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMÈRCIO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS,ATOS PÚBLICOS, COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ATRAVÈS DO PORTAL DE NOTICIAS DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0002747 | 30/10/2023 | 2500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 770 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002749 | 30/10/2023 | 8464.80 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002750 | 30/10/2023 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/10/2023 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE,COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/10/2023 | 11486.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/10/2023 | 8820.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/10/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/10/2023 | 3960.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/10/2023 | 5320.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2023 | 720.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0002752 | 30/10/2023 | 1105.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA DO SUAS DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 772 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002788 | 31/10/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/10/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/10/2023 | 1335.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de outubro de 2023, conforme nota fiscal nº 6807 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/10/2023 | 1072.00 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO EMPREENDER,NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6809 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002790 | 31/10/2023 | 1780.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO (MICRO ÔNIBUS QFG-0843;MICRO ÔNIBUS OGE-0434;ÔNIBUS- VOLKSBUS 15-190 NQE-3927;ÕNIBUS -VOLKSBUS 15-190 NQC -9205) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 08 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/10/2023 | 405.00 | 00010200261460 | JANAINA DE MEDEIROS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FORMAÇÃO EM ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCADORES E SECRETÀRIOS MUNICIPAIS,REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6805 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/10/2023 | 358.00 | 00010200261460 | JANAINA DE MEDEIROS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO,REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6804 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/10/2023 | 394.00 | 00002826362429 | CARLOS NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO PARA CONCIENTIZAR A POPULAÇÃO CONTRA O SUICIDIO, REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6806 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002789 | 31/10/2023 | 2890.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO (TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/10/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/11/2023 | 1965.00 | 00071005082405 | ERINALDO POSSIDONIO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6811 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20230572505 ART DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002803 | 01/11/2023 | 2550.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0002804 | 01/11/2023 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 367 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/11/2023 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002802 | 01/11/2023 | 3450.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002816 | 06/11/2023 | 827.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002862 | 06/11/2023 | 536.90 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 276 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002863 | 06/11/2023 | 4540.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002871 | 06/11/2023 | 1132.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR-1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002805 | 06/11/2023 | 3616.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002806 | 06/11/2023 | 9029.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.333 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002807 | 06/11/2023 | 8722.38 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002808 | 06/11/2023 | 1655.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002809 | 06/11/2023 | 14537.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/11/2023 | 1080.00 | 45758159000108 | JOSÉ CAMPOS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA CRUCIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002859 | 06/11/2023 | 8830.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:KJR-9164(MOTO),BTA-0C60(D-40),OEX-0269(VAN DUCATO),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002820 | 06/11/2023 | 755.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.054 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/11/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/11/2023 | 250.00 | 00011100477462 | ALEX RAMON ESTRELA SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/11/2023 | 350.00 | 00010267752482 | BÁRBARA BRENDA A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/11/2023 | 350.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/11/2023 | 250.00 | 00012395669482 | FERNANDA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/11/2023 | 250.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/11/2023 | 300.00 | 00070543510450 | INÀCIA TAINAR COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/11/2023 | 300.00 | 00008728375483 | ITALO JOSÉ FRANCO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/11/2023 | 250.00 | 00009023444477 | JAKELIANE ESTRELA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/11/2023 | 300.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/11/2023 | 250.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/11/2023 | 250.00 | 00070543028429 | JOSÉ LIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/11/2023 | 250.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/11/2023 | 300.00 | 00012850249408 | MARIA EDUARDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/11/2023 | 500.00 | 00012169476431 | MATHEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/11/2023 | 250.00 | 00012368355499 | SUBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/11/2023 | 200.00 | 00012115992482 | VITÓRIA LACERDA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/11/2023 | 300.00 | 00013502636486 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/11/2023 | 400.00 | 00012684840407 | WILLIANE ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/11/2023 | 300.00 | 00012395622419 | JOAO SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/11/2023 | 200.00 | 00015448794408 | JOSEFA YASMIM BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/11/2023 | 300.00 | 00012813760439 | JOSÉ EMANUEL FURTADO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/11/2023 | 300.00 | 00070545743460 | EDILSON KLEBSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/11/2023 | 500.00 | 00012160550418 | FRANCISCO VICTOR BERNADINO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/11/2023 | 450.00 | 00011287794475 | ANE BEATRIZ DUARTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/11/2023 | 300.00 | 00012394985437 | ROZANE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/11/2023 | 400.00 | 00012398046443 | JOSÉ SAMUEL LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/11/2023 | 200.00 | 00010218527403 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/11/2023 | 300.00 | 00012652058410 | KEDMA DE FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/11/2023 | 400.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/11/2023 | 200.00 | 00012364573408 | THAIS HENRIQUES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/11/2023 | 300.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002872 | 06/11/2023 | 1680.77 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SFCV),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002873 | 06/11/2023 | 1308.15 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SFCV),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002874 | 06/11/2023 | 445.31 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº272 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002875 | 06/11/2023 | 510.78 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº273 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002876 | 06/11/2023 | 8045.45 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.062 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/11/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E DITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/11/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E DITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO:PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/11/2023 | 895.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS REFERENTE AS MATÈRIAS PUBLICADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/11/2023 | 2754.77 | 45758159000108 | JOSÉ CAMPOS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ÁGUA DA CIDADE (VINDO DA BARRAGEM BRUSCAS) DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/11/2023 | 127.34 | 45758159000108 | JOSÉ CAMPOS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM COLAR SOLD COM TRAVA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ÁGUA DA CIDADE (VINDO DA BARRAGEM BRUSCAS) DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002858 | 06/11/2023 | 48913.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4998 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/11/2023 | 4830.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFG-2229(CAMINHÃO PIPA),NQE-8321,(CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR,PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002810 | 06/11/2023 | 1461.75 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002811 | 06/11/2023 | 4286.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002812 | 06/11/2023 | 2173.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002813 | 06/11/2023 | 872.32 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002814 | 06/11/2023 | 1430.62 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002815 | 06/11/2023 | 666.89 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002819 | 06/11/2023 | 472.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002866 | 06/11/2023 | 1709.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002867 | 06/11/2023 | 12191.94 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002868 | 06/11/2023 | 9101.02 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002869 | 06/11/2023 | 12159.84 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002870 | 06/11/2023 | 33860.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4996 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002817 | 06/11/2023 | 455.99 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002818 | 06/11/2023 | 531.67 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS E SEDE DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002864 | 06/11/2023 | 1745.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.068. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002865 | 06/11/2023 | 1300.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/11/2023 | 260.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCERTO DO ARCONDICIONADO SPLINT,CAPACITOR E PROTETOR TÉRMICO NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/11/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/11/2023 | 834.00 | 00009133073430 | ELENILDA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCA Nº 6834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/11/2023 | 536.00 | 00010079380484 | JOZUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES E LIMPEZA NO CALÇAMENTO DO SÍTIO BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/11/2023 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de outubro de 2023, conforme nota fiscal nº 6828 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/11/2023 | 834.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/11/2023 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/11/2023 | 477.00 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mês de outubro de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6816 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/11/2023 | 477.00 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de outubro de 2023. conforme nota fiscal nº 6814 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/11/2023 | 180.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODÓZIO DE SOUZA 09461701475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE FORMA PREVENTIVA DE UM MOTOR 1HP INSTALADO NA PRAÇA NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/11/2023 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6827 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/11/2023 | 710.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE TED, NO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/11/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10.086-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/11/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS DESON 283142-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/11/2023 | 70.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 37.764-3, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/11/2023 | 1191.00 | 00007881717475 | DERLANDIO QUIRINO ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6835 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/11/2023 | 742.00 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA EM SEUS ARREDORES NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/11/2023 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6826 EM ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/11/2023 | 715.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de outubro de 2023. conforme nota fiscal nº 6825 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/11/2023 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/11/2023 | 834.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA O PROGRAMA EJA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/11/2023 | 536.00 | 00011388104440 | DERCIO LUIS PEREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/11/2023 | 1012.00 | 00009498100454 | JÉSSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6813 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/11/2023 | 834.00 | 00012507137495 | ANA MARIA BATISTA LOPES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6812 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/11/2023 | 1191.00 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LANÇA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE A MESMA COMUNIDADE (LANÇA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6832 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/11/2023 | 596.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NOS SITIOS LOGRADOURO E SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDEM AS MESMAS COMUNIDADES (LOGRADOURO E BARRIGUDA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6831 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/11/2023 | 1191.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA, CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE AS COMUNIDADES BARRIGUDA,IZABEL SOARES E TIMBAÚBA DO MINICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6824 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/11/2023 | 655.00 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de serviço de operação do sistema de abastecimento (sucção e recalque de água localizada no sitio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (BARREIROS) do municipio de curral velho,no mês de outubro de 2023, conforme nota fiscal nº 6823 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mes de outubro de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6815 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/11/2023 | 2500.00 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS CONSTRUÇOÕES E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMENTO E MEMÒRIA DE CÁLCULO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS,EM TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA DA CIDADE DE CURRAL VELHO AO SITIO LOGRADOURO,CONFORME RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA Nº328/2023 E NOTA FISCAL Nº 146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/11/2023 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/11/2023 | 834.00 | 00012813180432 | ELENILDA LAURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002917 | 09/11/2023 | 1350.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CÃMARA IMP.MAGNUM DESTINADO AO VEÍCULO MÀQUINA RETROESCAVADEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002918 | 09/11/2023 | 8460.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.E CÂMARA IMP.MAGNUM DESTINADO AO VEÍCULO MÀQUINA PÁ MECÂNICA,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002910 | 09/11/2023 | 8580.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU ANTEO E CÂMARA IMPORTADA,DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:NQE-3927,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15066 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002912 | 09/11/2023 | 8780.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS ANTEO E CÂMARA IMPORTADA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQC - 9205, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15059 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002913 | 09/11/2023 | 2900.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.E CÂMARA IMP.DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACA: OGE - 0434,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15061 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002914 | 09/11/2023 | 400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQC - 9205,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140011865 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/11/2023 | 5177.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA PRÈDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002916 | 09/11/2023 | 5520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEUS IMP.DESTINADO AO VEÍCULO HILUX DE PLACA: CDR1D69, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMUNISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002919 | 09/11/2023 | 190.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO MÉDIO,REALIZADO NO VEÍCULO:HILUX DE PLACA: CDR1D69,LOTADO NA SECRETARI DO GABINETE DO PREFETO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140011863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/11/2023 | 8555.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/11/2023 | 388.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/11/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS,NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/11/2023 | 5377.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA ILUMINAÇAO PÙBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO 159/007,VENCIMENTO 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/11/2023 | 58270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE, DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/11/2023 | 2950.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FUNERÀRIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL Nº 311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002929 | 10/11/2023 | 5520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEUS IMP.DESTINADO AO VEÍCULO HILUX DE PLACA: CDR1D69, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMUNISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/11/2023 | 14941.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023.RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/11/2023 | 142.50 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDALHAS VITÓRIA MÉDIA,DESTINADAS AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 413 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002924 | 10/11/2023 | 6600.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.E CÂMARA IMP.MAGNUM DESTINADO AO VEÍCULO MÀQUINA PÁ CARREGADEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002934 | 13/11/2023 | 2954.16 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÂO CAÇAMBA DE PLACA:NQE - 8321,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002936 | 13/11/2023 | 2506.56 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.954 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002937 | 13/11/2023 | 4391.46 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E.LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.836 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002930 | 13/11/2023 | 2801.45 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQE - 3927 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.952 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002931 | 13/11/2023 | 179.65 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO WOLKAGENS ONIBUS DE PLACA: NQC - 9205 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.949 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002932 | 13/11/2023 | 174.10 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 0434 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.951 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002933 | 13/11/2023 | 1995.39 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 7120 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.950 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/11/2023 | 1191.00 | 00003861234467 | FABIO ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002938 | 13/11/2023 | 408.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR-1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002940 | 13/11/2023 | 1395.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002941 | 13/11/2023 | 1425.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/11/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/11/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/11/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/11/2023 | 3049.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/11/2023 | 9769.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/11/2023 | 1325.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002972 | 16/11/2023 | 3500.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLDA EM GERAL:DAS BASES DA MESA DO CILINDRO E DOS SUPORTES E REVISÃO DAS BOMBAS DO HIDRÀULICO E DO COMANDO DOS CILINDROS NO CAMINHÃO COMPACTADOR FORDCAR 1719 - OKZ4F26 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/11/2023 | 755.32 | 38778295000102 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE03486822470 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE PLANIALTIMÈTRICO CADASTRAL DE ÁREA DA OLARIA E LEVANTAMENTO AS BIIT DO CAMPO MUNICIPAL PARA ESTUDOS E MELHORIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/11/2023 | 1897.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/11/2023 | 1671.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/11/2023 | 554.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/11/2023 | 1117.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/11/2023 | 907.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/11/2023 | 7635.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/11/2023 | 2494.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/11/2023 | 1344.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/11/2023 | 1386.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/11/2023 | 4289.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/11/2023 | 18652.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/11/2023 | 7207.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/11/2023 | 831.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/11/2023 | 554.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/11/2023 | 2788.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/11/2023 | 1386.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/11/2023 | 3150.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/11/2023 | 1814.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/11/2023 | 755.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/11/2023 | 1663.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/11/2023 | 3889.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/11/2023 | 998.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/11/2023 | 840.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/11/2023 | 277.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002975 | 20/11/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000701 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002981 | 20/11/2023 | 4000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÔES EM TODAS AS SUAS FASES Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E FORNECENDO MINUTAS DE TERMOS DE REFRÊENCIA, MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COM BASE NAS LEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/11/2023 | 578.76 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,BOLO E PÃO DOCE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA Nº 062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/11/2023 | 807.60 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,PÃO DOCE E BOLO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002974 | 20/11/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/11/2023 | 7012.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/11/2023 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ,BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/11/2023 | 1500.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO,ACOMPANHAMENTO,ELABORAÇÃO E ENVIO DAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PROGRAMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/11/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/11/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/11/2023 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA,CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO,PLANEJAMENTO,AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 210 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/11/2023 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA,CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO,PLANEJAMENTO,AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 211 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002994 | 21/11/2023 | 622.80 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.077 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/11/2023 | 2000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E- SOCIAL,COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210;COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO(CAT),S- 2220: MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR E S-2240:CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002991 | 21/11/2023 | 759.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/11/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/11/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/11/2023 | 611.64 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,BOLO E PÃO DOCE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002992 | 21/11/2023 | 825.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002993 | 21/11/2023 | 506.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002995 | 21/11/2023 | 479.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002996 | 21/11/2023 | 278.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002997 | 21/11/2023 | 281.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002998 | 21/11/2023 | 216.80 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002999 | 22/11/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS,PROGRAMAS OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/11/2023 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÙBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/11/2023 | 1000.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM GESTÂO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/11/2023 | 1657.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/10/2023 CODIGO 3703, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/11/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/11/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/11/2023 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/11/2023 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/11/2023 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/11/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/11/2023 | 4582.26 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CDIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 29/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/11/2023 | 916.45 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 29/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/11/2023 | 4582.26 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CDIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 30/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/11/2023 | 916.45 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 30/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000062023 | 0003011 | 24/11/2023 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SIAFIC,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/11/2023 | 690.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO,AFERIÇÃO SEVA E PROGRAMAÇÃO SEVA,REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: OGE - 7120,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2782 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/11/2023 | 2800.00 | 11744907000181 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) TACOGRAFO SEVA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA; OGE - 7120 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003019 | 27/11/2023 | 2220.16 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG - 0843 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.956 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003020 | 27/11/2023 | 2545.00 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 0434 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.955 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003021 | 27/11/2023 | 330.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.091 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/11/2023 | 1020.90 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMÈRCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA TERCEIRA REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU3E73,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1042785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/11/2023 | 755.40 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMÈRCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÂO DE PEÇAS DESTINADO A TERCEIRA REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU3E73,CONFORME NOTA FISCAL Nº 58470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003022 | 27/11/2023 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS,CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003026 | 28/11/2023 | 495.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.093 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003040 | 28/11/2023 | 9500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/11/2023 | 1600.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL (SITE) DO MUNICIPIO, COM AUXILIO NAS PUBLICAÇÕES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 779 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003049 | 28/11/2023 | 4800.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO,TREINAMENTO AOS FUNCIONÀRIOS E ORIENTAÇÕES NAS POSTAGENS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 780 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0003036 | 28/11/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005289 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/11/2023 | 205.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0003039 | 28/11/2023 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0003041 | 28/11/2023 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 375 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0003042 | 28/11/2023 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0003043 | 28/11/2023 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/11/2023 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003029 | 28/11/2023 | 536.80 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CO3110, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.092 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003027 | 28/11/2023 | 281.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AO CRAS E SEDE DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003028 | 28/11/2023 | 259.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSULHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/11/2023 | 298.00 | 00010240849493 | COSMO VICENTE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO DESTINADO AOS HOMENS NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003023 | 28/11/2023 | 606.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003024 | 28/11/2023 | 747.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003025 | 28/11/2023 | 587.80 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003030 | 28/11/2023 | 651.00 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900158070 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003031 | 28/11/2023 | 835.55 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900158081 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003032 | 28/11/2023 | 1896.20 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900158094 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003033 | 28/11/2023 | 429.20 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900158143 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003034 | 28/11/2023 | 1629.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900158114 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003035 | 28/11/2023 | 781.75 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900158126 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003044 | 28/11/2023 | 5922.82 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.BORRACHUDO CONVENCIONAL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OKZ4F26,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15141 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003045 | 28/11/2023 | 1877.18 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.BORRACHUDO CONVENCIONAL,DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OKZ4F26,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0003038 | 28/11/2023 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003051 | 29/11/2023 | 13794.66 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA DA PROTEÇÃO BÁSICA(CRAS E SCFV) DO SUAS DE CURRAL VELHO - PB,CÓDIGO CO 3110. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.796 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003055 | 29/11/2023 | 804.47 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR Á COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS),DESTINADOS ÁS AÇÕES DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE CURRAL VELHO - PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 279 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003056 | 29/11/2023 | 2518.56 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR Á COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) DE CURRAL VELHO, PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 278 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/11/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/11/2023 | 1374.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PEM COM A PGFN Nº DO DOCUMENTO 07.17.23333.3494797-0 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/11/2023 | 180.00 | 00005242081406 | JARDSON MOZART DE SOUSA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO,ONDE O MESMO ESTEVE PRESENTE NA CONCESSIONÁRIA NEWSEDAN NA AVENIDA EPITÁCIO PESSOA,PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA A REVISÃO DO CARRO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU373,DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,DAS 08: ÁS 14:30 DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003054 | 29/11/2023 | 1297.78 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 281 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0003059 | 30/11/2023 | 2500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003060 | 30/11/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/11/2023 | 500.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMÈRCIO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS,ATOS PÚBLICOS, COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ATRAVÈS DO PORTAL DE NOTICIAS DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2023 | 12366.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVAMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2023 | 8820.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003075 | 30/11/2023 | 8464.80 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003078 | 30/11/2023 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/11/2023 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2023 | 111.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/11/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFM(APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2023 | 5320.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/11/2023 | 720.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0003061 | 30/11/2023 | 480.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 604 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2023 | 17750.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/11/2023 | 54070.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2023 | 6310.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2023 | 1072.00 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO EMPREENDER,NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2023 | 1335.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de novembro de 2023, conforme nota fiscal nº 6842 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0003057 | 30/11/2023 | 1105.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA DO SUAS DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 786 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2023 | 8905.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/11/2023 | 2940.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2023 | 7449.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2023 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/11/2023 | 10040.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/11/2023 | 3640.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2023 | 15270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2023 | 1490.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESGATE DE REBOQUE, GUINCHO,TRANSPORTANDO O VEICULO CAMINHÃO,RETRO ESCAVADEIRA IDA E VOLTA DA CIDADE DE CURRAL VELHO Á PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003103 | 30/11/2023 | 3460.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO (TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0003058 | 30/11/2023 | 1515.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 783 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/11/2023 | 5080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/11/2023 | 100214.99 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/11/2023 | 14540.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND. - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2023 | 21568.32 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/11/2023 | 8160.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2023 | 44200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2023 | 47090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/11/2023 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003104 | 30/11/2023 | 2595.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO (MICRO ÔNIBUS QFG-0843;MICRO ÔNIBUS OGE-0434;ÔNIBUS- VOLKSBUS 15-190 NQE-3927;ÕNIBUS -VOLKSBUS 15-190 NQC -9205) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/11/2023 | 8800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/11/2023 | 19970.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2023 | 1640.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/11/2023 | 4000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0003106 | 01/12/2023 | 6594.00 | 05816684000118 | DIST. NBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,MONITOR LED E MULT EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MALHADA VERMELHA,ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARREIROS,ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARREIROS,ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO AÇUDE NOVO,ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/12/2023 | 1072.83 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRIGUDA,ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/12/2023 | 1072.83 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LOGRADOURO,ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/12/2023 | 1072.83 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MACACOS,ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/12/2023 | 58270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE, DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0003105 | 01/12/2023 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/12/2023 | 100.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0003107 | 01/12/2023 | 5156.00 | 05816684000118 | DIST. NBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/12/2023 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/12/2023 | 2000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E- SOCIAL,COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210;COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO(CAT),S- 2220: MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR E S-2240:CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003131 | 04/12/2023 | 4673.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003117 | 04/12/2023 | 10760.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003118 | 04/12/2023 | 9822.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003119 | 04/12/2023 | 11845.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003120 | 04/12/2023 | 4295.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/12/2023 | 4726.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.412 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003132 | 04/12/2023 | 8532.66 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.062 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/12/2023 | 3000.00 | 09139551001853 | SEBRAE-Serv.de Apoio as Micro e Pequenas Empresas da Paraiba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA IMCUMBIDA REGIMENTAL OU ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA,DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPREENDEDORES NA IV LEITE DO VALE - EXPO NEGÓCIOS,REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2023,NA FAZENDA SANTA CLARA NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003125 | 04/12/2023 | 9600.34 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003126 | 04/12/2023 | 12940.54 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003127 | 04/12/2023 | 12604.65 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003128 | 04/12/2023 | 1788.22 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003129 | 04/12/2023 | 1977.42 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003130 | 04/12/2023 | 1464.45 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003135 | 05/12/2023 | 176.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL:ÓLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA:RLY-5D69, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 27914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/12/2023 | 300.00 | 25080285000149 | MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARMAÇÃO DE LENTES DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/12/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003134 | 05/12/2023 | 851.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR-1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/12/2023 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003139 | 07/12/2023 | 6840.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:KJR-9164(MOTO),BTA-0C60(D-40),OEX-0269(VAN DUCATO),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/12/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0003155 | 07/12/2023 | 17495.55 | 41053520000140 | SBS PAIXO TERRA NOVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PSRS ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO EXECUTIVO E ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - CONTRATO DE REPASSE SICONV. Nº 916016/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/12/2023 | 6353.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA EXTRAORDINÀRIA DO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003141 | 07/12/2023 | 40992.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR,PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/12/2023 | 3140.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFG-2229(CAMINHÃO PIPA),NQE-8321,(CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR,PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003143 | 07/12/2023 | 27130.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/12/2023 | 1191.00 | 00007172469496 | ALAN MAK MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PLACAS EM SOLENIDADE DA FORMATURA DO 5º E 9º ANO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6845 EM ANEXO.6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003140 | 07/12/2023 | 3120.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR JEEP RENEGADE DE PLACAS:RLU-3E73,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003162 | 08/12/2023 | 805.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 507 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003163 | 08/12/2023 | 1805.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SEDE DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 501 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003157 | 08/12/2023 | 2844.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003158 | 08/12/2023 | 1633.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 504 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003159 | 08/12/2023 | 2573.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003160 | 08/12/2023 | 1172.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 508 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/12/2023 | 13276.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) DEBITADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023.RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/12/2023 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003161 | 08/12/2023 | 2839.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 506 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 202230582607 ART DE PROJETO DA SEGUNDA PARTE DO CANAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003156 | 08/12/2023 | 5142.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 502 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003194 | 11/12/2023 | 995.75 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS USUÀRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.078 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/12/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/12/2023 | 1200.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANTIO EM PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/12/2023 | 1970.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA PALMEIRA BISMARQUE E GRAMA ESMERALDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1360 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/12/2023 | 477.00 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de novembro de 2023. conforme nota fiscal nº 6868 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/12/2023 | 477.00 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mês de novembro de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6866 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/12/2023 | 834.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/12/2023 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de novembro de 2023, conforme nota fiscal nº 6855 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/12/2023 | 536.00 | 00010079380484 | JOZUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES E LIMPEZA NO CALÇAMENTO DO SÍTIO BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6853 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/12/2023 | 834.00 | 00009133073430 | ELENILDA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCA Nº 6849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/12/2023 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/12/2023 | 5230.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA ILUMINAÇAO PÙBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO 159/007,VENCIMENTO 23/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/12/2023 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6856 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003193 | 11/12/2023 | 899.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003198 | 11/12/2023 | 5520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEUS IMP.DESTINADO AO VEÍCULO HILUX DE PLACA: CDR1D69, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMUNISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/12/2023 | 9237.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/12/2023 | 242.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/12/2023 | 834.00 | 00012507137495 | ANA MARIA BATISTA LOPES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/12/2023 | 1012.00 | 00009498100454 | JÉSSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/12/2023 | 536.00 | 00011388104440 | DERCIO LUIS PEREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6865 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/12/2023 | 834.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA O PROGRAMA EJA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/12/2023 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/12/2023 | 715.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de novembro de 2023. conforme nota fiscal nº 6858 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/12/2023 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6857 EM ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003187 | 11/12/2023 | 1672.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003188 | 11/12/2023 | 4530.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003189 | 11/12/2023 | 2378.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003190 | 11/12/2023 | 1847.84 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003191 | 11/12/2023 | 929.34 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SITIO BARREIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003192 | 11/12/2023 | 1099.23 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003196 | 11/12/2023 | 684.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003200 | 11/12/2023 | 975.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA,DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQC-9205,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15202 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/12/2023 | 742.00 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA EM SEUS ARREDORES NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6854 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/12/2023 | 1191.00 | 00003861234467 | FABIO ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/12/2023 | 5138.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA PRÈDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mes de novembro de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6867 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/12/2023 | 655.00 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de serviço de operação do sistema de abastecimento (sucção e recalque de água localizada no sitio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (BARREIROS) do municipio de curral velho,no mês de novembro de 2023, conforme nota fiscal nº 6860 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/12/2023 | 1191.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE AS COMUNIDADES BARRIGUDA,IZABEL SOARES E TIMBAÚBA DO MINICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6859 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003199 | 11/12/2023 | 1990.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CÂMARA IMPORTADA E PNEU IMP.DESTINADO AO VEÍCULO MÀQUINA RETROESCAVADEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/12/2023 | 596.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NOS SITIOS LOGRADOURO E SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDEM AS MESMAS COMUNIDADES (LOGRADOURO E BARRIGUDA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6852 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/12/2023 | 1191.00 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LANÇA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE A MESMA COMUNIDADE (LANÇA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/12/2023 | 304.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO Nº 008/2023,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/12/2023 | 1089.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS REFERENTE AS MATÈRIAS PUBLICADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/12/2023 | 834.00 | 00012813180432 | ELENILDA LAURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003195 | 11/12/2023 | 579.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003197 | 11/12/2023 | 621.85 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/12/2023 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6850 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/12/2023 | 7920.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/12/2023 | 20300.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/12/2023 | 4000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/12/2023 | 1640.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÀRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/12/2023 | 6910.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/12/2023 | 10040.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÀRIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/12/2023 | 660.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA STAND DO LEITE DO VALE - ITAPORANGA - PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.260 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/12/2023 | 3640.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/12/2023 | 15160.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003216 | 12/12/2023 | 11640.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5175 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/12/2023 | 5080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/12/2023 | 99938.43 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/12/2023 | 41993.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/12/2023 | 21568.32 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/12/2023 | 44026.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/12/2023 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/12/2023 | 7280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/12/2023 | 3960.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/12/2023 | 14100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.- 1- EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/12/2023 | 664.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,BOLO E PÃO DOCE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/12/2023 | 560.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,BOLO E PÃO DOCE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA Nº 070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/12/2023 | 586.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,PÃO DOCE E BOLO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/12/2023 | 11486.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/12/2023 | 8486.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/12/2023 | 550.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM 05(CINCO) ARCONDICIONADO SPLINT NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/12/2023 | 720.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/12/2023 | 5172.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/12/2023 | 5320.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/12/2023 | 16870.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/12/2023 | 53294.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/12/2023 | 7300.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/12/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/12/2023 | 897.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS ROUPAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CURRAL VELHO - EVENTO NATAL ENCANTADO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 487 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/12/2023 | 9155.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/12/2023 | 2940.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/12/2023 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA,CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO,PLANEJAMENTO,AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/12/2023 | 200.00 | 00012364573408 | THAIS HENRIQUES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/12/2023 | 400.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/12/2023 | 300.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/12/2023 | 300.00 | 00012652058410 | KEDMA DE FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/12/2023 | 250.00 | 00011100477462 | ALEX RAMON ESTRELA SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/12/2023 | 350.00 | 00010267752482 | BÁRBARA BRENDA A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/12/2023 | 350.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/12/2023 | 250.00 | 00012395669482 | FERNANDA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/12/2023 | 250.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/12/2023 | 300.00 | 00070543510450 | INÀCIA TAINAR COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/12/2023 | 300.00 | 00008728375483 | ITALO JOSÉ FRANCO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/12/2023 | 250.00 | 00009023444477 | JAKELIANE ESTRELA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/12/2023 | 300.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/12/2023 | 250.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/12/2023 | 250.00 | 00070543028429 | JOSÉ LIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/12/2023 | 250.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/12/2023 | 300.00 | 00012850249408 | MARIA EDUARDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/12/2023 | 500.00 | 00012169476431 | MATHEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/12/2023 | 250.00 | 00012368355499 | SUBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/12/2023 | 200.00 | 00012115992482 | VITÓRIA LACERDA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/12/2023 | 300.00 | 00013502636486 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/12/2023 | 400.00 | 00012684840407 | WILLIANE ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/12/2023 | 300.00 | 00012395622419 | JOAO SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/12/2023 | 200.00 | 00015448794408 | JOSEFA YASMIM BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/12/2023 | 300.00 | 00012813760439 | JOSÉ EMANUEL FURTADO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/12/2023 | 300.00 | 00070545743460 | EDILSON KLEBSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/12/2023 | 500.00 | 00012160550418 | FRANCISCO VICTOR BERNADINO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/12/2023 | 450.00 | 00011287794475 | ANE BEATRIZ DUARTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/12/2023 | 300.00 | 00012394985437 | ROZANE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/12/2023 | 400.00 | 00012398046443 | JOSÉ SAMUEL LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010218527403 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003282 | 13/12/2023 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/12/2023 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003287 | 13/12/2023 | 1658.70 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900166772 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003288 | 13/12/2023 | 601.00 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900166752 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003289 | 13/12/2023 | 744.75 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900166748 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003290 | 14/12/2023 | 997.75 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900166955 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003291 | 14/12/2023 | 214.35 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900166908 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003292 | 14/12/2023 | 781.75 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900166934 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003294 | 14/12/2023 | 8464.80 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/12/2023 | 5178.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/12/2023 | 480.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 24 CAMISAS BRANCA REGATA COM ARTE PROPORCIONAL AO TAMANHO A3,CAMISAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO GRUPO DE CAPOEIRA DO(SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 140001791 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/12/2023 | 1754.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS/OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/12/2023 | 554.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - BOLSA FAMILIA - 3 - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0003326 | 15/12/2023 | 17000.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA QUE PRESTOU SERVIÇO DE SERRALHARIA PARA PRODUÇÃO DE PEÇAS EM METAL DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO NATAL ENCANTADO DOS USUÁRIOS DO SUAS EM CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0003327 | 15/12/2023 | 17000.00 | 48190316000110 | EDNALDO FIRMINO PEREIRA 46713336434 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E NA PROMOÇÃO DESTINADAS A INTEGRAR A ORNAMENTAÇÃO DO NATAL ENCANTADO DOS USÁRIOS DO SUAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/12/2023 | 554.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/12/2023 | 1117.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/12/2023 | 1117.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/12/2023 | 1897.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/12/2023 | 1671.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/12/2023 | 3049.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/12/2023 | 9769.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/12/2023 | 1325.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 202230583357 ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÀLTICA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/12/2023 | 907.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/12/2023 | 7635.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/12/2023 | 2494.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/12/2023 | 1344.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/12/2023 | 1386.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/12/2023 | 4289.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/12/2023 | 19497.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/12/2023 | 6652.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/12/2023 | 831.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/12/2023 | 554.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/12/2023 | 2788.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/12/2023 | 1386.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 15/12/2023 | 3150.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/12/2023 | 1814.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/12/2023 | 277.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/12/2023 | 840.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/12/2023 | 840.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/12/2023 | 1663.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/12/2023 | 3889.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/12/2023 | 1663.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/12/2023 | 4343.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/12/2023 | 840.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/12/2023 | 344.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/12/2023 | 1451.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/12/2023 | 2108.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/12/2023 | 764.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/12/2023 | 3183.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/12/2023 | 1066.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/12/2023 | 8818.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/12/2023 | 2961.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/12/2023 | 1344.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/12/2023 | 1528.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/12/2023 | 4529.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/12/2023 | 20987.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/12/2023 | 9245.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/12/2023 | 831.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/12/2023 | 2500.00 | 33552629000101 | JOÃO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO COMPLETA DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÀLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO CONVÊNIO COM CONTRATO DE REPASSE 945396/2023/MCIDADES/CAIXA E CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/12/2023 | 3542.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/12/2023 | 11191.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/12/2023 | 1533.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/12/2023 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÙBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/12/2023 | 2412.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/12/2023 | 1782.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/12/2023 | 1000.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM GESTÂO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0003330 | 18/12/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/12/2023 | 1086.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/12/2023 | 1117.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/12/2023 | 1922.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS/OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/12/2023 | 617.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - BOLSA FAMILIA - 3 - COMISSIONADOS - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0003363 | 19/12/2023 | 17100.00 | 00001776567439 | WELLINGSON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFRENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PAÇAS PRODUZIDAS EM METAL,CONFORME PROJETO DE NATAL DESTINADAS A INTEGRAR A ORNAMENTAÇÃO DO NATAL ENCANTADO DOS USUÀRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL,COD.3110, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6873 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/12/2023 | 650.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMÈRCIO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS,ATOS PÚBLICOS, COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ATRAVÈS DO PORTAL DE NOTICIAS DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/12/2023 | 298.00 | 00002826362429 | CARLOS NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A APRESENTAÇÃO DA LOA,REALIZADA PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6875 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/12/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20223058335383 ART1 DE LEVANTAMENTO DO LOCAL DO PALCO NA FESTA DE NATAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/12/2023 | 119.00 | 00002826362429 | CARLOS NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,QUANDO EM COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6874 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/12/2023 | 278.50 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO S. MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/12/2023 | 800.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COFFE BREACK SERVIDO NA IV LEITE DO VALE EXPO NEGÓCIOS,OCORRIDO NOS DIAS 1,2 E 3 DE DEZEMBRONO NO QUAL EXPOMOS NOSSOS PRODUTOS ORGÂNICOS DA AGICULTURA FAMILIAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003366 | 20/12/2023 | 4000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÔES EM TODAS AS SUAS FASES Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E FORNECENDO MINUTAS DE TERMOS DE REFRÊENCIA, MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COM BASE NAS LEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003375 | 20/12/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/12/2023 | 2970.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/12/2023 | 4544.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0003383 | 20/12/2023 | 60000.00 | 47098424000102 | PEDRO IDELFONSO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BUSCAPÉ ARREIO DE OURO,NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023,NAS FESTIVIDADES NATALINAS,NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/12/2023 | 1905.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO ESTACIONAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, LOCALIZADA Á MARGEM DIREITA DA SAÍDA DA CIDADE PARA O CEMITÉRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6882 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/12/2023 | 1905.00 | 00071005082405 | ERINALDO POSSIDONIO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO ESGOTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/12/2023 | 1905.00 | 00008747963425 | MARIANO CURINGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ESTACIONAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,LOCALIZADO Á MARGEM DIREITA DA SAIDA DA CIDADE PARA O CEMITÈRIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003367 | 20/12/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS,PROGRAMAS OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/12/2023 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ,BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000062023 | 0003377 | 20/12/2023 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SIAFIC,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0003376 | 20/12/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/12/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/12/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/12/2023 | 143.00 | 00008157155444 | CÁSSIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO DE BOLO DESTINADO ÁS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PERIODO NATALINO DE 2023 NAS AÇÕES DO CRAS EM CURRAL VELHO,COD.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6880 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/12/2023 | 3330.00 | 27392768000104 | EUFORIA SUBLIMAÇÃO E ARTE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAINÈIS SUBLIMADOS UM MEDINDO 31X2 E OUTRO 8,50X3,DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA AÇÃO COMUNITÀRIA NATAL MÁGICO DOS USUÀRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE (SCFV) DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001866 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0003379 | 20/12/2023 | 16100.00 | 43168304000175 | EDVAN MEDEIROS DANTAS 06740635463 | VALOR EMPENHADO REFRENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DESTINADAS A INTEGRAR A ORNAMENTAÇÃO DO NATAL ENCANTADO DOS USÁRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM CURRAL VELHO, COD.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/12/2023 | 1745.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 30/11/2023 CODIGO 3703. EMITIDO PELO SICALC WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/12/2023 | 1500.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO,ACOMPANHAMENTO,ELABORAÇÃO E ENVIO DAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PROGRAMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/12/2023 | 3548.26 | 45758159000108 | JOSÉ CAMPOS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162023 | 0003384 | 21/12/2023 | 35000.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ROBERTO VANEIRÃO,PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB,NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/12/2023 | 790.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 70(SETENTA) CADEIRAS TIFANNY DOURADA E FRETE PARA ENTREGA E DEVOLUÇÃO DOS OBJETOS LOCADOS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DAS TURMAS DO 5º E 9º ANO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00053736176449 | JOÃO BATISTA COELHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (330) TREZENTAS E TRINTA CADEIRAS E 45(QUARENTA E CINCO) MESAS INCLUINDO FRETE PARA A DESLOCAÇÃO DAS PEÇAS PARA O LOCAL,ONDE SERÁ REALIZADO A SOLENIDADE DE FORMATURA DO 5º E 9º ANO DA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/12/2023 | 1310.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GRIDE DE FERRO DE 3.00 X 1.50CM E JOGOS DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO FRETE PARA A ENTREGA E DEVOLUÇÃO DO OBJETO LOCADO,DESTINADO A SOLENIDADE DE FORMATURA DO 5º E 9º ANO DA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6885 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/12/2023 | 1978.93 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/12/2023 | 407.40 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA,NO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/12/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/12/2023 | 2500.00 | 47329325000186 | JOÃO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SHOW DA BANDA FRANÇOAR MELLO NA TRADICIONAL FESTA DE NATAL DE CURRAL VELHO QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003407 | 22/12/2023 | 877.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALO E EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003408 | 22/12/2023 | 531.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003409 | 22/12/2023 | 507.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003410 | 22/12/2023 | 322.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/12/2023 | 2974.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/12/2023 | 4551.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/12/2023 | 10.51 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE SALDO BANCARIO EXISTENTE NA CONTA 20.136-7 - PMCV/MERENDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/12/2023 | 3960.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003411 | 22/12/2023 | 299.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003412 | 22/12/2023 | 240.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003406 | 22/12/2023 | 813.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/12/2023 | 40.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 37.764-3, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/12/2023 | 97.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/12/2023 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS DESON 283142-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/12/2023 | 51.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME DEBITO NA CONTA 10.086-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/12/2023 | 50.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME DEBITO NA CONTA 10.086-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/12/2023 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10.086-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/12/2023 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/12/2023 | 1219.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/12/2023 | 1500.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 11184455465 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E APRESENTAÇÕES CULTURAIS DESTINADO ÁS AÇÕES COMUNITÀRIAS DO NATAL MÁGICO DOS USUÁRIOS DO PAIF E SCFV DO CRAS DE CURRAL VELHO,PB, COD.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/12/2023 | 13000.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á COMPRA DE ITENS DE ILUMINAÇÃO PISCA-PISCA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL ENCANTADO DOS USUÁRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB COD.3110, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.164 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003396 | 22/12/2023 | 57700.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DO EVENTO,GERADOR, GRID,CONTENSÃO,SOM E ILUMINAÇÃO,DESTINADO ÁS AÇÕES COMUNITÁRIAS DO NATAL MÁGICO DOS USUÀRIOS DO PAIF E SCFV DO CRAS DE CURRAL VELHO,PB NOS DIAS 22 E 24 DE DEZEMBRO DE 2023,COD.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 809 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003398 | 22/12/2023 | 4800.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DO EVENTO DE PALCO DESTINADO ÁS AÇÕES COMUNITÁRIAS DO NATAL MÁGICO DOS USUÀRIOS DO PAIF E SCFV DO CRAS DE CURRAL VELHO,COD.3110 CONFORME NOTA FISCAL Nº 817 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/12/2023 | 239.00 | 00070543539431 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE 02(DOIS) PULAS -PULAS PARA OS USUÀRIOS DO CRAS E SCFV,DURANTE AÇÃO COMUNITÀRIA DO NATAL MÁGICO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM CURRAL VELHO,COD.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6888 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/12/2023 | 833.34 | 00003628512476 | ALCIBERTO LOLO DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIPOCAS PARA OS USUÀRIOS DO CRAS E SCFV,DURANTE AÇÃO COMUNITÀRIA DO NATAL MÁGICO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM CURRAL VELHO,COD.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6887 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/12/2023 | 1815.50 | 00006227807435 | JULIANO ARAUJO DE SA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E SORVETE PARA OS USUÀRIOS DO CRAS E SCFV,DURANTE AÇÃO COMUNITÀRIA DO NATAL MÁGICO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM CURRAL VELHO,COD.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6886 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/12/2023 | 1350.00 | 00025860401809 | MARIA MOURA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A PRODUÇÃO(COSTURA)DESTINADOS ÁS APRESENTAÇÕES DOS USUÁRIOS(CRIANÇAS E IDOSOS) DURANTE O EVENTO DA CULMINÂNCIA NAS OFICINAS DO PAIF E SCFV NA AÇÃO COMUNITÀRIA NATAL MÁGICO EM CURRAL VELHO,COD.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6890 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/12/2023 | 2700.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA 10081095414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NAS AÇÕES COMUNITÀRIAS DO NATAL MÁGICO EM PRAÇA PÚBLICA DOS USUÁRIOS DO PIAF E SCFV DO CRAS DE CURRAL VELHO,COD.3110, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.106 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/12/2023 | 9600.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ILUMINAÇÃO(MANGUEIRA DE LED) ORNAMENTAÇÃO DO NATAL ENCANTADO DOS USUÀRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,COD.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.607 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003413 | 22/12/2023 | 670.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.109 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003431 | 26/12/2023 | 15000.00 | 42664386000186 | TM ASSESSORIA CULTURAL E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO DO ESPETÀCULO NATALINO COM MASCOTES INFANTIS,NOELAS,PAPAI NOEL,CRIANÇA,GNOMOS,LUCAS GI,ELZA FRONZEN,CRIANÇA,MICKEY,MINNIEI,SHOW MUSICAL DE 2HS DE DURAÇÃO,COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO PARA REGISTROS,CENOGRAFIA DO SHOW CHAMINÈ,POLTRONA PAPAI NOEL,PRESENTES,MÀQUINA DE NEVE, BANNER NATALINO,ÁRVORE NATAL E ADEREÇOS NATALINOS,CO-3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0072 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/12/2023 | 1385.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PEM COM A PGFN Nº DO DOCUMENTO 07.17.23360.1249850-0 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/12/2023 | 2000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E- SOCIAL,COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210;COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO(CAT),S- 2220: MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR E S-2240:CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/12/2023 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003435 | 26/12/2023 | 9500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/12/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/12/2023 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20230586160 ART DE PROJETO DE ESGOTO EM VÁRIAS VIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0003434 | 26/12/2023 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0003436 | 26/12/2023 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0003438 | 26/12/2023 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0003439 | 26/12/2023 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/12/2023 | 600.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODÓZIO DE SOUZA 09461701475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECLARAÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS INSTALADAS NAS BARRACAS,ILUMINAÇÃO,SONORIZAÇÃO,GRUPO DEGERADORES DE EMERGÊNCIA COM EMISSÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA,CONFORME NOTA FISCAL NAS 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0003437 | 26/12/2023 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003445 | 27/12/2023 | 939.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL:ÓLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA:RLY-5D69, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 28231 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003451 | 27/12/2023 | 27839.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/12/2023 | 1800.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL E PÁ CARREGADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005.248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003470 | 27/12/2023 | 3239.90 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E.LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/12/2023 | 3600.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS ARREIO DE OURO E ROBERTO VANEIRÂO,PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 351 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/12/2023 | 4330.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS ARREIO DE OURO E ROBERTO VANEIRÂO,PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/12/2023 | 21698.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003448 | 27/12/2023 | 11660.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.244 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003449 | 27/12/2023 | 3650.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/12/2023 | 119.00 | 00010200261460 | JANAINA DE MEDEIROS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CICLO IV DA TURMA DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6895 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/12/2023 | 267.00 | 00010200261460 | JANAINA DE MEDEIROS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NA SOLENIDADE DA FORMATURA DO ABC,REALIZADA PELA ESCOLA CICERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6894 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/12/2023 | 108.00 | 00008157155444 | CÁSSIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CICLO IV DA TURMA DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6896 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/12/2023 | 3200.00 | 35559090000130 | RANIERE RANGEL A. DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE FORMATURA DAS TURMAS DO 5º E 9º ANO FUNDAMENTAL, FORMANDOS 2023 DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 01 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003473 | 27/12/2023 | 1750.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003478 | 27/12/2023 | 12285.94 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003479 | 27/12/2023 | 9200.82 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003480 | 27/12/2023 | 12199.64 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003481 | 27/12/2023 | 1860.24 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLARE DE PLACA: OGE - 7120,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003483 | 27/12/2023 | 2011.08 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQE - 3927 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.967 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003447 | 27/12/2023 | 3120.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR JEEP RENEGADE DE PLACAS:RLU-3E73,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003474 | 27/12/2023 | 1808.95 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003475 | 27/12/2023 | 1340.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003450 | 27/12/2023 | 7730.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:KJR-9164(MOTO),BTA-0C60(D-40),OEX-0269(VAN DUCATO),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003454 | 27/12/2023 | 10012.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.468 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003455 | 27/12/2023 | 10834.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003456 | 27/12/2023 | 9942.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003457 | 27/12/2023 | 8816.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.467 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/12/2023 | 1668.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003444 | 27/12/2023 | 537.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR-1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003461 | 27/12/2023 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS,CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/12/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003463 | 27/12/2023 | 2400.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO,TREINAMENTO AOS FUNCIONÀRIOS E ORIENTAÇÕES NAS POSTAGENS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003464 | 27/12/2023 | 2400.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO,TREINAMENTO AOS FUNCIONÀRIOS E ORIENTAÇÕES NAS POSTAGENS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003465 | 27/12/2023 | 2400.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO,TREINAMENTO AOS FUNCIONÀRIOS E ORIENTAÇÕES NAS POSTAGENS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/12/2023 | 179.00 | 00010200261460 | JANAINA DE MEDEIROS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PERIODO NATALINO DE 2023 DOS FUNCIONÀRIOS DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DECURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6893 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003476 | 27/12/2023 | 4685.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/12/2023 | 500.00 | 00011203641400 | LOURIVAL VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/12/2023 | 400.00 | 00008509870403 | FRANCISCA DA SILVA PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003477 | 27/12/2023 | 8108.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS AÇÕES DO PAIF E SCFV DE CURRAL VELHO,CO.3110, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.116 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0003484 | 28/12/2023 | 1105.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AO CRAS DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 129 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/12/2023 | 390.00 | 00092936857449 | DAMIAO MARQUES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/12/2023 | 10026.46 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/12/2023 | 2940.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/12/2023 | 9651.28 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES DO PROCAD,NO ÂMBITO DO FORTALECIMENTO DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0003485 | 28/12/2023 | 2500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/12/2023 | 11486.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/12/2023 | 8820.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/12/2023 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 10.086-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/12/2023 | 720.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/12/2023 | 3960.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/12/2023 | 5320.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/12/2023 | 17750.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/12/2023 | 55390.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/12/2023 | 6310.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/12/2023 | 7920.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/12/2023 | 20410.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/12/2023 | 1640.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/12/2023 | 4000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0003486 | 28/12/2023 | 1515.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003489 | 28/12/2023 | 4527.45 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/12/2023 | 680.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,BOLO E PÃO DOCE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003493 | 28/12/2023 | 2375.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003494 | 28/12/2023 | 1699.75 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/12/2023 | 5080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/12/2023 | 100214.99 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/12/2023 | 14540.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND. - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/12/2023 | 21568.32 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/12/2023 | 7720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/12/2023 | 43760.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/12/2023 | 45770.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/12/2023 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/12/2023 | 3960.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003525 | 28/12/2023 | 598.18 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 0434 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.969 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003487 | 28/12/2023 | 2500.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO (TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/12/2023 | 3640.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/12/2023 | 15270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/12/2023 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/12/2023 | 10040.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/12/2023 | 7009.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/12/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/12/2023 | 1320.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/12/2023 | 66.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/12/2023 | 3000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/12/2023 | 150.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/12/2023 | 1728.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/12/2023 | 86.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/12/2023 | 528.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/12/2023 | 26.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/12/2023 | 2656.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/12/2023 | 132.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003603 | 29/12/2023 | 4253.49 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003604 | 29/12/2023 | 3850.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI PÁ CARREGADEIRA HL7409S LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003605 | 29/12/2023 | 1782.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT4. 75, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003527 | 29/12/2023 | 1757.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003528 | 29/12/2023 | 3004.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003529 | 29/12/2023 | 2904.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003533 | 29/12/2023 | 1385.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/12/2023 | 864.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/12/2023 | 43.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/12/2023 | 7272.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/12/2023 | 363.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/12/2023 | 2376.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/12/2023 | 118.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/12/2023 | 1280.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/12/2023 | 64.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/12/2023 | 1320.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/12/2023 | 66.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/12/2023 | 4085.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/12/2023 | 204.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/12/2023 | 18568.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/12/2023 | 928.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/12/2023 | 6336.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/12/2023 | 316.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/12/2023 | 792.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/12/2023 | 39.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/12/2023 | 4981.96 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO BANCARIO DA CONTA 29.851-4 - PM CURRAL VELHO-MANUT. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/12/2023 | 1374.82 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO BANCARIO DA CONTA 31.354-8 - PM CURRAL VELHO-BRASI. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/12/2023 | 6380.96 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO BANCARIO DA CONTA 38.357-0 - CURRAL V P CONV 190-2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 38.538-7, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/12/2023 | 800.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/12/2023 | 40.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/12/2023 | 264.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/12/2023 | 13.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003531 | 29/12/2023 | 1739.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SEDE DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003532 | 29/12/2023 | 930.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/12/2023 | 1584.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/12/2023 | 79.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/12/2023 | 3704.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/12/2023 | 185.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/12/2023 | 5263.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/12/2023 | 2904.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/12/2023 | 145.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/12/2023 | 9304.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/12/2023 | 465.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/12/2023 | 1262.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/12/2023 | 63.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/12/2023 | 43836.72 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO DA CONTA 647.229-2, CONVENIO Nº912721/2021 - 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES - Pavimentação de Rua(s) e Via(s). | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/12/2023 | 4873.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/12/2023 | 727.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10.453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/12/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/12/2023 | 528.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/12/2023 | 26.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/12/2023 | 1064.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/12/2023 | 53.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/12/2023 | 3222.22 | 00064564410482 | MARIA CLEIDNÉIA CAVALCANTE DINIZ | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS PÉRIODOS DE 01/03/2021 A 28/02/2022, 01/03/2022 A 28/02/2023 E 01/03/2023 A 31/07/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/12/2023 | 20.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 37.764-3, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/12/2023 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS DESON 283142-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/12/2023 | 252.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE TED E DOC NA REFERIDA CONTA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/12/2023 | 344.78 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA:3571 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DESTINADAS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003530 | 29/12/2023 | 2749.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 538 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/12/2023 | 1807.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/12/2023 | 90.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/12/2023 | 1592.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/12/2023 | 79.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003526 | 29/12/2023 | 1747.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 544 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/12/2023 | 1671.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS/OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/12/2023 | 83.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS/OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/12/2023 | 528.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - BOLSA FAMILIA - 3 - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/12/2023 | 26.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - BOLSA FAMILIA - 3 - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/12/2023 | 58270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE, DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024